【正文】 1 ⅩⅩ 縣 人民醫(yī)院 部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)手冊 前 言 為適應(yīng) 醫(yī)院 發(fā)展的新趨勢新特點(diǎn)， 按照注重治本、注重預(yù)防、注重制度建設(shè)的要求，以加強(qiáng)權(quán)力制約為主線，以嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)防控為抓手，以明確權(quán)責(zé)分配為基礎(chǔ)，以優(yōu)化工作流程為重點(diǎn)，以完善制度規(guī)定為保障，構(gòu)建分權(quán)合理、責(zé)任明晰、流程規(guī)范、制度完備、制約有力的內(nèi)控機(jī)制，促進(jìn)權(quán)力正確行使，從源頭上有效預(yù)防和減少腐敗風(fēng)險(xiǎn)，保證權(quán)力行使安全、資金使用安全、項(xiàng)目建設(shè)安全、干部成長安全。 2 按照 各級衛(wèi)生部門安排部署，緊密結(jié)合醫(yī)院 實(shí)際， 制定下發(fā)了《 ⅩⅩ縣 人民醫(yī)院 部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》，通過組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)、宣傳動(dòng)員、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定防范措施等工作，按時(shí)完成了部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)各階段的工作任務(wù)。 醫(yī)院 個(gè)部門共梳理出工作崗位 個(gè)，風(fēng)險(xiǎn)崗位 個(gè)，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 個(gè)，其中：一級風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)，二級風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)；制定防控措施 項(xiàng)。 醫(yī)院 內(nèi)控辦匯編的《部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)手冊》，包括了部門工作職責(zé)、執(zhí)法類別、執(zhí)法依據(jù)、工作崗位、風(fēng)險(xiǎn)崗位、風(fēng)險(xiǎn)崗位工作流程、風(fēng)險(xiǎn)崗位工作環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施 、 部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行報(bào)告表 和 工作提醒 等 十 個(gè)部分。目 的是要通過建立健全科學(xué)完備的部門內(nèi)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)各部門由被動(dòng)接受監(jiān)督向主動(dòng)防控轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善和持續(xù)改進(jìn)的能力，從源頭上預(yù)防和減少腐敗，為推進(jìn) ⅩⅩ 國稅事業(yè)科學(xué)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 二〇一 二 年 八 月 目 錄 前 言 ……… …………………………………… （ 1） 第一部分：部門工作職責(zé)……………………………… （） 第二部分： 服務(wù) 類別…………………………………… （） 3 第三部分： 服務(wù) 依據(jù)…………………………………… （） 第四部分：工作崗位 …… ……………………… ……… （） 第五部分：風(fēng)險(xiǎn)崗位…………………………………… （） 第六部分：風(fēng)險(xiǎn)崗位工作流程………………………… （） 第七部分：風(fēng)險(xiǎn)崗位工作環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)………… （） 第八部分：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施…… ……………………… （） 第九部分：部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)運(yùn)行報(bào)告表…………… （） 第十部分：工作提醒……………………………………（） 第一部分：部門工作職責(zé) 一、 院 領(lǐng)導(dǎo) 院長職責(zé) 院長對全院行政、業(yè)務(wù)、后勤工作負(fù)全面責(zé)任，是全院的法人代表。 負(fù)責(zé)全院機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員調(diào)配，推薦副院長人選 ，按組織程序決定院內(nèi)中層干部的任免和所需各級各類人員的招聘。 組織編制、實(shí)施全院中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定目標(biāo)管理任務(wù)。審批各科室工作計(jì)劃，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 主管財(cái)務(wù)、辦公室工作，審查物資供應(yīng)和財(cái)務(wù)預(yù)決算，合理使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。決定各級各類人員的獎(jiǎng)懲。 4 主持行政、辦公會(huì)議，指導(dǎo)部屬不斷提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。 做好對副院長和各科室負(fù)責(zé)人的各項(xiàng)考核工作。 完成上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。 支部書記職責(zé) 負(fù)責(zé)召集支部委員會(huì)和支部大 會(huì)，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)上級的決議、指示；研究安排黨支部的工作，將黨支部工作中的重大問題，及時(shí)提交支部委員會(huì)和支部大會(huì)討論決定。 了解掌握黨員的思想、工作、學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，做經(jīng)常性的思想政治工作。 檢查支部工作計(jì)劃、決議的執(zhí)行情況和執(zhí)行中存在的問題，按時(shí)向支部委員會(huì)、支部大會(huì)及上級黨組織報(bào)告工作。 