【正文】 發(fā)布　 2003－06－15實(shí)施2003－06－01發(fā)布某公司一體化管理手冊(cè)編制：審核： 批準(zhǔn)：Q/JK0－001－2003Q/JK 69 / 69一體化管理手冊(cè)目錄第0章 礦山簡(jiǎn)介（略）1 手冊(cè)管理附錄2 程序文件清單附錄3 手冊(cè)修改控制表附錄4 質(zhì)量目標(biāo)附錄5 重要環(huán)境因素清單附錄6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案附錄7 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃控制清單附錄8 職業(yè)健康安全目標(biāo)附錄9 組織結(jié)構(gòu)圖第一章 一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開采；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會(huì)效益的統(tǒng)一。行動(dòng)準(zhǔn)則1　環(huán)境方面：堅(jiān)持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。2　水土保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片3　安全生產(chǎn)方面：加強(qiáng)管理夯基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度抓落實(shí)；改善條件除隱患，消滅事故保安康；全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，保障安全上臺(tái)階。第二章 職能分配第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門 體 系 要 求礦長(zhǎng)管理者代表礦 辦 公 室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機(jī)修廠4 質(zhì)量管理體系△▲ 文件控制△△△▲△△△△△ 記錄控制△△△△▲△△△△△ 管理承諾▲△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△ 管理策劃▲△△△△△△△△△△ 職責(zé)權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△ 管理評(píng)審▲△△△△△△△△△△ 資源提供▲ 人力資源△△△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲ 工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃▲△▲▲ 與顧客有關(guān)的過程▲△▲△△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)△▲△△ 采購△▲△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護(hù)△▲▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲△ 顧客滿意△△▲ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△ 不合格品控制▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△ 持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△△△▲ 主要職責(zé)　　△　　相關(guān)職責(zé)第二節(jié)　質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表序號(hào)要 求職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任人/部門1　質(zhì)量手冊(cè)組織編制質(zhì)量手冊(cè),并定期評(píng)審管理者代表2　文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件管理技術(shù)處3　記錄控制記錄表式審查匯總技術(shù)處4標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處置各部門5　管理承諾對(duì)質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn)礦長(zhǎng)6　顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確保顧客要求的確定并滿足礦長(zhǎng)7　質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長(zhǎng)8向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針管理者代表9　質(zhì)量目標(biāo)確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長(zhǎng)10建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)各部門11質(zhì)量目標(biāo)考核管理者代表12　體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長(zhǎng)13　職責(zé)和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)14編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表管理者代表15　管理者代表指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)16建立、實(shí)施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實(shí)施中的各項(xiàng)事宜管理者代表17　內(nèi)部溝通建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長(zhǎng)18監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通管理者代表19實(shí)施內(nèi)部溝通各部門20　管理評(píng)審主持實(shí)施管理評(píng)審礦長(zhǎng)21協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》管理者代表22向管理評(píng)審會(huì)議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門23　資源提供為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供資源礦長(zhǎng)24　人力資源確定各級(jí)人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25員工培訓(xùn)管理人力資源部26　基礎(chǔ)設(shè)施建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬計(jì)財(cái)處27編制設(shè)備大修計(jì)劃,負(fù)責(zé)重型機(jī)械維修機(jī)修廠28水電管網(wǎng)管理和維護(hù)機(jī)修廠29全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查機(jī)修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)各廠31辦公設(shè)施管理和維護(hù)辦公室32礦區(qū)道路修建和維護(hù)辦公室33　工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠35　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃礦長(zhǎng)36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠38　與顧客有關(guān)過程生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審礦長(zhǎng)39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處40　設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造技術(shù)處41　采購供方評(píng)價(jià)選擇公司采購部42物資采購計(jì)劃申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證計(jì)財(cái)處43工程和勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)選擇、工程款結(jié)算計(jì)財(cái)處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場(chǎng)管理、工程量驗(yàn)收采礦廠、選礦廠45　采礦過程控制生產(chǎn)計(jì)劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá)采礦廠46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測(cè)量和計(jì)算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測(cè)技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度總調(diào)度室50　選礦過程控制編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書選礦廠51對(duì)選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制選礦廠52過程檢驗(yàn)技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠54　過程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠55　標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識(shí)方法制定安環(huán)處57標(biāo)識(shí)應(yīng)用各廠、計(jì)財(cái)處58　產(chǎn)品防護(hù)物資出入庫和倉貯管理及防護(hù)計(jì)財(cái)處59火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品管理和防護(hù)計(jì)財(cái)處60火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠62產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室63　監(jiān)測(cè)裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處64　監(jiān)視測(cè)量過程策劃策劃監(jiān)視和測(cè)量過程管理者代表65　顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)處66　內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施管理者代表67　過程監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)過程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對(duì)體系各過程進(jìn)行檢查各部、室、廠69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施管理者代表71　產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)技術(shù)處72中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)處73最終產(chǎn)品檢驗(yàn)公司實(shí)驗(yàn)室74　不合格品控制組織不合格品的評(píng)審和處置技術(shù)處75產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠76　數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進(jìn)建議技術(shù)處77　糾正措施對(duì)內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表79　預(yù)防措施對(duì)產(chǎn)品、過程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施各部、室、廠80協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表81批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長(zhǎng)第三節(jié) 環(huán)境管理職能分配表 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求礦長(zhǎng)管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗(yàn)廠機(jī)修廠各分包公司環(huán)境方針▲規(guī)劃▲△▲△▲▲▲▲△實(shí)施與運(yùn)行▲△△△△△△△△△△△、意識(shí)和能力▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲檢查和糾正措施▲、糾正和預(yù)防措施▲▲▲▲管理評(píng)審▲ ▲ 主要職責(zé) △ 相關(guān)職責(zé)第四節(jié)　環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人制定環(huán)境方針礦長(zhǎng)向全體員工傳達(dá)環(huán)境方針管理者代表環(huán)境方針對(duì)外公開環(huán)安處識(shí)別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識(shí)別各職能活動(dòng)中的環(huán)境因素各處室1 環(huán)境因素匯總2 評(píng)價(jià)環(huán)境因素3 形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠\處室上報(bào)的環(huán)境因素及評(píng)價(jià)結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處、指標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長(zhǎng)環(huán)境目標(biāo)\指標(biāo)的考核管理者代表制定環(huán)境管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境管理方案礦長(zhǎng)編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長(zhǎng)任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)資源配置礦長(zhǎng)1 建立、實(shí)施、保持管理體系2 協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜管理者代表、意識(shí)和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位對(duì)分包公司環(huán)境教育各相關(guān)單位內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報(bào)告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息環(huán)安處金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理技術(shù)處水污染防治管理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被恢復(fù),辦公室配合綠化礦塵控制環(huán)安處總負(fù)責(zé),辦公室配合道路灑水,各部門配合礦產(chǎn)資源地質(zhì)科水/電統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室計(jì)量和考核計(jì)量科維護(hù)管道和線路機(jī)修廠油料的管理使用部門新、改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及建設(shè)開發(fā)建設(shè)部辦公和后勤垃圾的管理行政科一般固體廢棄物的管理計(jì)財(cái)處工程固體廢棄物的管理