【正文】 Q/.2009QB發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/.2009檢修文件包管理標(biāo)準(zhǔn)2009發(fā)布 2009實(shí)施 發(fā)電有限公司 發(fā)布目 錄 前 言 11. 范圍 22. 規(guī)范性引用文件 23. 術(shù)語和定義 24. 職責(zé) 25. 管理內(nèi)容與要求 36. 檢查與考核 87. 報告和記錄 8附錄A：示范性檢修文件包 9前 言 為加強(qiáng)發(fā)電公司檢修文件包的管理，規(guī)范檢修文件包工作的管理職能，管理內(nèi)容和要求，檢查與考核，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)代替發(fā)電公司發(fā)布的Q/檢修文件包管理標(biāo)準(zhǔn)，自本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起，原標(biāo)準(zhǔn)廢止。 本標(biāo)準(zhǔn)由發(fā)電公司提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由發(fā)電公司生產(chǎn)技術(shù)管理部門歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 本標(biāo)準(zhǔn)于年月發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)于年月實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)解釋39檢修文件包管理標(biāo)準(zhǔn)1. 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于xx發(fā)電公司生產(chǎn)設(shè)備檢修文件包的管理。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了檢修文件包的準(zhǔn)備、編制、審批、下發(fā)、實(shí)施、驗(yàn)收、關(guān)閉、歸檔、信息反饋、考核等方面的事項(xiàng)。 2. 規(guī)范性引用文件下列文件的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DL/T 8382003 《發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則》ISBN9787508377780 《火電機(jī)組檢修全過程規(guī)范化管理》DL/Z8702004 《火力發(fā)電企業(yè)設(shè)備點(diǎn)檢定修管理導(dǎo)則》中國華電生〔2006〕1387號 《中國華電集團(tuán)公司點(diǎn)檢定修管理實(shí)施指導(dǎo)意見》華電國際生〔2006〕403號 《華電國際電力股份有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法（A版）》3. 術(shù)語和定義 檢修文件包：是指在設(shè)備檢修活動中，檢修人員開展檢修和檢修管理工作所需要的，并經(jīng)審核和批準(zhǔn)且符合文檔規(guī)范化的文件集合，是提供檢修工作人員完成指定的工作任務(wù)和全過程檢修活動的書面文件匯總。檢修文件包是設(shè)備檢修管理的作業(yè)性文件，是檢修工作實(shí)施的規(guī)范和依據(jù)，是甲方（業(yè)主）規(guī)范乙方（承包商）檢修行為的管理紐帶。4. 職責(zé) 生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師） 負(fù)責(zé)組織檢修文件包執(zhí)行，并對執(zhí)行情況提出指導(dǎo)意見和考核意見。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“檢修文件包管理標(biāo)準(zhǔn)”的頒發(fā)、執(zhí)行（廢止）文件。 總工程師負(fù)責(zé)簽署不符合項(xiàng)的讓步接受。 檢修副總工程師 組織、指導(dǎo)檢修文件包的正確執(zhí)行，并經(jīng)常監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，提出考核意見。 負(fù)責(zé)審核檢修文件包管理標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)檢修文件包批準(zhǔn)。 生產(chǎn)技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)制定檢修文件包的管理標(biāo)準(zhǔn)，對各部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)組織特殊項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目和試驗(yàn)、調(diào)試項(xiàng)目檢修文件包的編制、修訂、審核、下發(fā)，并監(jiān)督各部門執(zhí)行。 負(fù)責(zé)審核、審定檢修文件包除安全風(fēng)險分析部分外內(nèi)容并監(jiān)督各部門執(zhí)行。 負(fù)責(zé)重大措施、技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目、反措項(xiàng)目制定，并監(jiān)督落實(shí)。 安全監(jiān)察部 負(fù)責(zé)檢修文件包風(fēng)險分析和安全措施部分的審核、審定。 