企業(yè)采購(gòu)流程圖-免費(fèi)閱讀
【正文】 專業(yè)資料分享 2．1．1 請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程1．請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員相關(guān)部門審批權(quán)限外審批審核權(quán)限內(nèi)審批審核否審核否采購(gòu)范圍內(nèi)編寫請(qǐng)示報(bào)告匯總、整理檢查庫(kù)存物資儲(chǔ)存情況是6結(jié)束按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)是預(yù)算內(nèi)2提供相關(guān)費(fèi)用預(yù)算清單1相關(guān)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)開始D1D2D32．請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程控制表請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11．生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部等物資需求部門根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng)2．請(qǐng)購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫(kù)存情況填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，需要說明請(qǐng)購(gòu)物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容D23．采購(gòu)部核查采購(gòu)物資的庫(kù)存情況，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量4．如果采購(gòu)專員認(rèn)為采購(gòu)申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場(chǎng)價(jià)格，在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上填寫采購(gòu)金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批D35．如果采購(gòu)事項(xiàng)在申請(qǐng)范圍之外的，應(yīng)由采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
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