【正文】 136 / 136 表格名稱表格編號項次頁次管理技術(shù)品管協(xié)力廠商品保登記表品?；顒淤Y料體系表特許采用申請單外包零件再轉(zhuǎn)包資料表協(xié)力廠監(jiān)查實施通知書生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書一范例協(xié)力廠商設(shè)計變更申請表設(shè)計變更調(diào)查/執(zhí)行通知單檢驗規(guī)格承認申請書檢驗規(guī)格A檢驗規(guī)格 B檢驗規(guī)格 C管理工程圖 A管理工程圖 A范例管理工程圖 B管理工程圖 B范例限度樣件申請單初期樣品檢驗記錄A初期樣品檢驗記錄 B初期樣品檢驗記錄C零組件檢驗記錄A零組件檢驗記錄B零組件檢驗記錄C材質(zhì)規(guī)格確認書工程規(guī)格確認書M01M02M03M04M05M06AM06BE01E02Q01Q02AQ02BQ02CQ03AQ03BQ03CQ03DQ04Q05AQ05BQ05CQ06AQ06BQ06CQ07Q08391032415823931024112411383383451351451551653353453553654261261361462362462563363401表格名稱表格編號項次頁次管理技術(shù)品管風神汽車免驗收貨零件通知單停止免驗通知單檢具試樣書檢具驗收表檢具資料卡檢具資料卡(附照片)初物納入通知書外包零件品質(zhì)改善處理單工程變更申請單品質(zhì)異常處理單年度外包零件檢具精度管制表作業(yè)標準書范例工程試驗配合件需求表協(xié)力廠監(jiān)查報告書品質(zhì)保證制程、產(chǎn)品、體制監(jiān)查改善計劃書再發(fā)防止對策報告書再發(fā)防止對策報告書范例生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標查檢表(整體進度)生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標查檢表(單一零件)零件履歷表(1/2)零件履歷表(1/2)范例零件履歷表(2/2)零件履歷表(2/2)范例免驗廠商資格確認表初物標簽Q09Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20Q21Q22Q23Q24AQ24BQ25AQ25BQ26AQ26BQ27AQ27BQ28AQ2910106436447127137147157228138428167165526351031048148154164174184194110411164572302廣州風神汽車有限公司文件名稱協(xié)力廠商品質(zhì)保證手冊（Q606）文件編號K00AA002文件類別手冊制訂單位技術(shù)中心技術(shù)中心北二區(qū)發(fā)行日期2000年3月23日制（修）訂日期2000年3月13日發(fā)行版別2擬案者溫勇才內(nèi)容： 目 錄 頁 次 11 21 31 411 411 421 511 511 521 531 541 551 611 611 621 631 641 711 711 721 731 741 811 811 821 831 841 91 101 1111． 前言/目的/適應(yīng)范圍1． 1前言本[協(xié)力廠商品質(zhì)保證手冊（Q606）]自1983年使用至今，配合本公司組織職掌異動、市場需求、協(xié)力廠商建議及各階段之管理水準提升等因素，前后修訂了三次，發(fā)行至四版。本公司為響應(yīng)政府之環(huán)保政策，推行無紙化運作，于1999年開始實施管理規(guī)范文件電子化，并將ISO文件電子化后全數(shù)重新以一版發(fā)行，本手冊配合本公司最近的組織職掌異動，及文件電子化作全面重新編排修訂，以第二版發(fā)行。顧及部份協(xié)力廠商與本公司之電腦連線作業(yè)，未完善，本手冊對協(xié)力廠商仍以紙版發(fā)行。1． 2目的本手冊的使用目的在于表明品質(zhì)保證作業(yè)，基準及廣州風神汽車有限公司與協(xié)力廠商之間有關(guān)品質(zhì)作業(yè)之支援與配合事宜，以期經(jīng)由雙方的共認與行動，達成生產(chǎn)符合品質(zhì)要求之產(chǎn)品。1． 3適應(yīng)范圍本手冊適應(yīng)于與廣州風神汽車有限公司訂有基本合約書之所有協(xié)力廠商生產(chǎn)之汽車零件。112． 