【正文】 風(fēng)險(xiǎn)管理小組組長：傅玉聲成員：閆世海 王仲全 盧寶全 吳忠杰 梁幫龍 翟金友 張春寶 王祥海 許曉東 付永志 陳 峰 張發(fā)順 　張學(xué)軍 張金明 蘇建功 孫宏偉基層各隊(duì)隊(duì)長、工段長。 風(fēng)險(xiǎn)管理小組職責(zé) 負(fù)責(zé)組織雁南煤礦各單位、各部門對生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、分級分類，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險(xiǎn)源監(jiān)測、預(yù)警和控制辦法。 負(fù)責(zé)組織對《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》、《管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》進(jìn)行審核。、各部門和對本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源監(jiān)測、預(yù)警和控制，對各單位、各部門管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 每年年初組織各單位、各部門對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識、評價(jià)，并對危險(xiǎn)源的增減和升降級進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 負(fù)責(zé)組織各單位、各部門對管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動(dòng)態(tài)和年度更新。 《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》審核簽字表《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》審核簽字表評審負(fù)責(zé)人評審時(shí)間評審方式評審地點(diǎn)審 核日 期批 準(zhǔn)日 期評審目的通過對所辨識出的礦井在生產(chǎn)活動(dòng)過程中存在的人－機(jī)－環(huán)－管危險(xiǎn)源是否全面、風(fēng)險(xiǎn)值是否準(zhǔn)確，以及制定的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施是否有效進(jìn)行審定，以有效地減小和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到事故率最低、損失最小的目的。評審內(nèi)容《雁南煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》《雁南煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》參加評審人員雁南煤礦是大雁礦業(yè)集團(tuán)公司原煤生產(chǎn)單位，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能存在不同程度的“人－機(jī)－環(huán)－管”隱患，如果隱患一旦失控，將會(huì)造成一定的損失。通過風(fēng)險(xiǎn)評估，全面辨識出煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中各類危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級分類、監(jiān)測預(yù)警、控制，實(shí)現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險(xiǎn)最小化，預(yù)防事故的發(fā)生。 雁南煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理小組組織各單位/部門運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點(diǎn)的任務(wù)進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)分級分類。全礦187 項(xiàng)工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源共有 1505個(gè)，利用“矩陣法”（風(fēng)險(xiǎn)矩陣表如下）從人－機(jī)－環(huán)－管四個(gè)方面對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級分類和排序，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)20項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)104項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)63項(xiàng)（見雁南煤礦工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)圖表）。人員方面的危險(xiǎn)源有1235個(gè)，機(jī)器設(shè)備方面的危險(xiǎn)源有159個(gè)，環(huán)境方面的危險(xiǎn)源有98個(gè),管理方面的危險(xiǎn)源有 13 個(gè)。（見雁南煤礦危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)圖表）。 