【正文】 項(xiàng)目管理手冊(cè)第四章 第三節(jié)質(zhì) 量 管 理 程 序1 / 53目 錄1 目的 ........................................................1102 適用范圍 ....................................................1103 質(zhì)量目標(biāo) ....................................................1104 職責(zé) ........................................................110 項(xiàng)目經(jīng)理部 ..............................................110 QHSE 部 .................................................110 控制部 ..................................................111 設(shè)計(jì)部 ..................................................111 供應(yīng)計(jì)劃部 ..............................................111 工程部 ..................................................112 裝備部 ..................................................112 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 ..............................................113 效能監(jiān)察部 ..............................................113 項(xiàng)目分部/監(jiān)理單位 .......................................113 勘察、設(shè)計(jì)單位 ..........................................114 承包商 ..............................................114 施工承/分包商 ...........................................1145 質(zhì)量控制 ....................................................115 施工質(zhì)量管理的技術(shù)保證 ..................................115 第三方監(jiān)造質(zhì)量控制 ......................................116 進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量控制 ........................116 施工過(guò)程的質(zhì)量控制 ......................................1192 / 536 工程中間交接 ................................................1267 聯(lián)動(dòng)試車、投料試車及保運(yùn) ....................................1278 交工技術(shù)文件 ................................................1279 質(zhì)量監(jiān)察與監(jiān)督 ..............................................12810 相關(guān)文件 ....................................................12811 附件 ........................................................130附件一 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制程序圖 ..................................130附件二 工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定 ..........................1303 / 531 目的為加強(qiáng)新建項(xiàng)目工程質(zhì)量全過(guò)程、全方位、全員的管理與控制，確保項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)、按期建成投產(chǎn)。項(xiàng)目經(jīng)理部運(yùn)用動(dòng)態(tài)管理原理，明確參建各方的質(zhì)量控制職責(zé)和工作程序，規(guī)范質(zhì)量管理，使工程建設(shè)各階段的質(zhì)量得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于參加新建項(xiàng)目建設(shè)的各相關(guān)部門(mén)及單位（包括建設(shè)單位、勘察/設(shè)計(jì)單位、供應(yīng)商、EPC 承包商、施工承包商、監(jiān)理單位、監(jiān)造單位、檢測(cè)單位等）的質(zhì)量控制工作，要求其既符合自身的 ISO9000 的質(zhì)量管理體系規(guī)定，還必須滿足本手冊(cè)中的要求。3 質(zhì)量目標(biāo)：應(yīng)達(dá)到國(guó)優(yōu)設(shè)計(jì)水平（引進(jìn)裝置應(yīng)達(dá)到國(guó)際同類裝置先進(jìn)水平） ；. 采購(gòu)質(zhì)量合格：必須滿足設(shè)計(jì)、合同、制造標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)規(guī)范的要求 ；. 施工質(zhì)量?jī)?yōu)良：施工焊接質(zhì)量一次合格率 95%以上，按照國(guó)家或有關(guān)行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)評(píng)，單位工程的質(zhì)量合格率100%，其中土建工程一次驗(yàn)收合格率在 90%以上，安裝工程優(yōu)良率在 90%以上。4 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部 新建項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目管理的第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人。工程質(zhì)量的把關(guān)實(shí)行全員參與，各部門(mén)各負(fù)其責(zé)，QHSE 部為歸口管理部門(mén)。 負(fù) 責(zé) 向 中 國(guó) 石 化 集 團(tuán) 公 司 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 總 站 申 報(bào) 辦 理 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 手 續(xù) 。4 / 53 QHSE 部 貫徹執(zhí)行國(guó)家及總部質(zhì)量方針、政策、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程質(zhì)量管理。 