品質(zhì)保證構(gòu)成基準為制造符合要求之產(chǎn)品，維持其穩(wěn)定及提高生產(chǎn)力，協(xié)力廠商應(yīng)有符合其生產(chǎn)規(guī)模之品管體制，其構(gòu)成基準如下：（1） 新產(chǎn)品的品質(zhì)保證對新承制零件開發(fā)，協(xié)力廠商應(yīng)進行品質(zhì)規(guī)劃，擬訂活動管理項目，并進行追蹤，以確保其品質(zhì)。（A） 一般性活動。（B） 設(shè)計、試作階段的活動。（C） 生產(chǎn)準備階段的活動。（2） 量產(chǎn)期的制造管理 （A）初期流動管理活動 新零件的開發(fā)為了早日趨于穩(wěn)定，實現(xiàn)全數(shù)良品的生產(chǎn)；且早日進入日常管理，應(yīng)對新量產(chǎn)的零件實施初期流動管理及確認。計劃書的制作?；鶞暑惖恼麄?。教育訓(xùn)練與工程能力調(diào)查。檢查的實施。監(jiān)查的實施。 （B）日常管理量產(chǎn)后為了維持已安定的工程，應(yīng)對生產(chǎn)的零件實施日常管理?；鶞暑惖恼麄渑c遵守。教育訓(xùn)練。工程管理水準的把握。不良發(fā)生時的處理。批次管理。記錄管理。機器管理 含(計測機器、制造設(shè)備、治工具、量具……等）。 （C）工程的改善量產(chǎn)期為了產(chǎn)品的品質(zhì)改善、管理，對生產(chǎn)工程的管理水準要能掌握工程能力與工程不良率等，以便推動工程的改善。（1） 品管基準書（冊）之制訂協(xié)力廠商對于各項品管作業(yè)，如外包管理、制程管制、出貨檢查、抱怨處理、開發(fā)作業(yè)等均應(yīng)制訂配合其規(guī)模與產(chǎn)品別的適用辦法，并寫集成冊以為作業(yè)與管制之依據(jù)。（2） 規(guī)格類之制訂對于承制之零件及總成件中之分件，應(yīng)制訂規(guī)格、作業(yè)標準及作業(yè)管制，作為檢驗及管理之依據(jù)。 21（A）檢驗規(guī)格（a） 外包零件檢驗規(guī)格（b） 半成品檢驗規(guī)格（c） 成品檢驗規(guī)格（B）作業(yè)基準書（C）管理工程圖（D） 其他規(guī)格（3） 限度樣件零件之外觀品質(zhì)難以規(guī)范時，應(yīng)制作限度樣件作為驗收依據(jù)。2． 3檢驗之實施（1） 進料檢驗對于原材料或外包零件應(yīng)實施檢驗，以確認其品質(zhì)合乎廣州風神汽車有限公司之要求，此項內(nèi)容應(yīng)包括尺寸、材質(zhì)與工程規(guī)格等項目。（2） 制程檢驗對于制品中之零件，請依照管理工程圖中之項目實施檢驗，以確實保證每一制程中之產(chǎn)制品均合乎廣州風神汽車有限公司之要求。（3） 成品檢驗對于生產(chǎn)完成之零件，請依照產(chǎn)品檢驗規(guī)格逐項檢驗，并作成記錄依規(guī)定繳交時機隨貨送交廣州風神汽車有限公司零件檢驗科。（4） 出貨檢驗成品出貨時，為確保儲存于庫房期間無生銹變形等現(xiàn)象發(fā)生或考慮其他之必要原因時，請實施出貨重點檢驗。 （1） 量具、檢具管理量測及試驗之機具、檢具等為確保其精度，須制訂管理基準，并定期實施檢查與校正。（2） 制程管制與制程能力分析對于重要保安零件之重保持性或其他指定之管理項目應(yīng)進行統(tǒng)計制程管制，于開發(fā)初期及日常量產(chǎn)期間均須作制程能力分析與管理。（3） 批次管理原則上協(xié)力廠商應(yīng)對材料、加工、組合等主要工程實施批次管理，但對所承制之重保零件必須按規(guī)定實施此項管理。（4） 特殊工程的管理對于一些較特殊的加工工程，以一般的檢查方法不易確認其管理水準及安定性。例如：熱處理、溶接、表面處理……等。須另制訂基準加以管理。（5） 外包管理協(xié)力廠商采購?fù)獍旨?，材料或委制模具時，請參酌本手冊對其采購對象作相同或類似之管理。（6） 異物管理對于外觀性能類似之零件及其所需之模具、檢具、夾具等應(yīng)以明顯之區(qū)分管理，以防止交貨錯誤或裝配錯誤之情形發(fā)生。 22（1） 品質(zhì)異常處理協(xié)力廠商所承制之零件，不論在服務(wù)市場、廣州風神汽車有限公司裝配工廠內(nèi)或在協(xié)力廠商內(nèi)發(fā)現(xiàn)不良，須立即作處理及追蹤，且將處理結(jié)果通知廣州風神汽車有限公司零件檢驗科，如遇重大不良時，應(yīng)立即通知該科會同處理。（2） 特采作業(yè)協(xié)力廠商所生產(chǎn)之零件與圖面規(guī)格不符，經(jīng)研判其主要機能尚可符合原來要求時，可說明理由申請?zhí)卦S采用，以期適應(yīng)急需，減少損失。