協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、工、團(tuán)的關(guān)系，經(jīng)常與支部委員會(huì)和行政負(fù)責(zé)人保持密切聯(lián)系，交流情況，相互配合相互支持，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性。 抓好支部委員會(huì)的學(xué)習(xí)，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度 ，按時(shí)召開民主評議黨員，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮支部委員會(huì)的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。 副院長職責(zé) 在院長領(lǐng)導(dǎo)下，按照分工的原則，履行各自分工的職責(zé)。 深入科室了解和檢查醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、康復(fù)及治療、保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等工作，不斷提高工作質(zhì)量。 對所分管科室的工作成效進(jìn)行評定，并提出對科室人員的獎(jiǎng)懲建議。 加強(qiáng)政治思想教育工作，帶頭執(zhí)行規(guī)章制度，關(guān)心職工和兒童生活，做到言傳身教，身體力行。 在各負(fù)其責(zé)的前提下，工作中要互相配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成院長布置的其它工作。 密切聯(lián)系群眾，關(guān)心群眾生活，維護(hù)職 工合法權(quán)益，配合有關(guān)部門解決好職工的實(shí)際問題。 工會(huì)主席職責(zé) 根據(jù)工會(huì)章程，組織籌備職工代表大會(huì)和會(huì)員代表大會(huì)的召開。 全面主持醫(yī)院工會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)召開工會(huì)委員會(huì)和各專業(yè)委員會(huì)的會(huì)議，傳達(dá)醫(yī)院黨委和上級工會(huì)決議、文件和指示，討論、研究貫徹措施。 根據(jù)工會(huì)章程、上級工會(huì)、醫(yī)院黨 支部 的布置，主持制定工會(huì)工作計(jì)劃，向各分會(huì)和各專業(yè)委員會(huì)布置工作，并負(fù)責(zé)組織檢查決議、工作計(jì)劃的執(zhí)行情況?？偨Y(jié)、交流工會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)。 5 關(guān)心職工思想、工作、學(xué)習(xí)和生活，傾聽和反映職工的呼聲、愿望和要求，關(guān)心職工疾苦，幫助他 們排憂解難。 組織工會(huì)干部學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，不斷提高政策水平和組織管理能力，貫徹民主集中制，抓好工會(huì)干部自身建設(shè)。 根據(jù)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，掌握好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。 二、辦公室 制度 為院領(lǐng)導(dǎo)和全院職工服務(wù)，溝通醫(yī)院內(nèi)外各方面的關(guān)系。 負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院的工作計(jì)劃、總結(jié)、請示、報(bào)告等有關(guān)文件資料并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；收集編寫醫(yī)院大事記；主管全院往來機(jī)要文件的收發(fā)登記、轉(zhuǎn)遞傳閱，催辦督辦和文書檔案的收集、歸檔、立卷、保管，立卷歸檔；辦理上報(bào)或下發(fā)的有關(guān)文件。 對來自各方面的多種信息進(jìn)行收集和綜合分析，及 時(shí)反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息依據(jù)和咨詢。通過調(diào)查研究，向領(lǐng)導(dǎo)提供可行性方案和建議，起到參謀作用。 安排好院長辦公會(huì)、院周會(huì)、科主任聯(lián)系會(huì)、全院職工大會(huì)等各種會(huì)議，記好會(huì)議記錄。 負(fù)責(zé)醫(yī)院印章的管理及各科室印章刻制或銷毀工作，保管和正確使用醫(yī)院的公章、介紹信及正、副院長的名章。 負(fù)責(zé)公布院長辦公會(huì)議通過的決定、決議和規(guī)章制度，傳達(dá)上級指示或院長批示，并督促檢查。 負(fù)責(zé)醫(yī)院的收支等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況核算，每月統(tǒng)計(jì)核算各科室收支情況并統(tǒng)計(jì)做出報(bào)表供院領(lǐng)導(dǎo)決策參考。 做好外勤公關(guān)、人員接待及群眾來信來訪 等工作。負(fù)責(zé)醫(yī)院通訊工作，包括信件、文件和傳真等的轉(zhuǎn)送、郵遞、拍發(fā)等工作。 根據(jù)院長的批示，對各科室的某項(xiàng)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件和其他緊急任務(wù)的調(diào)度。 1負(fù)責(zé)醫(yī)院的打字室、收發(fā)室工作 和車輛的管理。 1定期深入臨床一線，傾聽群眾和患者的意見，不斷改進(jìn)工作方法，提高管理水平；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 三、人事科 制度 在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院人力及人力資源管理。 起草醫(yī)院人事改革方案，積極做好調(diào)研，做好實(shí)施中的溝通、協(xié)調(diào)、善后處理和效果、信息的反饋工作。 6 負(fù)責(zé)全院職工的工資、保險(xiǎn)、福利待遇的落實(shí)，負(fù)責(zé)全院離退休職工的管理，做好專業(yè)技術(shù)人員的職稱評審?fù)扑]工作。 注意收集醫(yī)院各部門人員需求，制定各部門人員配置計(jì)劃，做好與人事相關(guān)的協(xié)調(diào)工作，保持良好的合作關(guān)系。 組織畢業(yè)生的面試、考核、接收工作以及人才引進(jìn)。 計(jì)劃和實(shí)施新職工的崗前教育、培訓(xùn)，做好管理人員專業(yè)人員的繼續(xù)教育。 