【正文】 大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 概述…………………………………………1第二章 項(xiàng)目業(yè)主……………………………………4第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性與市場(chǎng)分析………………6第四章 建設(shè)條件與建設(shè)地址………………………12第五章 工藝技術(shù)方案………………………………17第六章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程…………………22第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能……………………………26第八章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生……………………………29第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員………………………31第十章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程管理…………………32第十一章 投資估算與資金籌措………………………34第十二章 財(cái)務(wù)分析……………………………………38 附 件 附 圖企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照自有資金證明企業(yè)財(cái)務(wù)狀況建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案區(qū)域位置圖總平面布置圖第一章 概述一、項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)單位可行性研究報(bào)告編制單位二、工作依據(jù)某與某工程設(shè)計(jì)有限公司簽訂的工程咨詢委托書(shū)和合同書(shū)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》《建筑設(shè)計(jì)資料集》《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》《工業(yè)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《建筑給水排水工程規(guī)范》有關(guān)部門(mén)提供的資料和證明文件建設(shè)單位提供的有關(guān)資料三、研究范圍項(xiàng)目建設(shè)必要性市場(chǎng)分析建設(shè)條件與建設(shè)地址工藝技術(shù)方案總圖運(yùn)輸與公用輔助工程環(huán)境保護(hù)與節(jié)能職業(yè)安全與衛(wèi)生企業(yè)組織管理與勞動(dòng)定員實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程管理投資估算與資金籌措1經(jīng)濟(jì)效益分析四、建設(shè)地址本項(xiàng)目擬在某院內(nèi)建設(shè)，某位于XX市昌城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，交通通訊便捷，地理位置優(yōu)越，可充分利用企業(yè)現(xiàn)有的公用設(shè)施，節(jié)約投資，施工方便。五、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目引進(jìn)散熱管精密成型焊接機(jī)1臺(tái)，配套國(guó)產(chǎn)氮?dú)獗Ｗo(hù)釬焊爐、水室壓裝機(jī)、水洗機(jī)等先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造，項(xiàng)目完成后，主要制造生產(chǎn)5 噸以上裝載機(jī)、20噸以上挖掘機(jī)、160馬力以上推土機(jī)、25噸以上大型吊車等大型工程施工機(jī)械用散熱器，年新增生產(chǎn)能力5萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品質(zhì)量到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。六、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為1年。七、投資估算該項(xiàng)目總投資估算為2714萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)投資2114萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金600萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備投資2039萬(wàn)元(含進(jìn)口設(shè)備費(fèi)150萬(wàn)美元)，其他費(fèi)用25萬(wàn)元，建設(shè)利息50萬(wàn)元。項(xiàng)目資本金800萬(wàn)元。八、資金籌措申請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元；其余建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。九、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表11主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1工程機(jī)械用散熱器萬(wàn)臺(tái)5二項(xiàng)目計(jì)算期年151建設(shè)期年12生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年14三項(xiàng)目總投資萬(wàn)元27141固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元21142鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元600四勞動(dòng)定員人80五正常年銷售收入萬(wàn)元10000六總成本費(fèi)用萬(wàn)元8535七銷售稅金及附加萬(wàn)元40八增值稅萬(wàn)元405九利潤(rùn)總額萬(wàn)元1424十所得稅萬(wàn)元470十一稅后利潤(rùn)萬(wàn)元954十二經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4290Ic=10%3投資回收期年含改建期1年十三投資利潤(rùn)率%十四投資利稅率%第二章 