【正文】 大型工程機械散熱器制造技術(shù)改造項目可行性研究報告大型工程機械散熱器制造技術(shù)改造項目可行性研究報告目 錄第一章 概述…………………………………………1第二章 項目業(yè)主……………………………………4第三章 項目建設(shè)必要性與市場分析………………6第四章 建設(shè)條件與建設(shè)地址………………………12第五章 工藝技術(shù)方案………………………………17第六章 總圖運輸與公用輔助工程…………………22第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能……………………………26第八章 勞動安全與衛(wèi)生……………………………29第九章 企業(yè)組織與勞動定員………………………31第十章 實施進(jìn)度計劃與工程管理…………………32第十一章 投資估算與資金籌措………………………34第十二章 財務(wù)分析……………………………………38 附 件 附 圖企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照自有資金證明企業(yè)財務(wù)狀況建設(shè)項目招標(biāo)方案區(qū)域位置圖總平面布置圖第一章 概述一、項目名稱及承辦單位項目名稱大型工程機械散熱器制造技術(shù)改造項目建設(shè)性質(zhì)技術(shù)改造項目建設(shè)單位可行性研究報告編制單位二、工作依據(jù)某與某工程設(shè)計有限公司簽訂的工程咨詢委托書和合同書《投資項目可行性研究指南》《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》《建筑設(shè)計資料集》《建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》《工業(yè)建筑設(shè)計規(guī)范》、《工程設(shè)計防火規(guī)范》、《建筑給水排水工程規(guī)范》有關(guān)部門提供的資料和證明文件建設(shè)單位提供的有關(guān)資料三、研究范圍項目建設(shè)必要性市場分析建設(shè)條件與建設(shè)地址工藝技術(shù)方案總圖運輸與公用輔助工程環(huán)境保護(hù)與節(jié)能職業(yè)安全與衛(wèi)生企業(yè)組織管理與勞動定員實施進(jìn)度計劃與工程管理投資估算與資金籌措1經(jīng)濟(jì)效益分析四、建設(shè)地址本項目擬在某院內(nèi)建設(shè)，某位于XX市昌城鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，交通通訊便捷，地理位置優(yōu)越，可充分利用企業(yè)現(xiàn)有的公用設(shè)施，節(jié)約投資，施工方便。五、建設(shè)規(guī)模本項目引進(jìn)散熱管精密成型焊接機1臺，配套國產(chǎn)氮氣保護(hù)釬焊爐、水室壓裝機、水洗機等先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行大型工程機械散熱器制造技術(shù)改造，項目完成后，主要制造生產(chǎn)5 噸以上裝載機、20噸以上挖掘機、160馬力以上推土機、25噸以上大型吊車等大型工程施工機械用散熱器，年新增生產(chǎn)能力5萬臺，產(chǎn)品質(zhì)量到國內(nèi)先進(jìn)水平。六、實施進(jìn)度計劃該項目建設(shè)期計劃為1年。七、投資估算該項目總投資估算為2714萬元，其中，固定資產(chǎn)投資2114萬元，鋪底流動資金600萬元。固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備投資2039萬元(含進(jìn)口設(shè)備費150萬美元)，其他費用25萬元，建設(shè)利息50萬元。項目資本金800萬元。八、資金籌措申請銀行貸款1500萬元；其余建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。九、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表11主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號指標(biāo)單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1工程機械用散熱器萬臺5二項目計算期年151建設(shè)期年12生產(chǎn)經(jīng)營期年14三項目總投資萬元27141固定資產(chǎn)投資萬元21142鋪底流動資金萬元600四勞動定員人80五正常年銷售收入萬元10000六總成本費用萬元8535七銷售稅金及附加萬元40八增值稅萬元405九利潤總額萬元1424十所得稅萬元470十一稅后利潤萬元954十二經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)1財務(wù)內(nèi)部收益率%2財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4290Ic=10%3投資回收期年含改建期1年十三投資利潤率%十四投資利稅率%第二章 項目業(yè)主一、公司概況XX第三章 項目建設(shè)必要性與市場分析一、項目提出背景某是一家主要經(jīng)營生產(chǎn)、銷售汽車配件、附件、內(nèi)飾件、水箱；汽車模具設(shè)計、制造（以上范圍不含鑄造工藝）；銷售五金建材、辦公用品的股份制企業(yè)。隨著國內(nèi)外大型工程機械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對散熱器提出了更高的要求。目前，在國外工程機械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。國內(nèi)，現(xiàn)在在一部分新型工程機械上也已逐漸更換了鋁散熱器。根據(jù)目前散熱器市場的發(fā)展情況和各大主機廠的需求，在大型工程車輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢。這有兩方面原因，一是降低成本的需要，因為近年銅材價格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國資源豐富，價格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；二是經(jīng)過幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機廠配套質(zhì)量要求。鋁散熱器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外汽車行業(yè)，是銅散熱器的替代產(chǎn)品，具有重量輕、散熱性能好、成本低等特點。