籌資與授權(quán)審批控制流程與控制表(已修改)
2024-11-14 03:22 本頁(yè)面
【正文】 籌資與授權(quán)審批控制流程與控制表 9． 1． 1 籌資業(yè)務(wù)管理流程 1．籌資業(yè)務(wù)管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖 籌資業(yè)務(wù)管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 不相容責(zé)任部門(mén) /責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分 階段 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 籌資主管 D1 D2 D3 2．籌資業(yè)務(wù)管理流程控制表 開(kāi)始 如果籌資活動(dòng)違反國(guó)家法律、法規(guī)，可能遭受外部
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