項(xiàng)目業(yè)主一、公司概況XX第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性與市場(chǎng)分析一、項(xiàng)目提出背景某是一家主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)、銷售汽車配件、附件、內(nèi)飾件、水箱；汽車模具設(shè)計(jì)、制造（以上范圍不含鑄造工藝）；銷售五金建材、辦公用品的股份制企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)外大型工程機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)散熱器提出了更高的要求。目前，在國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。國(guó)內(nèi)，現(xiàn)在在一部分新型工程機(jī)械上也已逐漸更換了鋁散熱器。根據(jù)目前散熱器市場(chǎng)的發(fā)展情況和各大主機(jī)廠的需求，在大型工程車輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢(shì)。這有兩方面原因，一是降低成本的需要，因?yàn)榻赉~材價(jià)格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機(jī)廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國(guó)資源豐富，價(jià)格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；二是經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機(jī)廠配套質(zhì)量要求。鋁散熱器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外汽車行業(yè)，是銅散熱器的替代產(chǎn)品，具有重量輕、散熱性能好、成本低等特點(diǎn)。因此開(kāi)發(fā)大型鋁質(zhì)散熱器項(xiàng)目，是市場(chǎng)的需求，也是某發(fā)展的需要。擬引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)散熱管精密成型焊接機(jī)，進(jìn)行技術(shù)改造生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器。二、建設(shè)必要性產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃本項(xiàng)目屬于國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第40號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》中第十三條機(jī)械類第39款“大型工程施工機(jī)械及關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)及制造”。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。符合地區(qū)政策和發(fā)展規(guī)劃經(jīng)濟(jì)的繁榮需要眾多適應(yīng)市場(chǎng)需要的，具有強(qiáng)大生命力的新的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的推動(dòng)。某引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備對(duì)公司機(jī)械用散熱器生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，可以降低成本，節(jié)約能源，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。本項(xiàng)目的建成將有助于公司擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，更好地發(fā)揮技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率，增創(chuàng)效益。同時(shí)將有利于提高高密市城市綜合質(zhì)量和知名度，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，為現(xiàn)代化城市的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步遵循國(guó)家“有較高的技術(shù)含量、有利于促進(jìn)企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高競(jìng)爭(zhēng)能力”的指導(dǎo)方針，隨著國(guó)內(nèi)外大型工程機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)散熱器提出了更高的要求。目前，在國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。某引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備對(duì)公司機(jī)械用散熱器生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，使其更適合工程機(jī)械行業(yè)的需要，可以有利于推進(jìn)我國(guó)機(jī)械用散熱器制造行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要隨著國(guó)內(nèi)外大型工程機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)散熱器提出了更高的要求。目前，在國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器?