（3） 設(shè)計變更零件因?qū)嶋H需要須更改原設(shè)計時，廣州風神有限公司將循規(guī)定核發(fā)新藍圖請協(xié)力廠商配合；若協(xié)力廠因生產(chǎn)、成本等因素認為需要設(shè)計變更時，須向廣州風神汽車有限公司提出申請，且須經(jīng)廣州風神汽車有限公司認可承認。（4） 工程變更協(xié)力廠商因重大制程更改，如人員、設(shè)備、材料、工法的變更（含協(xié)力廠之轉(zhuǎn)包），除需自行控制外，重大變更應(yīng)事先取得廣州風神汽車有限公司之確認。 對于重要保安零件除須符合一般之管理要求外，其組件及分件均應(yīng)按規(guī)定，實施較嚴格之管理。 協(xié)力廠商應(yīng)對其產(chǎn)品及品管體制作監(jiān)查，以了解實際運作是否符合規(guī)定，以預(yù)防不良之發(fā)生。（1） 協(xié)力廠商對開發(fā)與制造之管理記錄、檢驗或試驗記錄、批次管理記錄、量具精度管理記錄、特采對象之監(jiān)查或指導(dǎo)記錄、不良對策等予以確實管理與保存，以穩(wěn)定及提高品質(zhì)。重要保安零件的記錄須保存五年以上，其他零件的資料以保存三年為原則。 233． 品質(zhì)負責人之選任 為便于聯(lián)絡(luò)，迅速處理廣州風神汽車有限公司與協(xié)力廠商間零件品質(zhì)之問題，協(xié)力廠商須指定品質(zhì)保證負責人。（含分類品質(zhì)保證負責人及聯(lián)絡(luò)人） 品質(zhì)保證負責人須具有下列資格：（1） 對全公司品質(zhì)保證體系狀況能確實掌握者。（2） 能對全公司完成產(chǎn)品提出保證者。（3） 職位在廠長（或經(jīng)理）級以上為原則。（4） 經(jīng)總經(jīng)理委任，并授權(quán)負責全公司之品質(zhì)保證責任者。 協(xié)力廠商須選定專為品質(zhì)保證事務(wù)對廣州風神汽車有限公司之聯(lián)絡(luò)人。（1） 若協(xié)力廠商組織龐大，得依地區(qū)，工程及零件類別選任品質(zhì)保證分類負責人一或數(shù)人，以協(xié)助品質(zhì)保證負責人執(zhí)行品保作業(yè)。（2） 品質(zhì)保證分類負責人由品質(zhì)保證負責人指定。（1） 協(xié)力廠商于初次承制廣州風神汽車有限公司零件或應(yīng)廣州風神汽車有限公司之要求時，應(yīng)將品質(zhì)保證負責人及聯(lián)絡(luò)人相關(guān)資料填入[協(xié)力廠商品保登記表]（表號：M01）交廣州風神汽車有限公司技術(shù)中心地區(qū)主任。（2） 上述登記表內(nèi)人員資料有變更時，應(yīng)于一周內(nèi)自行重新填寫送交技術(shù)中心地區(qū)主任更新。3． 6附件 表號 M0131協(xié)力商廠商品保登記表 填表日期： 年 月 日公 司 或 工 廠 全 銜地 址 / 通 訊 處電話/FAX NO.工廠別品保職掌別姓名單位/職稱地址電話/FAX NO.廠負責人聯(lián)絡(luò)人廠負責人聯(lián)絡(luò)人主要產(chǎn)品（ ）廠 （ ）廠審核承辦廠商廣州風神汽車有限公司 表號M01 32 協(xié)力廠在設(shè)計、試作階段以及生產(chǎn)準備階段時，為了確保能滿足廣州風神汽車有限公司所要求的規(guī)范，須藉由各項活動來推動；因此須將下列事項摘入[新產(chǎn)品品質(zhì)保證]內(nèi)，制定有關(guān)實施要領(lǐng)書，并依此作為經(jīng)營管理。：新設(shè)計零件與新規(guī)格零件為對象 責任者的選定新產(chǎn)品的品質(zhì)保證首先須選定新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者，該員要能夠接受各新產(chǎn)品的品質(zhì)保證有關(guān)的責任與權(quán)限，以經(jīng)理級以上為原則。品質(zhì)保證計劃的擬訂設(shè)計、試作以及生產(chǎn)準備階段必須訂定品質(zhì)目標、品質(zhì)評價基準以及要因系管理項目等，為了達成上述目標，須擬訂具體的生產(chǎn)前品質(zhì)保證活動計劃。實施狀況的項目管理新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者必須對活動計劃階段各項目標達成狀況進行管理、評價并判斷可否移行并作必要的處理。不良履歷的記錄活用設(shè)計、試作以及生產(chǎn)準備期間，對于每個零件所發(fā)生有關(guān)設(shè)計、工法等要因的品質(zhì)不良，均