工作任務(wù)清單 重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（Ⅳ級風(fēng)險(xiǎn)18~25）—43項(xiàng)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 1放頂與初次來壓2417回柱放頂2033更換滾筒軸承182割煤2018檢修井下電氣設(shè)備1834永久支護(hù)（機(jī)掘錨網(wǎng)支護(hù)）203兩巷超前支護(hù)2019單體支柱的使用1835處理綜掘機(jī)空頂下停機(jī)204采煤機(jī)檢修2020回柱絞車的拉移1836綜掘機(jī)檢修205支架檢修2021綜采工作面上隅角瓦斯及CO超限處理1837運(yùn)輸火工品186看護(hù)拖移電纜2022密閉砌筑1838處理瞎炮207變電所停電2023焊接溜槽、護(hù)煤槽1839開機(jī)割煤208變電所送電2024配電柜除塵1840臨時(shí)支護(hù)（機(jī)掘錨網(wǎng)支護(hù)）209移動(dòng)變電站停電2025檢修電氣設(shè)備1841絞車作業(yè)2010移動(dòng)變電站送電2026更換對輪1842裝車2011高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接2027做回撤通道2043滅火防塵2012檢修井下電氣設(shè)備2028施工絞車硐室及絞車基礎(chǔ)2013電工作業(yè)1829安裝絞車及鋪軌2014爆破作業(yè)2030回收轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)2015清浮煤2031回收液壓支架2416裝運(yùn)煤2032絞車作業(yè)24 中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（Ⅲ級風(fēng)險(xiǎn)9~16）——180項(xiàng)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1控制臺操作1631更換刮板機(jī)驅(qū)動(dòng)部件122起吊作業(yè)1632更換刮板機(jī)刮板鏈93更換轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈輪1633更換刮板機(jī)鏈輪、機(jī)頭大件124監(jiān)護(hù)主機(jī)運(yùn)行1634檢修刮板輸送機(jī)165生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作1535處理刮板輸送機(jī)內(nèi)大塊煤96開機(jī)前的準(zhǔn)備工作1236刮板機(jī)運(yùn)行操作167更換采煤機(jī)滾筒及搖臂1237處理電纜漏電128更換轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動(dòng)部1238工作面初次來壓及周期來壓169更換運(yùn)輸機(jī)驅(qū)動(dòng)部及電機(jī)1239工作面收尾搬家1610更換電纜夾板1240入井前的準(zhǔn)備911處理架前大塊煤1241監(jiān)控設(shè)備的安裝1212處理溜槽內(nèi)的大塊煤1242電機(jī)車運(yùn)輸1613更換采煤機(jī)牽引部1243電氣焊加工1614更換運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭鏈輪1244主提升機(jī)檢修1615處理支架壓死1045高低壓電纜拆線與回收1516電氣焊作業(yè)1246供排水管路安裝1217更換運(yùn)輸機(jī)刮板鏈1247供排水管路回收1218拉移變電站及泵站1248變電所檢修1219處理電纜漏電1249架空乘人器的操作1220主機(jī)檢修1650主提升機(jī)的啟動(dòng)1221開機(jī)前的準(zhǔn)備工作1251主提升機(jī)的停機(jī)1222上下端頭的支護(hù)1552主通風(fēng)機(jī)檢修1023切頂線的支護(hù)1653架空乘人器的檢修1024兩巷超前管理1554主排水泵安裝925移設(shè)、更換液壓管路1255主排水泵回收926采空區(qū)的處理956礦燈充電927刮板機(jī)的伸縮957有害氣體的檢查1528乳化液泵的使用1258盲巷內(nèi)瓦斯檢查及通風(fēng)機(jī)停風(fēng)處理1229清工作面及上下隅角浮煤959掘進(jìn)工作面瓦斯超限處理1230手拉葫蘆的使用1660臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)瓦斯排放12序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值61通風(fēng)設(shè)施施工前準(zhǔn)備1291更換皮帶機(jī)電機(jī)1562掏槽及清理浮煤（矸）1292更換滾筒1663安裝風(fēng)門1293各滾筒及電機(jī)注油1264打板閉1294更換護(hù)煤皮1265打風(fēng)障1295更換膠帶輸送機(jī)架子1266拆密閉1296更換冷卻泵1267拆風(fēng)障1297更換膠帶機(jī)電機(jī)軸承1268拆板閉1298回收皮帶1069沖洗巷道煤塵1299更換液力偶合器1270安裝隔爆水槽12100減速箱周期性換油1271拆隔爆水槽10101皮帶巷安裝過橋1272防塵測塵12102處理轉(zhuǎn)載機(jī)堵塞1273通風(fēng)風(fēng)流調(diào)整12103皮帶機(jī)頭安裝1574