，F(xiàn)在在國(guó)內(nèi)一部分新型工程機(jī)械上也已逐漸更換了鋁散熱器。根據(jù)目前散熱器市場(chǎng)的發(fā)展情況和各大主機(jī)廠的需求，在大型工程車輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢(shì)。這勢(shì)必要求工程機(jī)械散熱器生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，以適應(yīng)市場(chǎng)需要。符合公司發(fā)展的需要由于近年來(lái)銅材價(jià)格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機(jī)廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國(guó)資源豐富，價(jià)格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；同時(shí)經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機(jī)廠配套質(zhì)量要求，國(guó)內(nèi)大型散熱器生產(chǎn)廠家都進(jìn)行了技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器，以適應(yīng)市場(chǎng)的需求。某是一家生產(chǎn)、銷售汽車配件、附件、內(nèi)飾件、水箱；汽車模具設(shè)計(jì)、制造（以上范圍不含鑄造工藝）；銷售五金建材、辦公用品的機(jī)械制造企業(yè)。銅質(zhì)散熱器是其主要產(chǎn)品之一，為了占領(lǐng)已有的散熱器市場(chǎng)份額，勢(shì)必要求某進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器。本項(xiàng)目的建設(shè)符合企業(yè)發(fā)展的需要。綜上所述，某依據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械用散熱器的市場(chǎng)需求，建設(shè)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器項(xiàng)目是十分必要的。三、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)當(dāng)前國(guó)內(nèi)散熱器生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀目前，我國(guó)大型工程機(jī)械散熱器生產(chǎn)行業(yè)主要分三個(gè)層次，其中以XX恒安、揚(yáng)州三葉兩家為第一集團(tuán)，他們生產(chǎn)設(shè)備基本上全部從國(guó)外引進(jìn)，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，技術(shù)水平高，代表了國(guó)內(nèi)大型散熱器行業(yè)最高水平；以河南林州、江蘇靖江等為主的第二集團(tuán)，他們的主要生產(chǎn)設(shè)備如制管機(jī)、釬焊爐等從國(guó)外引進(jìn)，其它設(shè)備從國(guó)內(nèi)訂制，生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品水平稍底于第一集團(tuán)；其余象溫州鑫田、江鈴散熱器及其它小型散熱器生產(chǎn)廠家等為第三集團(tuán)，他們只是購(gòu)進(jìn)了部分必需設(shè)備，沒(méi)有完整的生產(chǎn)線，技術(shù)水平和工藝水平均較低，產(chǎn)品質(zhì)量水平也較差，僅為一部分中低擋車輛配套。公司項(xiàng)目產(chǎn)品定位和技術(shù)水平該公司項(xiàng)目產(chǎn)品主要以為福田公司重型車輛和大型工程機(jī)械為主，重點(diǎn)生產(chǎn)大型水散熱器、中冷器及油散熱器，同時(shí)兼顧出口市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)其它主機(jī)市場(chǎng)。產(chǎn)品質(zhì)量定位于高檔車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，進(jìn)入以XX恒安、揚(yáng)州三葉主要散熱器生產(chǎn)廠家為主的第一集團(tuán)的前列。項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)⑴ZL50、ZL60、ZL80、ZL120系列裝載機(jī)用水散熱器、油散熱器及發(fā)動(dòng)機(jī)增壓中冷器，年需求量80000臺(tái)，每臺(tái)銷售價(jià)格20005000元；主要市場(chǎng)有山東工程機(jī)械有限公司、福田重工、山東臨沂工程機(jī)械有限公司、上海龍工機(jī)械有限公司、廈門(mén)工程機(jī)械有限公司、柳州工程機(jī)械有限公司、山東卡特重工等。⑵T1T1T160、TY16TY2TY320系列大型推土機(jī)用散熱器，年需求量10000臺(tái)；主要市場(chǎng)有山東山推機(jī)械有限公司、宣化工程機(jī)械有限公司、上海澎浦機(jī)械有限公司、黃河工程機(jī)械有限公司、三一重工等。⑶S2S270、PC2PC300、PC400系列大型挖掘機(jī)用散熱器， 年需求量15000臺(tái)；主要市場(chǎng)有小松山推機(jī)械有限公司、煙臺(tái)大宇重工有限公司、小松常林機(jī)械有限公司、黃河工程機(jī)械有限公司、合肥日立工程機(jī)械有限公司等。⑷大型發(fā)電設(shè)備用散熱器，主要市場(chǎng)有XX柴油機(jī)股份有限公司、濟(jì)南柴油機(jī)公司、上海柴油機(jī)公司等，年需求量10000臺(tái)。⑸重型工程車用散熱器、中冷器，主要市場(chǎng)有濟(jì)南重汽集團(tuán)、福田歐曼重卡、陜西重型汽車集團(tuán)、四川重汽等，年需求量100000臺(tái)。需求預(yù)測(cè)和市場(chǎng)分析隨著國(guó)內(nèi)外大型工程機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)散熱器提出了更高的要求。目前，在國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。國(guó)內(nèi)，現(xiàn)在在一部分新型工程機(jī)械上也已逐漸更換了鋁散熱器。