負(fù)責(zé)建立業(yè)主的質(zhì)量管理體系，組織編制質(zhì)量管理程序文件，審查各參建單位的質(zhì)量管理體系，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)審查質(zhì)量計(jì)劃及檢驗(yàn)計(jì)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 負(fù)責(zé)各參建承包商質(zhì)量資質(zhì)審查，負(fù)責(zé)對(duì)第三方監(jiān)造單位資質(zhì)的審查，特種作業(yè)許可證（焊工）的審查。 負(fù)責(zé)確定物資質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目范圍、內(nèi)容、指標(biāo)。 負(fù)責(zé)第三方檢測(cè)單位資質(zhì)的審查，長(zhǎng)名單及短名單的確定和第三方檢測(cè)管理工作。 協(xié)助采購(gòu)單位進(jìn)行設(shè)備材料入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)，協(xié)助采購(gòu)單位進(jìn)行設(shè)備監(jiān)造管理。 參 與 施 工 組 織 設(shè) 計(jì) 及 重 大 施 工 方 案 審 查 ， 監(jiān) 督 檢 查 質(zhì) 量 保 證 措 施 的 落實(shí) 。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量例會(huì)，檢查和布置有關(guān)質(zhì)量工作，必要時(shí)針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題組織專題會(huì)議。 參與質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查、分析，審批重大質(zhì)量問(wèn)題處理方案并監(jiān)督質(zhì)量問(wèn)題的整改。 按計(jì)劃組織項(xiàng)目分部質(zhì)量體系內(nèi)審。 控制部 組織第三方檢測(cè)招標(biāo)，簽訂合同，辦理結(jié)算。 處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的合同糾紛、變更和索賠。 設(shè)計(jì)部 參與設(shè)計(jì)全過(guò)程的質(zhì)量管理活動(dòng)。5 / 53 組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入、輸出進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)文件滿足規(guī)定的設(shè)計(jì)深度。 供應(yīng)計(jì)劃部 負(fù)責(zé)全部物資采購(gòu)質(zhì)量及質(zhì)量問(wèn)題處理的協(xié)調(diào)工作。 組織制定項(xiàng)目采購(gòu)檢驗(yàn)執(zhí)行計(jì)劃。 組織委托第三方監(jiān)造、檢測(cè)單位對(duì)設(shè)備材料制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)造和設(shè)備、材料入庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并提供相關(guān)技術(shù)支持。 組織采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)定和程序的實(shí)施。 負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的商檢協(xié)調(diào)工作； 工程部 負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)施工及驗(yàn)收規(guī)范、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)對(duì)承包商的資質(zhì)審查。 參加施工組織設(shè)計(jì)及重大施工方案的審查。 負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)、供應(yīng)、監(jiān)理、施工以及與生產(chǎn)有關(guān)等方面的組織與協(xié)調(diào)。 參與工程質(zhì)量聯(lián)合檢查和評(píng)比活動(dòng)。 組織單項(xiàng)工程中交。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理。 監(jiān)督檢查并實(shí)現(xiàn)合同約定的質(zhì)量目標(biāo)。 裝備部（國(guó)產(chǎn)化辦公室） 組織設(shè)計(jì)中的設(shè)備（包括靜動(dòng)設(shè)備、工業(yè)爐、暖通空調(diào)） 、管道、電氣、儀表的設(shè)計(jì)參數(shù)、選材及制造、檢驗(yàn)、包裝運(yùn)輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)和要求的審查工作，審核匯總表或分類匯總表。 組 織 關(guān) 鍵 和 進(jìn) 口 設(shè) 備 、 電 氣 、 儀 表 、 材 料 及 備 品 、 備 件 采 購(gòu) 的 技 術(shù) 交流 ， 負(fù) 責(zé) 上 述 技 術(shù) 談 判 ， 簽 署 相 應(yīng) 的 技 術(shù) 協(xié) 議 ， 并 組 織 重 要 設(shè) 備 開(kāi) 工6 / 53會(huì) 。 參加 ZA、ZB 類設(shè)備、材料制造期間的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，參加設(shè)備、材料出廠檢驗(yàn)及開(kāi)箱驗(yàn)收。 對(duì)裝備國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，組織設(shè)備驗(yàn)收。 參加設(shè)備、電氣、儀表施工質(zhì)量檢查和“三查四定” ，協(xié)調(diào)解決相關(guān)技術(shù)問(wèn)題。 審查重要設(shè)備單機(jī)試車方案，并負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備最終質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。 協(xié)助生產(chǎn)準(zhǔn)備部制定中交后的各類試車方案，組織試車和生產(chǎn)考核過(guò)程中設(shè)備、電氣、儀表事故的調(diào)查、分析，并提出解決方案。 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 參加設(shè)計(jì)審查工作。 參 加 關(guān) 鍵 和 進(jìn) 口 設(shè) 備 、 電 氣 、 儀 表 、 材 料 及 備 品 、 備 件 采 購(gòu) 的 技 術(shù) 交 流 。 參加 ZA、ZB 類設(shè)備、材料制造期間的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，參加設(shè)備、材料出廠檢驗(yàn)及開(kāi)箱驗(yàn)收。 參加施工質(zhì)量檢查和“三查四定” 。 制定中交后的各類試車方案，組織試車和生產(chǎn)考核過(guò)程中的事故調(diào)查、分析，并對(duì)工藝性問(wèn)題提出解決方案。 效能監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量控制工作的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 項(xiàng)目分部/監(jiān)理單位 參與對(duì)承包商的資質(zhì)審查和招標(biāo)。 