【正文】 2005年6月27日編號(hào)：HR08版本：A湖北漢丹機(jī)電有限公司 績(jī)效指標(biāo)辭典 編制審核審批批準(zhǔn)水藏璽冉斌舒遠(yuǎn)鵬葛懿目 錄第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………003第二部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略地圖 ……………………………………………………………………………004第三部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題解釋 ………………………………………………………………………005第四部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別 ………………………………………………………………006第五部分：漢丹機(jī)電各部門2005～2006年KPI辭典 ……………………………………………………………………007第六部分：漢丹機(jī)電KPI分解樹(shù)……………………………………………………………………………………………052第七部分：漢丹機(jī)電各部門CPI辭典………………………………………………………………………………………058第八部分：漢丹機(jī)電2005年～2006年KPI識(shí)別 ………………………………………………………………………071第九部分：漢丹機(jī)電2005～2006年公司級(jí)績(jī)效考核表 …………………………………………………………………084第十部分：漢丹機(jī)電各部門2005年3季度KPI考核表 …………………………………………………………………085第十一部分：漢丹機(jī)電各部門2005年3季度CPI考核表 ………………………………………………………………098第十二部分：漢丹機(jī)電各崗位考核要點(diǎn) …………………………………………………………………………………111第一部分：前言績(jī)效指標(biāo)詞典是公司根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績(jī)效指標(biāo)詞典的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說(shuō)明、戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別、戰(zhàn)略主題分解、目標(biāo)指標(biāo)化、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？?jī)效指標(biāo)詞典不但可以應(yīng)用在對(duì)部門績(jī)效的考核中，它還可以應(yīng)用到對(duì)崗位、對(duì)員工的績(jī)效管理過(guò)程中，同時(shí)也可以應(yīng)用到對(duì)公司的績(jī)效改進(jìn)和調(diào)整、部門計(jì)劃管理、員工培訓(xùn)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？?jī)效指標(biāo)詞典因?yàn)楣镜陌l(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因?yàn)楣緫?zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善。績(jī)效指標(biāo)詞典不是靜止的，它需要根據(jù)公司戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化于調(diào)整進(jìn)行動(dòng)態(tài)完善。一般來(lái)講，績(jī)效指標(biāo)詞典的調(diào)整會(huì)根據(jù)每月、每季各部門績(jī)效狀況和公司績(jī)效狀況進(jìn)行。本績(jī)效指標(biāo)辭典，主要包含了漢丹機(jī)電2005年～2006年發(fā)展重點(diǎn)，以及KPI和CPI的形成過(guò)程、KPI和CPI的應(yīng)用等。第二部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略地圖第三部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題解釋BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋財(cái)務(wù)角度（F）業(yè)績(jī)提升銷售收入：；06年1億。利潤(rùn)：05年1000萬(wàn)；06年1500萬(wàn)降低成本通過(guò)價(jià)格審核降低原材料成本、完善財(cái)務(wù)成本核算體系，降低制造成本、人工成本，提高人均勞動(dòng)生產(chǎn)率爭(zhēng)取技改資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭(zhēng)取國(guó)家、省、市政策性扶持資金，金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金。尋找戰(zhàn)略性投資利用新區(qū)的土地、廠房和設(shè)備尋求與國(guó)內(nèi)外公司合作顧客角度（C）客戶滿意度建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的營(yíng)銷機(jī)制，規(guī)劃民品渠道，軍方關(guān)系的拓展與提升，建立ISO/TS16949體系，保證質(zhì)量與交期潛在客戶開(kāi)發(fā)發(fā)展軍民品潛在客戶，提高產(chǎn)品銷售收入內(nèi)部運(yùn)作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整堅(jiān)持走廠廠、廠校、廠所聯(lián)合，利用外部資源開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；軍品：重點(diǎn)發(fā)展炮兵引信和子彈藥、工兵彈藥和輕武器裝備、反恐防暴彈藥及裝備、軍品零部件；民品：重點(diǎn)發(fā)展高精度數(shù)字化云臺(tái)和無(wú)刷電機(jī)、汽車零部件HR體系推進(jìn)實(shí)施人力資源管理體系（薪酬、績(jī)效、組織設(shè)計(jì)）的建立和實(shí)施提升質(zhì)量、安全、保密保證建立保密、ISO/TS16949體系，持續(xù)改進(jìn)GJB9001質(zhì)量管理體系推進(jìn)流程/制度建設(shè)公司管理流程/制度的建立和完善推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施老區(qū)景觀規(guī)劃，05年完成4個(gè)新建項(xiàng)目，06年完成12個(gè)改擴(kuò)建項(xiàng)目高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)新區(qū)規(guī)劃與建設(shè)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)建立及實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃技術(shù)改造與創(chuàng)新完成K33生產(chǎn)線建設(shè)、子彈藥產(chǎn)品技術(shù)改造和反恐防暴產(chǎn)品深層開(kāi)發(fā)設(shè)備升級(jí)與維護(hù)根據(jù)科研、生產(chǎn)需要，合理配置設(shè)備，提高設(shè)備利用率治理結(jié)構(gòu)的完善完善公司發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)、績(jī)效與薪酬委員會(huì)、專業(yè)委員會(huì)等治理結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)（L）HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)完成HR規(guī)劃，建立人才梯隊(duì)機(jī)制建設(shè)，建立并完善員工培訓(xùn)、培養(yǎng)體系促進(jìn)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)建立適應(yīng)公司產(chǎn)品與市場(chǎng)多元化的技術(shù)隊(duì)伍促進(jìn)管理技能提升加強(qiáng)管理人員管理技能培訓(xùn)促進(jìn)營(yíng)銷能力提升重點(diǎn)是營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)、營(yíng)銷隊(duì)伍素質(zhì)提升第四部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別BSC緯度戰(zhàn)略主題企業(yè)管理部黨群工作部人力資源部資產(chǎn)管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部財(cái)務(wù)投資部技術(shù)發(fā)展部質(zhì)量安全部生產(chǎn)管理部機(jī)加部沖壓部表處部總裝部財(cái)務(wù)角度（F）業(yè)績(jī)提升★★降低成本★★★★★★★★★★★★★爭(zhēng)取技改資金★尋找戰(zhàn)略性投資★★顧客角度（C）客戶滿意度★★★★★★★潛在客戶開(kāi)發(fā)★內(nèi)部運(yùn)作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整★HR體系推進(jìn)實(shí)施★★提升質(zhì)量、安全、保密保證★★★★★★推進(jìn)流程/制度建設(shè)★★★★★★★★★★★★★推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施★高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)★推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)★★技術(shù)改造與創(chuàng)新★★★★★設(shè)備升級(jí)與維護(hù)★★★★★治理結(jié)構(gòu)的完善★★學(xué)習(xí)成長(zhǎng)（L）HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)★促進(jìn)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)★★促進(jìn)管理技能提升★★促進(jìn)營(yíng)銷能力提升★★小計(jì) 第五部分：漢丹機(jī)電各部門2005～2006年KPI辭典一、企業(yè)管理部KPI（1）、企業(yè)管理部KPI分解（2）、企業(yè)管理部KPI定義KPI1： 治理結(jié)構(gòu)建立時(shí)間指標(biāo)名稱治理結(jié)構(gòu)建立時(shí)間指標(biāo)來(lái)源治理結(jié)構(gòu)的完善責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期/計(jì)量單位天指標(biāo)極性/計(jì)算公式治理結(jié)構(gòu)實(shí)際建立時(shí)間－計(jì)劃建立時(shí)間。