根據(jù)目前散熱器市場(chǎng)的發(fā)展情況和各大主機(jī)廠的需求，在大型工程車輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢(shì)。這有兩方面原因，一是降低成本的需要，因?yàn)榻赉~材價(jià)格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機(jī)廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國(guó)資源豐富，價(jià)格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；二是經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機(jī)廠配套質(zhì)量要求。開(kāi)發(fā)大型鋁質(zhì)散熱器項(xiàng)目，是市場(chǎng)的需求，也是企業(yè)發(fā)展的需要。鋁散熱器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外汽車行業(yè)，是銅散熱器的替代產(chǎn)品，具有重量輕、散熱性能好、成本低等特點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)已有青島東洋、XX恒安、泰安魯美、泰安同創(chuàng)、一汽富奧、北京弘大、上海貝洱、溫州鑫田、茌平吉星等十余條生產(chǎn)線投產(chǎn)，其生產(chǎn)技術(shù)和工藝已很成熟，主要生產(chǎn)設(shè)備及原材料國(guó)內(nèi)均有生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)主要汽車生產(chǎn)廠家已大面積開(kāi)設(shè)使用鋁質(zhì)散熱器，并且大量出口歐美等國(guó)家。但大型工程機(jī)械用散熱器國(guó)內(nèi)尚未大量使用，根據(jù)國(guó)外市場(chǎng)情況，未來(lái)幾年將有大的發(fā)展，有較好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。針對(duì)企業(yè)國(guó)內(nèi)主要目標(biāo)市場(chǎng)：福田重工公司、歐曼重卡、XX柴油機(jī)公司、山工機(jī)械、臨工機(jī)械等國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)和設(shè)備的公司，也正在全面試用鋁散熱器。福田公司已經(jīng)將大型工程車輛全部換用鋁散熱器，按福田公司每年生產(chǎn)3萬(wàn)輛各種大型工程車輛，預(yù)計(jì)每年散熱器需求量5萬(wàn)臺(tái)以上(包括水散熱器、油散熱器和空氣中冷器)；XX柴油機(jī)公司每年增壓中冷發(fā)動(dòng)機(jī)用鋁中冷器每年需用量3萬(wàn)臺(tái)，水散熱器需求量5萬(wàn)臺(tái)；福田重工工程機(jī)械用油散熱器每年10000臺(tái)。為某提供了市場(chǎng)支持。隨著國(guó)內(nèi)其他工程機(jī)械制造業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)鋁水散熱器、中冷器、油散熱器的需求會(huì)越來(lái)越大，也為某提供了巨大市場(chǎng)。近年，我國(guó)鋁散熱器在歐美市場(chǎng)上需求量不斷增長(zhǎng)，年銷量20萬(wàn)只以上，項(xiàng)目完成后，可以逐步開(kāi)發(fā)出口產(chǎn)品，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。綜上所述，某大型工程機(jī)械散熱器市場(chǎng)前景廣闊。第四章 建設(shè)條件與建設(shè)地址第五章 工藝技術(shù)方案一、生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目引進(jìn)散熱管精密成型焊接機(jī)1臺(tái)，配套國(guó)產(chǎn)氮?dú)獗Ｗo(hù)釬焊爐、水室壓裝機(jī)、水洗機(jī)等先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造，項(xiàng)目完成后，主要制造生產(chǎn)5 噸以上裝載機(jī)、20噸以上挖掘機(jī)、160馬力以上推土機(jī)、25噸以上大型吊車等大型工程施工機(jī)械用散熱器，年新增生產(chǎn)能力5萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品質(zhì)量到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。二、主要設(shè)計(jì)原則鋁散熱器產(chǎn)品屬于更新?lián)Q代產(chǎn)品，符合國(guó)家政策和環(huán)保要求，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命長(zhǎng)，有較長(zhǎng)的生命周期和發(fā)展?jié)摿?。?xiàng)目建設(shè)遵循的原則是：貫徹技術(shù)進(jìn)步方針，積極采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，盡量選用高效、精密和專用設(shè)備，生產(chǎn)高質(zhì)量的散熱器產(chǎn)品，提高我國(guó)中車用散熱器的整體水平。擴(kuò)大專業(yè)化合作，引用國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上成熟的、質(zhì)量可靠的專業(yè)配套零部件，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，擴(kuò)大生產(chǎn)能力。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品品種。鋁散熱器項(xiàng)目的投產(chǎn)可以擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品種，該生產(chǎn)線可以開(kāi)發(fā)生產(chǎn)鋁水散熱器、中冷器、油散熱器等多系列產(chǎn)品，與銅散熱器配合開(kāi)發(fā)重型汽車、工程機(jī)械等產(chǎn)品，同時(shí)，可以開(kāi)發(fā)