負(fù)責(zé)風(fēng)險分析和安全措施部分執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查與考核。 設(shè)備管理部門（標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目和消缺項(xiàng)目）文件包的編制、修訂、審核、下發(fā)、執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況，提出考核意見。 負(fù)責(zé)制定檢修文件包的管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行。 負(fù)責(zé)檢修文件包關(guān)閉后的歸檔工作。 檢修承包方 負(fù)責(zé)按照檢修文件包要求開展檢修工作。 負(fù)責(zé)檢修文件包的整理、歸檔。 監(jiān)理 參與文件包的審核。 對文件包的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5. 管理內(nèi)容與要求 文件包編制范圍：所有發(fā)電設(shè)備的檢修作業(yè)。 文件包編制原則：原則上是一個設(shè)備一個檢修文件包，與主設(shè)備相連的附屬小設(shè)備可與主設(shè)備合用一個文件包。熱工、電氣控制部分可根據(jù)系統(tǒng)和設(shè)備類別進(jìn)行歸類作為一個設(shè)備，但不宜包含過多設(shè)備，要使修后設(shè)備信息便于設(shè)備管理（如設(shè)備故障信息、費(fèi)用、消耗材料的統(tǒng)計(jì)分析等）、便于分類歸檔、便于資源共享（如文件包“檢修報告”可整體轉(zhuǎn)為檢修臺帳等）。 文件包編制依據(jù) 現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 《現(xiàn)場安全規(guī)程》。 《火力發(fā)電生產(chǎn)典型作業(yè)潛在風(fēng)險與預(yù)控措施》（中國華電集團(tuán)公司編）。 檢修工藝規(guī)程。 廠家圖紙及說明書。 檢修項(xiàng)目及技術(shù)監(jiān)督、反措、節(jié)能等各項(xiàng)計(jì)劃。 文件包的內(nèi)容與編制要求： 文件包封面，應(yīng)注明機(jī)組類型、機(jī)組號、設(shè)備名、檢修等級等。、審、批人員簽名，只有通過審批手續(xù)的文件包，才能有效，才可下發(fā)執(zhí)行 文件包目錄：包括序號、內(nèi)容、頁碼等。 前言：涵蓋了文件包編制說明、編制目的、確保目標(biāo)、設(shè)備結(jié)構(gòu)概述。：包括檢修文件包編號、檢修計(jì)劃名稱、檢修等級、檢修項(xiàng)目類型、驗(yàn)收方式、技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目、質(zhì)檢點(diǎn)設(shè)置、整體驗(yàn)收項(xiàng)目、反措項(xiàng)目、設(shè)備異動項(xiàng)目、項(xiàng)目變更情況、不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量缺陷報告統(tǒng)計(jì)、再鑒定情況、檢修工作內(nèi)容、計(jì)劃時間和實(shí)際時間、文件包接受單位、工作負(fù)責(zé)人等內(nèi)容。 文件包編號規(guī)則：文件包使用單位代碼（三位）、年份代碼（兩位）、專業(yè)代碼（兩位）、機(jī)組代碼（兩位）（公用系統(tǒng)省略）、檢修等級代碼（兩位）、檢修項(xiàng)目類型代碼（一位）、流水號（三位）。 檢修計(jì)劃名稱：要明確包含機(jī)組、專業(yè)、檢修等級信息。 檢修等級：分為大修、擴(kuò)大性小修、小修、臨修。如為日常維護(hù)消缺或試驗(yàn)時，填“其它”。：分為標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目、更改項(xiàng)目、科技項(xiàng)目、節(jié)能項(xiàng)目、消缺項(xiàng)目、試驗(yàn)（校驗(yàn)）項(xiàng)目。：分金屬監(jiān)督、鍋爐及壓力容器監(jiān)督、化學(xué)監(jiān)督、高電壓監(jiān)督、電測儀表監(jiān)督、熱工儀表監(jiān)督等。技術(shù)監(jiān)督結(jié)果通知單作為文件包的一個附件附在文件包附件中，并在文件包附件目錄中明確附件的名稱和編號。技術(shù)監(jiān)督結(jié)果通知單編碼規(guī)則：年份代碼（兩位）、專業(yè)代碼（兩位）、機(jī)組代碼（兩位）（公用系統(tǒng)省略）、檢修等級代碼（兩位）、流水號（三位） 質(zhì)檢點(diǎn)設(shè)置：填寫設(shè)置W點(diǎn)、H點(diǎn)和P點(diǎn)的個數(shù)。驗(yàn)收單包括質(zhì)檢點(diǎn)名稱、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢修描述、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容。質(zhì)檢點(diǎn)驗(yàn)收單放在檢修程序中的相關(guān)檢修工序后，驗(yàn)收結(jié)論為“合格”或“不合格”。 整體驗(yàn)收設(shè)置：填寫設(shè)置零星、分段和廠級驗(yàn)收項(xiàng)目的個數(shù)。：為選擇項(xiàng)，有就在“有”后面方框內(nèi)填寫實(shí)際數(shù)量，無就在“無”后面方框里打?qū)μ枴Ｈ缬蟹创腠?xiàng)目必須在檢修文件包“反事故措施計(jì)劃”中填寫相應(yīng)項(xiàng)目，并在檢修程序相應(yīng)工序中體現(xiàn)反措內(nèi)容。