審查承包商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系，督促承包商嚴(yán)格按照工程承包合同、設(shè)計(jì)文件和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工，對(duì)質(zhì)量負(fù)管理/監(jiān)理責(zé)任。 組織承包商進(jìn)行單位/單項(xiàng)工程的劃分，組織工程質(zhì)量評(píng)定。7 / 53 監(jiān)理單位組織對(duì)承包商提交的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案進(jìn)行審查。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)，并向 QHSE 部報(bào)送相關(guān)資料。 監(jiān)理單位組織“三查四定”和組織質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，審批一般質(zhì)量問(wèn)題處理方案。 勘察、設(shè)計(jì)單位 總體院制定工程設(shè)計(jì)的統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。對(duì)各設(shè)計(jì)單位貫徹國(guó)家質(zhì)量方針和質(zhì)量主管部門(mén)的意見(jiàn)負(fù)有技術(shù)把關(guān)的責(zé)任。 勘察、設(shè)計(jì)單位必須按照國(guó)家工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘查、設(shè)計(jì)，并對(duì)勘查、設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 設(shè)計(jì)單位應(yīng)參加“三查四定”和工程質(zhì)量事故分析，并對(duì)因設(shè)計(jì)造成的質(zhì)量事故提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案。 參加規(guī)范規(guī)定的要求設(shè)計(jì)單位參加的工程質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查和驗(yàn)收。 EPC 承包商 按照 EPC 承包合同的質(zhì)量要求對(duì)設(shè)計(jì)、施工和物資采購(gòu)全面負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工和物資采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量管理工作，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。 EPC 承包商可依法分包，分包商對(duì)其分包工程的質(zhì)量向 EPC 承包商負(fù)責(zé)，EPC 承包商對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。 組織處理質(zhì)量檢查、 “三查四定”以及試車中暴露的工程質(zhì)量問(wèn)題。 組織質(zhì)量事故原因調(diào)查，出具調(diào)查報(bào)告，提出補(bǔ)救措施和處理意見(jiàn)，并組織實(shí)施。 施工承/分包商 建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系，對(duì)工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。8 / 53 建立、健全施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格執(zhí)行工序自檢、巡檢、停檢制度和工序報(bào)驗(yàn)制度。 對(duì)質(zhì)量管理人員和專業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)，對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行上崗、取證培訓(xùn)，使其符合質(zhì)量管理的要求，并服從監(jiān)理單位、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和建設(shè)單位的管理。 參加設(shè)備材料開(kāi)箱檢驗(yàn)，并對(duì)設(shè)備材料的外觀及幾何尺寸進(jìn)行檢查。 對(duì)施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)處理。5 質(zhì)量控制質(zhì)量控制包括內(nèi)容：圖紙會(huì)審與施工技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)（或方案）、設(shè)備材料及構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量控制、施工過(guò)程質(zhì)量控制、第三方監(jiān)造及檢測(cè)、系統(tǒng)試壓清洗吹掃、單機(jī)試車、三查四定、質(zhì)量事故管理、質(zhì)量例會(huì)制度和報(bào)告制度等。 施工質(zhì)量管理的技術(shù)保證 施工圖圖紙審查1) 施 工 圖 圖 紙 審查由 監(jiān) 理 組 織 ， 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 各 相 關(guān) 部 門(mén) （ 設(shè) 計(jì) 部 、 控 制部 、 工 程 部 、 QHSE 部 、 供 應(yīng) 計(jì) 劃 部 、 裝 備 部 、 生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 部 及 項(xiàng) 目 分 部等 ） 及 生 產(chǎn) 作 業(yè) 部 、 承 包 商 等 單 位 的 各 專 業(yè) 技 術(shù) 人 員 參 加 。 設(shè) 計(jì) 部 督促 實(shí) 施 ； 2) 項(xiàng)目經(jīng)理部各相關(guān)部門(mén)及生 產(chǎn) 作 業(yè) 部 、 采購(gòu)單位各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)熟悉施工圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖并參加施工圖圖紙審查工作；3) 施工承/分包商、監(jiān)理單位在接到施工圖之后應(yīng)分別組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工圖預(yù)審。 設(shè)計(jì)交底（含圖紙會(huì)審）設(shè)計(jì)交底會(huì)由設(shè)計(jì)部組織，項(xiàng)目經(jīng)理部各相關(guān)部門(mén)及生產(chǎn)作業(yè)部、承/分包商、監(jiān)理等相關(guān)單位專業(yè)技術(shù)人員參加，會(huì)后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。9 / 53 施工組織設(shè)計(jì)（或方案）1) 獨(dú)立承建某一單項(xiàng)工程的建筑、安裝工程施工的承包單位，必須編制單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)；2) 分別承建單項(xiàng)工程的建筑工程或安裝工程施工的承包單位，必須編制建筑工程或安裝工程施工組織設(shè)計(jì)；3) 施工組織設(shè)計(jì)（或方案）的編制內(nèi)容及報(bào)審程序見(jiàn)施工管理程序；4)