企業(yè)采購流程圖(已修改)
2025-04-27 22:18 本頁面
【正文】 專業(yè)資料分享 2．1．1 請購審批業(yè)務(wù)流程1．請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)采購部經(jīng)理采購專員相關(guān)部門審批權(quán)限外審批審核權(quán)限內(nèi)審批審核否審核否采購范圍內(nèi)編寫請示報(bào)告匯總、整理檢查庫存物資儲存情況是6結(jié)束按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)是預(yù)算內(nèi)2提供相關(guān)費(fèi)用預(yù)算清單1相關(guān)部門提出采購申請開始D1D2D32．請購審批業(yè)務(wù)流程控制表請購審批業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11．生產(chǎn)部和倉儲部等物資需求部門根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提出采購申請2．請購人員應(yīng)根據(jù)庫存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫存情況填寫“采購申請單”，需要說明請購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容D23．采購部核查采購物資的庫存情況，檢查該項(xiàng)請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量4．如果采購專員認(rèn)為采購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價(jià)格，在“采購申請單”上填寫采購金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批D35．如果采購事項(xiàng)在申請范圍之外的，應(yīng)由采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
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