指標(biāo)說(shuō)明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、薪酬與績(jī)效委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會(huì)。數(shù)據(jù)來(lái)源公司文件發(fā)布日期。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門人力資源部KPI2： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明（1）本部門重特大事故包括：泄密、交通事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)來(lái)源以質(zhì)量安全部的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部輸出時(shí)間每季末數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI3： 法律糾紛有效結(jié)案數(shù)指標(biāo)名稱法律糾紛有效結(jié)案數(shù)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期公司立案的法律糾紛有效結(jié)案數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明（1）有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書為準(zhǔn)；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初計(jì)劃數(shù)和期間追加數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI4：部門歸口費(fèi)用控制 指標(biāo)名稱部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性限定在某一范圍內(nèi)計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明企業(yè)管理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。數(shù)據(jù)來(lái)源每月由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)企業(yè)管理部費(fèi)用開(kāi)支情況進(jìn)行匯總。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間下月初數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門財(cái)務(wù)投資部KPI5： 績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)間指標(biāo)名稱績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)間指標(biāo)來(lái)源HR體系建立與實(shí)施責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期/計(jì)量單位天指標(biāo)極性越早越好計(jì)算公式績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)間－計(jì)劃實(shí)施時(shí)間。指標(biāo)說(shuō)明績(jī)效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績(jī)效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門人力資源部KPI6： 各部門KPI達(dá)成率指標(biāo)名稱各部門KPI達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源HR體系建立與實(shí)施責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍內(nèi)計(jì)算公式當(dāng)期各部門KPI達(dá)成實(shí)際數(shù)/∑當(dāng)期部門KPI數(shù)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI達(dá)成以KPI是否達(dá)到必須達(dá)成值為判斷依據(jù)。數(shù)據(jù)來(lái)源以當(dāng)期各部門KPI考核表匯總。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI7： HR體系執(zhí)行效果有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱HR體系實(shí)施效果有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源HR體系建立和實(shí)施責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實(shí)施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實(shí)施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實(shí)施公司薪酬體系和績(jī)效體系，并取得良好效果。指標(biāo)說(shuō)明HR體系實(shí)施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門人力資源部HR體系實(shí)施效果有效性評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒(méi)有根據(jù)公司目標(biāo)展開(kāi)指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開(kāi)，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開(kāi)，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來(lái)源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過(guò)程公平性20%考核過(guò)程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過(guò)程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問(wèn)題考核過(guò)程公平、公開(kāi)，員工清楚自己的工作實(shí)際考核過(guò)程公平，并且通過(guò)考核使員工能夠非常清晰自己未來(lái)的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺(jué)得問(wèn)題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒(méi)有意見(jiàn)完全按照公司目標(biāo)績(jī)效管理體系開(kāi)展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒(méi)有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機(jī)制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果非常理想薪酬計(jì)算20%薪酬計(jì)算經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致員工投訴基本上能夠按照公司《薪酬管理手冊(cè)》進(jìn)行薪酬的計(jì)算和發(fā)放薪酬計(jì)算準(zhǔn)確，并能指導(dǎo)其他部門進(jìn)行績(jī)效薪酬的內(nèi)部分配通過(guò)薪酬計(jì)算，發(fā)現(xiàn)薪酬體系中存在的問(wèn)題，并能進(jìn)行有效改進(jìn)薪酬總額控制10%薪酬總額完全沒(méi)有控制薪酬總額控制不利，總額超過(guò)預(yù)算的177。15%。薪酬總額控制措施到位，總額控制在177。15%以內(nèi)總額控制在177。10%以內(nèi)KPI8： 專查活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱專查活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源HR體系建立與實(shí)施責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期專查計(jì)劃實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明專查活動(dòng)計(jì)劃包括專查次數(shù)、時(shí)間、人員、數(shù)據(jù)輸出的時(shí)間、查出問(wèn)題整改情況。數(shù)據(jù)來(lái)源以專查活動(dòng)記錄。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI9： 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