管理型反措回執(zhí)在“反事故措施計(jì)劃”頁執(zhí)行結(jié)果中體現(xiàn)，而技改型反措必須填寫《反措回執(zhí)單》，作為附件附在文件包附件中，并在文件包附件目錄中明確附件的名稱和編號。 設(shè)備異動項(xiàng)目：為選擇項(xiàng)，有就在“有”后面方框內(nèi)填寫實(shí)際數(shù)量，無就在“無”后面方框里打?qū)μ?。一旦有設(shè)備異動項(xiàng)目必須填寫設(shè)備異動申請單和設(shè)備異動竣工報告，設(shè)備異動申請單和設(shè)備異動竣工報告是文件包的附件，應(yīng)在文件包附件目錄中明確附件的名稱和編號。設(shè)備異動編號規(guī)則：專業(yè)代碼（兩位）、機(jī)組代碼（一位）（公用系統(tǒng)為0）、流水號（兩位）。每個專業(yè)單獨(dú)編號。 項(xiàng)目變更情況：為選擇項(xiàng)，有就在“有”后面方框內(nèi)填寫實(shí)際數(shù)量，無就在“無”后面方框里打?qū)μ?。一旦有?xiàng)目變更必須填寫項(xiàng)目變更申請單，項(xiàng)目變更申請單是文件包的附件，應(yīng)在文件包附件目錄中明確附件的名稱和編號，每個專業(yè)單獨(dú)編號。 不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)：為選擇項(xiàng)，有就在“有”后面方框內(nèi)填寫實(shí)際數(shù)量，無就在“無”后面方框里打?qū)μ?。一旦有不符合?xiàng)，就相應(yīng)填寫不符合項(xiàng)報告，不符合項(xiàng)報告作為文件包附件附在文件包后，沒有不符合項(xiàng)的文件包就不再包括此內(nèi)容。 質(zhì)量缺陷報告統(tǒng)計(jì)：為選擇項(xiàng)，有就在“有”后面方框內(nèi)填寫實(shí)際數(shù)量，無就在“無”后面方框里打?qū)μ?。設(shè)備質(zhì)量缺陷報告作為作為文件包附件附在文件包后。 再鑒定情況：為選擇項(xiàng)，有就在“有”后面方框內(nèi)填寫實(shí)際數(shù)量，無就在“無”后面方框里打?qū)μ?。再鑒定分為品質(zhì)、功能兩類，一旦需要再鑒定，就應(yīng)填寫設(shè)備再鑒定情況。 讓步接受：為選擇項(xiàng)，有就在“有”后面方框內(nèi)填寫實(shí)際數(shù)量，無就在“無”后面方框里打?qū)μ?。一旦有讓步接受，就相?yīng)填寫讓步接受報告并作為文件包附件附在文件包后，沒有讓步接受的文件包就不再包括此內(nèi)容。 工作票號：填寫本次檢修工作票編號。 檢修工作描述：填寫本次作業(yè)所進(jìn)行檢修內(nèi)容的概括性的描述。 檢修工作內(nèi)容：為本次檢修工作的重點(diǎn)內(nèi)容的描述。 設(shè)備型號：填寫檢修設(shè)備型號。 設(shè)備編碼：設(shè)備對應(yīng)EAM系統(tǒng)設(shè)備編碼。 檢修地理位置：檢修現(xiàn)場的具體位置。 計(jì)劃開工時間、計(jì)劃完成時間、實(shí)際開工時間、實(shí)際完成時間：均應(yīng)詳細(xì)填寫年、月、日。 工作接受單位：明確到設(shè)備管理部門（檢修承包方）檢修班組。 工作負(fù)責(zé)人：工作負(fù)責(zé)人要在本欄目手簽字。 文件包附件目錄：為文件包附件卷首索引，包括項(xiàng)目內(nèi)容（工序步序及名稱）、附件目錄。項(xiàng)目內(nèi)容（工序步序及名稱）為產(chǎn)生文件包附件工序的步序及工序內(nèi)容，附件目錄應(yīng)填寫附件名稱及相應(yīng)附件編號。 修前設(shè)備狀態(tài)檢查與診斷：包括該設(shè)備修前所存在的缺陷、問題和狀態(tài)參數(shù)（如溫度、溫升、振動值等參數(shù)）等修前設(shè)備狀態(tài)及設(shè)備點(diǎn)檢員檢修建議。 資源準(zhǔn)備 工作所需人員計(jì)劃：包括人員組成、需用人數(shù)、需用工時、統(tǒng)計(jì)工時等內(nèi)容。 工作所需備品配件準(zhǔn)備：包括備品配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與價格。 工作所需消耗性材料準(zhǔn)備：包括消耗性材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與價格。 檢修所需工器具準(zhǔn)備：包括工器具的名稱、型號和數(shù)量等內(nèi)容。 檢修所需測量工具準(zhǔn)備：包括測量工具的名稱、型號和數(shù)量等內(nèi)容。 檢修所需試驗(yàn)器具及電動工器具準(zhǔn)備：包括試驗(yàn)器具及電動工器具的名稱、型號和數(shù)量等內(nèi)容。 檢修所需參考資料：填寫需參考圖紙、資料的名稱及相應(yīng)編號。：包括反事故技術(shù)措施項(xiàng)目計(jì)劃名稱（必須填寫依據(jù)的“二十五項(xiàng)反措”、上級主管部門年度反措要求等的具體條款）、標(biāo)準(zhǔn)要求、執(zhí)行結(jié)果和執(zhí)行負(fù)責(zé)人。對于技改型反措必須填寫《反措回執(zhí)單》，作為文件包附件附文件包中，作為執(zhí)行結(jié)果的支持性材料。：包括工序名稱、工時、質(zhì)檢點(diǎn)設(shè)置、技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求等內(nèi)容。質(zhì)檢點(diǎn)設(shè)置和技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目要