因此開發(fā)大型鋁質(zhì)散熱器項目，是市場的需求，也是某發(fā)展的需要。擬引進(jìn)國外先進(jìn)散熱管精密成型焊接機，進(jìn)行技術(shù)改造生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器。二、建設(shè)必要性產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃本項目屬于國家發(fā)展和改革委員會第40號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》中第十三條機械類第39款“大型工程施工機械及關(guān)鍵零部件開發(fā)及制造”。本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品是國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。符合地區(qū)政策和發(fā)展規(guī)劃經(jīng)濟(jì)的繁榮需要眾多適應(yīng)市場需要的，具有強大生命力的新的經(jīng)營項目的推動。某引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備對公司機械用散熱器生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，可以降低成本，節(jié)約能源，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。本項目的建成將有助于公司擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，更好地發(fā)揮技術(shù)資源優(yōu)勢，提高市場占有率，增創(chuàng)效益。同時將有利于提高高密市城市綜合質(zhì)量和知名度，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，為現(xiàn)代化城市的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步遵循國家“有較高的技術(shù)含量、有利于促進(jìn)企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高競爭能力”的指導(dǎo)方針，隨著國內(nèi)外大型工程機械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對散熱器提出了更高的要求。目前，在國外工程機械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。某引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備對公司機械用散熱器生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，使其更適合工程機械行業(yè)的需要，可以有利于推進(jìn)我國機械用散熱器制造行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。市場競爭的需要隨著國內(nèi)外大型工程機械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對散熱器提出了更高的要求。目前，在國外工程機械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器?，F(xiàn)在在國內(nèi)一部分新型工程機械上也已逐漸更換了鋁散熱器。根據(jù)目前散熱器市場的發(fā)展情況和各大主機廠的需求，在大型工程車輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢。這勢必要求工程機械散熱器生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，以適應(yīng)市場需要。符合公司發(fā)展的需要由于近年來銅材價格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國資源豐富，價格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；同時經(jīng)過幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機廠配套質(zhì)量要求，國內(nèi)大型散熱器生產(chǎn)廠家都進(jìn)行了技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器，以適應(yīng)市場的需求。某是一家生產(chǎn)、銷售汽車配件、附件、內(nèi)飾件、水箱；汽車模具設(shè)計、制造（以上范圍不含鑄造工藝）；銷售五金建材、辦公用品的機械制造企業(yè)。銅質(zhì)散熱器是其主要產(chǎn)品之一，為了占領(lǐng)已有的散熱器市場份額，勢必要求某進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器。本項目的建設(shè)符合企業(yè)發(fā)展的需要。綜上所述，某依據(jù)當(dāng)前國內(nèi)外工程機械用散熱器的市場需求，建設(shè)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器項目是十分必要的。三、市場分析與預(yù)測當(dāng)前國內(nèi)散熱器生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀目前，我國大型工程機械散熱器生產(chǎn)行業(yè)主要分三個層次，其中以XX恒安、揚州三葉兩家為第一集團(tuán)，他們生產(chǎn)設(shè)備基本上全部從國外引進(jìn)，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，技術(shù)水平高，代表了國內(nèi)大型散熱器行業(yè)最高水平；以河南林州、江蘇靖江等為主的第二集團(tuán)，他們的主要生產(chǎn)設(shè)備如制管機、釬焊爐等從國外引進(jìn)，其它設(shè)備從國內(nèi)訂制，生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品水平稍底于第一集團(tuán)；其余象溫州鑫田、江鈴散熱器及其它小型散熱器生產(chǎn)廠家等為第三集團(tuán)，他們只是購進(jìn)了部分必需設(shè)備，沒有完整的生產(chǎn)線，技術(shù)水平和工藝水平均較低，產(chǎn)品質(zhì)量水平也較差，僅為一部分中低擋車輛配套。公司項目產(chǎn)品定位和技術(shù)水平該公司項目產(chǎn)品主要以為福田公司重型車輛和大型工程機械為主，重點生產(chǎn)大型水散熱器、中冷器及油散熱器，同時兼顧出口市場和國內(nèi)其它主機市場。