起草、執(zhí)行與人事活動(dòng)相關(guān)的制度和政策，草擬職工的行政處分決定和辦理相關(guān)手續(xù)。 負(fù)責(zé)布置全院職工的聘用合同簽訂工作，安 排部署年度考核工作。 及時(shí)評估本部門工作體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，提高工作效率和質(zhì)量，為職工做好服務(wù)工作。 四 、 財(cái)務(wù)科 制度 在分管院長領(lǐng)導(dǎo)下、總會(huì)計(jì)師指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。 根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、制度， 負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)工作的處理，做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)、憑證完備 、 裝訂整齊、帳目清晰、記帳及時(shí)、日清月結(jié) 。 及時(shí)準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表和預(yù)決算，做到帳表相符，有分析說明 ，并按時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及上級單位 。 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證，控制計(jì)劃外開支，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。 加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理， 審核固定資產(chǎn)，低值易耗品及材料的驗(yàn)收、入庫、報(bào)廢等手續(xù)和有關(guān)帳目 ，防止 國有資產(chǎn)流失 。 參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、 經(jīng)濟(jì)協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。 負(fù)責(zé)住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅等的核算和繳交工作。 合理編制醫(yī)院經(jīng)費(fèi)預(yù)算、統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，注重資金使用效率。 負(fù)責(zé)醫(yī)院的收費(fèi)管理工作，嚴(yán)格按“收支兩條線”管理規(guī)定執(zhí)行。 負(fù)責(zé)建立完善會(huì)計(jì)制度， 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，稽核收付款憑證，辦理款項(xiàng)收付。做到庫存現(xiàn)金不超過銀行核定的限 額。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。每月終銀行存款余額要與銀行對帳單相符，如有差錯(cuò)要及時(shí)查詢處理。及時(shí)向會(huì)計(jì)提交銀行、現(xiàn)金收付報(bào)告單。 負(fù)責(zé)工資和各種津貼的發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅等的核算和收交工作， 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空 7 白支票、空白收據(jù)的保管工作，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。 負(fù)責(zé)醫(yī)院票據(jù)的保管、領(lǐng)發(fā)、審核和監(jiān)督管理， 科學(xué)管理 、使用 會(huì)計(jì)檔案。 承辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 1負(fù)責(zé)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 五 、 醫(yī)務(wù)科工作制度 樹立為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為醫(yī)療第一線服務(wù)、為群眾服務(wù)的思想，廉潔奉公，謙虛謹(jǐn)慎。 經(jīng)常療深入科室，了解聽取意見，督促檢查各種醫(yī)療工作制度的貫徹執(zhí)行情況，對危重、急診、疑難及大手術(shù)前后病人的處理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促解決，對科室交的申請報(bào)告或請示的問題，能解決者立即解決，不能解決或不屬于本職范圍者，應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)或主動(dòng)向有關(guān)部門聯(lián)系。 分析存在問題，采取相應(yīng)的措施及對策。每月、季分別對臨床、醫(yī)技科室進(jìn)行工作質(zhì)量抽查和全面檢查。 協(xié)助院長、分管院長定期組織科主任例會(huì)；定期組織一次臨床、醫(yī)技科室聯(lián)系會(huì)、技術(shù) 委員會(huì)和醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議。 定期向分管院長匯報(bào)醫(yī)療工作運(yùn)行情況，請示有關(guān)工作安排問題。 按時(shí)參加院領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會(huì)議，堅(jiān)持請示報(bào)告制度。 六 、 護(hù)理部職責(zé) 在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院臨床護(hù)理、護(hù)理教學(xué)科研的管理工作。擬定全院護(hù)理計(jì)劃并組織實(shí)施，定期總結(jié)匯報(bào)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系護(hù)理服務(wù)過程的策劃、控制，并保證其持續(xù)改進(jìn)。 擬定各級護(hù)理人員職責(zé)及工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)德服務(wù)規(guī)范，并組織落實(shí)考核。 定期組織修改護(hù)理工作制度和護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程，落實(shí)分級護(hù)理和分級管理。