【正文】 一、年瓊山區(qū)本級(jí)部門預(yù)算編制說(shuō)明年瓊山區(qū)個(gè)預(yù)算單位的部門預(yù)算草案已經(jīng)編成，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：（一）年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想以黨的十八大、十八屆三中、四中和五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，以依法行政為基礎(chǔ)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，著力破解經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸問(wèn)題；按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)做大、做強(qiáng)；全面深化財(cái)政改革，推動(dòng)建立完整、規(guī)范、透明、高效的政府預(yù)算管理制度，為支持瓊山科學(xué)發(fā)展，建設(shè)健康美麗幸福新瓊山而努力奮斗。（二）年部門預(yù)算編制的基本原則部門預(yù)算是政府財(cái)政預(yù)算的重要組成部分，深化部門預(yù)算改革是建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下公共財(cái)政體制的必然要求。編制部門預(yù)算是財(cái)政部門和各部門（單位）的共同職責(zé)和任務(wù)，為保證部門預(yù)算編制質(zhì)量，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，部門預(yù)算編制和審核須遵循以下原則：、合法性原則部門預(yù)算編制要符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算法）和其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)政策方針的精神。部門預(yù)算收支項(xiàng)目編列須合法合規(guī)，不得虛列或隱瞞收入，不得隨意擴(kuò)大支出范圍或提高支出標(biāo)準(zhǔn)。、規(guī)范性原則部門預(yù)算由基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算構(gòu)成，其預(yù)算編制必須依據(jù)瓊山區(qū)基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算管理規(guī)定的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序、格式、方法及要求等進(jìn)行，確保部門預(yù)算的統(tǒng)一、規(guī)范。、重點(diǎn)性原則部門預(yù)算編制要做到合理安排各項(xiàng)資金，本著“統(tǒng)籌兼顧，留有余地”的方針，在兼顧一般的同時(shí)，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出。嚴(yán)格按照“一保工資、二保運(yùn)轉(zhuǎn)、三保項(xiàng)目”的順序安排，優(yōu)先保證基本支出預(yù)算，視財(cái)力情況兼顧項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算按照輕重緩急排序，集中財(cái)力優(yōu)先保證重點(diǎn)民生支出的落實(shí)，優(yōu)先保證區(qū)委、區(qū)政府交辦的事項(xiàng)，不得留下硬缺口。、真實(shí)性原則部門預(yù)算收支預(yù)測(cè)須以我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和履行部門職能的需要為依據(jù)，對(duì)收支項(xiàng)目的數(shù)據(jù)指標(biāo)要認(rèn)真測(cè)算，力求真實(shí)準(zhǔn)確。機(jī)構(gòu)、編制、人員、車輛等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要認(rèn)真按有關(guān)文件要求填報(bào)，做到不重不漏；收入預(yù)算要結(jié)合近幾年實(shí)際取得的收入考慮增收減收因素進(jìn)行測(cè)算，支出預(yù)算要考慮一次性增支減支因素進(jìn)行測(cè)算。、穩(wěn)妥性原則部門預(yù)算編制要堅(jiān)持量入為出、收支平衡、不列赤字的原則。收入安排要留有余地，支出安排要量力而行，優(yōu)先保證人員經(jīng)費(fèi)等基本支出，減少預(yù)算執(zhí)行中的追加和調(diào)整。、完整性原則部門預(yù)算編制要體現(xiàn)綜合預(yù)算的要求。統(tǒng)籌一般公共、政府性基金等預(yù)算收入來(lái)源安排支出預(yù)算，對(duì)單位依法取得的各類預(yù)算資金要進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一編制綜合財(cái)政預(yù)算。收支預(yù)算編制做到不重不漏，不得在部門預(yù)算之外保留其它收支項(xiàng)目。、透明性原則部門預(yù)算編制要公開透明。要向所有參與預(yù)算編制、審核的部門（單位）和人員公開部門預(yù)算的原則、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法、要求和結(jié)果，加強(qiáng)財(cái)政部門與各部門及所屬單位的溝通與聯(lián)系，建立民主決策機(jī)制，克服人為因素影響，杜絕“暗箱操作”，提高預(yù)算編制的透明度。