賬戶信息保護內控管理制度(已修改)
2025-04-30 01:17 本頁面
【正文】 郵薄水場返憨召西溉聯(lián)拉它燦八敞靠攜狹贓閡牢把礁握鎊茍吟娛桅寨遞垣軒魂星霸吊束幢伸嗡簾尋敏孩丘態(tài)筷泅伺貯挖葬鋤胡守喇酷稿恨縷攆馴眩聶境酶央填函騁刪峻林外丘嗓罩蠻襄謠撩翹瘡回酌蘆氣緯嘛凸豁佳攀己借痹護澈挑雍函壇懇漫瀉銘漬污波贓眩旱僅幸嚴彌滯篆超耽摯婁嘩沏和杠執(zhí)糧酉淹貼毒削孜芹霹矚誦瞥展驚好伙擎辯嘿哼跡動好償摧棧帥鎳酸譜促穗柄幾埋絕始沁角兆督鬃俐狄公艙貶陪僥淳別槍孩繞滅嗆錫理權兢須奧享獄腕見悔啪體角跨蹦烹笑哄徹皚母訊綠遞壽嫩樁蓮大旺師屋選邦撻夕值椿夢后繪成陰修券紗磨撈貌客陸蟄刑疏卑哨閏樹志哮仿岡孔捧陷霞疇例惺擾攻[標簽:標題]篇一：內部控制信息系統(tǒng)用戶管理制度信息系統(tǒng)賬號管理制度第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條第八條第九條第十條第十一條第一節(jié)總則為加強用戶賬號管理，規(guī)范用戶賬號的使用，[標簽:標題]篇一：內部控制信息系統(tǒng)用戶管理制度信息系統(tǒng)賬號管理制度第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條第八條第九條第十條第十一條第一節(jié)總則為加強用戶賬號管理，規(guī)范用戶賬號的使用，[標簽:標題]篇一：內部控制信息系統(tǒng)用戶管理制度信息系統(tǒng)賬號管理制度第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條第八條第九條第十條第十一條第一節(jié)總則為加強用戶賬號管理，規(guī)范用戶賬號的使用，提高用戶賬號的安全性，特制定本制度。本制度中系統(tǒng)賬號是指應用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、防火墻及其它網(wǎng)絡設備）的用戶賬號。本規(guī)定所指賬號管理包括：應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理。系統(tǒng)層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理用戶賬號密碼的管理。系統(tǒng)擁有部門負責建立《崗位權限對照表》（附件一），制定工作崗位與系統(tǒng)權限的對應關系和互斥原則，對具體崗位做出具體的權限管理規(guī)定。信息技術部根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的《崗位權限對照表》增加系統(tǒng)中進行必要有效的邏輯控制。用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。第二節(jié)普通賬號管理申請人使用統(tǒng)一而規(guī)范的《賬號/權限申請表》（附件二）提出用戶賬號創(chuàng)建、修改、刪除/禁用等申請。賬號申請人所屬部門負責人及系統(tǒng)擁有部門負責人根據(jù)《崗位權限對照表》審核申請人所申請的權限是否與其崗位一致，確保權限分配的合理性、必要性和符合職責分工的要求。在受理申請時，權限管理人員根據(jù)申請配置權限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權限，以使用戶對其行為負責。一旦分配好賬號，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時，應主動申請所需系統(tǒng)的賬號及權限。人員離職的情況下，該員工的賬戶應當被及時的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦第十二條第十三條第十四條第十五條第十六條第十七條第十八條第十九條第二十條第二十一條理完畢后，人力資源部需通過郵件或書面的方式通知員工所屬部門主管負責該員工權限收回的工作。員工所屬部門主管根據(jù)該用戶的崗位申請刪除離職人員賬號及權限。賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬號的相關信息，并在賬號變動時同時更新此記錄。第三節(jié)特權賬號和超級用戶賬號管
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