產(chǎn)品質(zhì)量定位于高檔車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，進(jìn)入以XX恒安、揚州三葉主要散熱器生產(chǎn)廠家為主的第一集團(tuán)的前列。項目產(chǎn)品目標(biāo)市場⑴ZL50、ZL60、ZL80、ZL120系列裝載機用水散熱器、油散熱器及發(fā)動機增壓中冷器，年需求量80000臺，每臺銷售價格20005000元；主要市場有山東工程機械有限公司、福田重工、山東臨沂工程機械有限公司、上海龍工機械有限公司、廈門工程機械有限公司、柳州工程機械有限公司、山東卡特重工等。⑵T1T1T160、TY16TY2TY320系列大型推土機用散熱器，年需求量10000臺；主要市場有山東山推機械有限公司、宣化工程機械有限公司、上海澎浦機械有限公司、黃河工程機械有限公司、三一重工等。⑶S2S270、PC2PC300、PC400系列大型挖掘機用散熱器， 年需求量15000臺；主要市場有小松山推機械有限公司、煙臺大宇重工有限公司、小松常林機械有限公司、黃河工程機械有限公司、合肥日立工程機械有限公司等。⑷大型發(fā)電設(shè)備用散熱器，主要市場有XX柴油機股份有限公司、濟(jì)南柴油機公司、上海柴油機公司等，年需求量10000臺。⑸重型工程車用散熱器、中冷器，主要市場有濟(jì)南重汽集團(tuán)、福田歐曼重卡、陜西重型汽車集團(tuán)、四川重汽等，年需求量100000臺。需求預(yù)測和市場分析隨著國內(nèi)外大型工程機械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對散熱器提出了更高的要求。目前，在國外工程機械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。國內(nèi)，現(xiàn)在在一部分新型工程機械上也已逐漸更換了鋁散熱器。根據(jù)目前散熱器市場的發(fā)展情況和各大主機廠的需求，在大型工程車輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢。這有兩方面原因，一是降低成本的需要，因為近年銅材價格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國資源豐富，價格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；二是經(jīng)過幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機廠配套質(zhì)量要求。開發(fā)大型鋁質(zhì)散熱器項目，是市場的需求，也是企業(yè)發(fā)展的需要。鋁散熱器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外汽車行業(yè)，是銅散熱器的替代產(chǎn)品，具有重量輕、散熱性能好、成本低等特點。目前，國內(nèi)已有青島東洋、XX恒安、泰安魯美、泰安同創(chuàng)、一汽富奧、北京弘大、上海貝洱、溫州鑫田、茌平吉星等十余條生產(chǎn)線投產(chǎn)，其生產(chǎn)技術(shù)和工藝已很成熟，主要生產(chǎn)設(shè)備及原材料國內(nèi)均有生產(chǎn)，國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)廠家已大面積開設(shè)使用鋁質(zhì)散熱器，并且大量出口歐美等國家。但大型工程機械用散熱器國內(nèi)尚未大量使用，根據(jù)國外市場情況，未來幾年將有大的發(fā)展，有較好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。針對企業(yè)國內(nèi)主要目標(biāo)市場：福田重工公司、歐曼重卡、XX柴油機公司、山工機械、臨工機械等國內(nèi)大型生產(chǎn)工程機械發(fā)動機和設(shè)備的公司，也正在全面試用鋁散熱器。福田公司已經(jīng)將大型工程車輛全部換用鋁散熱器，按福田公司每年生產(chǎn)3萬輛各種大型工程車輛，預(yù)計每年散熱器需求量5萬臺以上(包括水散熱器、油散熱器和空氣中冷器)；XX柴油機公司每年增壓中冷發(fā)動機用鋁中冷器每年需用量3萬臺，水散熱器需求量5萬臺；福田重工工程機械用油散熱器每年10000臺。為某提供了市場支持。隨著國內(nèi)其他工程機械制造業(yè)的不斷發(fā)展，對鋁水散熱器、中冷器、油散熱器的需求會越來越大，也為某提供了巨大市場。近年，我國鋁散熱器在歐美市場上需求量不斷增長，年銷量20萬只以上，項目完成后，可以逐步開發(fā)出口產(chǎn)品，進(jìn)入國際市場。綜上所述，某大型工程機械散熱器市場前景廣闊。第四章 建設(shè)條件與建設(shè)地址第五章 工藝技術(shù)方案一、生產(chǎn)規(guī)模本項目引進(jìn)散熱管精密成型焊接機1臺，配套國產(chǎn)氮氣保護(hù)釬焊爐、水室壓裝機、水洗機等先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行大型工程機械散熱器制造技術(shù)改造，項目完成后，主要制造生產(chǎn)5 噸以上裝載機、20噸以上挖掘機、160馬力以上推土機、25噸以上大型吊車等大型工程施工機械用散熱器，年新增生產(chǎn)能力5萬臺，產(chǎn)品質(zhì)量到國內(nèi)先進(jìn)水平。二、主要設(shè)計原則鋁散熱器產(chǎn)品屬于更新?lián)Q代產(chǎn)品，符合國家政策和環(huán)保要求，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命長，有較長的生命周期和發(fā)展?jié)摿?。項目建設(shè)遵循的原則是：貫徹技術(shù)進(jìn)步方針，積極采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，盡量選用高效、精密和專用設(shè)備，生產(chǎn)高質(zhì)量的散熱器產(chǎn)品，提高我國中車用散熱器的整體水平。擴(kuò)大專業(yè)化合作，引用國內(nèi)外市場上成熟的、質(zhì)量可靠的專業(yè)配套零部件，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，擴(kuò)大生產(chǎn)能力。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品品種。鋁散熱器項目的投產(chǎn)可以擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品種，該生產(chǎn)線可以開發(fā)生產(chǎn)鋁水散熱器、中冷器、油散熱器等多系列產(chǎn)品，與銅散熱器配合開發(fā)重型汽車、工程機械等產(chǎn)品，同時，可以開發(fā)