架棚巷道維修16104膠帶運(yùn)輸機(jī)行車過橋的安裝1675灌漿打鉆16105膠帶運(yùn)輸機(jī)行車過橋的回收1676永久支護(hù)（機(jī)掘架棚支護(hù)）12106皮帶機(jī)頭回收1577絞車出渣12107電機(jī)車運(yùn)輸1678耙斗機(jī)出渣12108斜井提升1279管路拆裝12109連續(xù)牽引車運(yùn)輸1280交接班安全檢查12110車輛接送人員1681綜掘機(jī)開機(jī)前準(zhǔn)備工作12111車輛運(yùn)送貨物1682工作面電氣焊16112吊裝貨物1683變頻器的減速器取油樣12113缷載貨物1684更換皮帶巷照明燈泡12114裝載貨物1685清理鐵器雜物12115檢查機(jī)車電路1286處理煤倉漏斗堵口15116大修發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、后橋1287皮帶接頭皮帶訂扣15117電機(jī)車制動(dòng)系統(tǒng)檢修1288操作膠帶輸送機(jī)12118電機(jī)車前連接部件檢修1289膠帶輸送機(jī)運(yùn)行中檢查9119電機(jī)車小件檢修1290更換皮帶架托輥9120拆裝對輪9序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值121電機(jī)車潤滑16151設(shè)備搬家倒面16122電機(jī)車的防爆檢查16152工作面輔助工作16123臨時(shí)支護(hù)（機(jī)掘架棚支護(hù)）16153監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備維護(hù)12124大巷維護(hù)16154監(jiān)控設(shè)備的檢修12125安裝隔爆水袋15155便攜式儀器的調(diào)校12126打風(fēng)障12156膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤前檢查10127拆密閉12157刮板輸送機(jī)運(yùn)煤前檢查10128安裝風(fēng)橋12158工作面供水12129密閉砌筑12159激光定位確定巷道掘進(jìn)尺寸12130打板閉12160工作面電氣設(shè)備檢修12131拆風(fēng)障12161井下爆破作業(yè)12132拆板閉12162工作面膠帶輸送機(jī)檢修12133拆隔爆水帶12163工作面供電12134錨索支護(hù)12164鋪金屬網(wǎng)和鋼絲繩12135噴漿支護(hù)10165回收工作面電纜、冷卻水管、安裝臨時(shí)泵站15136膠帶輸送機(jī)安裝16166回收刮板輸送機(jī)15137火工品運(yùn)輸15167回收采煤機(jī)15138錨桿、網(wǎng)片架設(shè)15168回收移動(dòng)變電站、泵站、開關(guān)15139領(lǐng)料前準(zhǔn)備15169回收端頭支架16140清理水倉15170回收轉(zhuǎn)盤道、絞車、臨時(shí)泵站15141膠帶輸送機(jī)運(yùn)行15171起吊作業(yè)16142管路拆裝12172電氣焊作業(yè)9143井下爆破作業(yè)12173人工搬運(yùn)物料15144絞車出渣12174回收期間通風(fēng)管理12145相關(guān)證件的辦理10175各煤倉儲存煤12146刮板輸送機(jī)安裝10176人員定位標(biāo)簽充電13147刮板輸送機(jī)運(yùn)行10177車輛運(yùn)送貨物9148耙斗機(jī)出渣10178物資管理12149放炮前準(zhǔn)備9179各類危險(xiǎn)品管理15150安裝、延伸工作面皮帶16180氧氣、乙炔瓶管理12 一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（Ⅱ級風(fēng)險(xiǎn)3~8）——38項(xiàng)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 1兩巷與文明生產(chǎn) 618主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)啟動(dòng)835供水62清浮煤 619鋼絲繩檢查636綠化43工作面支護(hù)620水泵房開泵437餐飲84機(jī)道支護(hù)421水泵房停泵438洗浴45井下電氣設(shè)備安裝322主通風(fēng)機(jī)停機(jī)46計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù) 823主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)停機(jī)47自動(dòng)化系統(tǒng)巡檢及維護(hù) 624車工88回收皮帶架水管825鉆工89調(diào)整皮帶跑偏826銑工810清理浮煤427刨工811電機(jī)車運(yùn)行828鍛工812火工品井下臨時(shí)存放 829單體液壓支柱檢修813機(jī)電管理 431開班前會(huì)814車輛歸隊(duì)停放 632井下電氣設(shè)備的回收416電機(jī)維修工833井下電氣設(shè)備的安裝317主通風(fēng)機(jī)啟機(jī)834生活供電6 通過評估，重大等級的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾個(gè)方面： 1） 綜采工作面初次放頂、割煤、檢修等作業(yè)。 2） 掘進(jìn)工作面割煤、檢修等情況。 3） 停送電操作。 4） 瓦斯檢查、工作面瓦斯超限處理等工作。5） 井下電氣焊作業(yè)。 6） 火工品的管理。 7） 放炮作業(yè)的管