建立健全部門預(yù)算信息披露制度和公開反饋機(jī)制，按照統(tǒng)一部署，積極、主動(dòng)地推進(jìn)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作。、參與性原則部門預(yù)算編制以部門（單位）為主體，按照財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，從基層預(yù)算單位編起，逐級(jí)審核匯總，形成部門編制建議計(jì)劃后送財(cái)政部門審核編制部門預(yù)算草案，經(jīng)區(qū)政府審核確定部門預(yù)算。各部門（單位）的預(yù)算都是區(qū)級(jí)部門預(yù)算的組成部分，在部門預(yù)算編制過(guò)程中，財(cái)政部門和各部門及所屬預(yù)算單位均有各自明確的職責(zé)和任務(wù)，應(yīng)當(dāng)積極參與并按照統(tǒng)一要求完成各階段的任務(wù)，不得以任何理由影響部門預(yù)算編制工作的按時(shí)完成。、績(jī)效性原則部門預(yù)算應(yīng)建立績(jī)效管理制度，對(duì)部門預(yù)算的編制、執(zhí)行和完成結(jié)果等追蹤問(wèn)效。在項(xiàng)目申報(bào)階段，要對(duì)申報(bào)項(xiàng)目作必要性說(shuō)明和可行性論證，保障項(xiàng)目確實(shí)必需和可行；在項(xiàng)目執(zhí)行階段，要建立嚴(yán)格的項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、內(nèi)部審核制度和重大項(xiàng)目建設(shè)成果報(bào)告制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。各部門（單位）要嚴(yán)格按照省政府辦公廳《關(guān)于認(rèn)真做好財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（瓊府辦[]號(hào)）、《?？谑胸?cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》（海府辦[]號(hào)）和區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理操作指南的通知》（瓊山財(cái)監(jiān)[]號(hào)）的要求開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并將項(xiàng)目完成情況和績(jī)效考評(píng)結(jié)果作為以后年度安排項(xiàng)目預(yù)算的參考依據(jù)，有效促使預(yù)算資金安排由“重分配”向“重管理”轉(zhuǎn)變。（三）年部門預(yù)算編制的政策要點(diǎn)、堅(jiān)持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保改革、保民生”，嚴(yán)格控制一般性支出。年區(qū)本級(jí)部門預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、量力而行、收支平衡、講求績(jī)效”的原則，所有預(yù)算資金納入財(cái)政部門統(tǒng)一分配，做到預(yù)算一個(gè)“盤子”、收入一個(gè)“籠子”、支出一個(gè)“口子”。堅(jiān)持按輕重緩急有序安排，重點(diǎn)保障工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等部門基本支出、政策性增資、區(qū)委區(qū)政府改善民生的各項(xiàng)政策落實(shí)，以及“雙創(chuàng)”等重點(diǎn)工作、重大改革與發(fā)展項(xiàng)目的資金需求。具體安排順序?yàn)椋阂皇莾?yōu)先保障工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等部門基本支出、政策性增支資金需求，第一次按工資總額計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；二是按照改革需求足額安排城管、環(huán)衛(wèi)管理體制改革經(jīng)費(fèi)和加強(qiáng)基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障各項(xiàng)改革順利實(shí)施；三是全力保障全區(qū)“雙創(chuàng)”等中心工作以及區(qū)委區(qū)政府確定的為民辦實(shí)事等重點(diǎn)民生發(fā)展項(xiàng)目的順利進(jìn)行；四是保障中央、省市明確要求配套資金的項(xiàng)目；五是預(yù)算部門確定的應(yīng)保項(xiàng)目；六是其他項(xiàng)目。同一順序中跨年度而上年預(yù)算支出執(zhí)行良好的項(xiàng)目予以優(yōu)先保障。嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮行政成本。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)預(yù)算原則上零增長(zhǎng)，總量嚴(yán)格實(shí)行零增長(zhǎng)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加。結(jié)合公車改革有關(guān)要求，從嚴(yán)從緊控制公車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。一律不安排新建政府性樓堂館所建設(shè)資金以及包括培訓(xùn)中心在內(nèi)的各類具有住宿、會(huì)議、餐飲等接待功能的設(shè)施或場(chǎng)所的維修改造資金。各部門經(jīng)常性項(xiàng)目預(yù)算原則上不超過(guò)上年度預(yù)算規(guī)模。嚴(yán)格控制各類慶典、研討會(huì)、論壇和評(píng)比表彰活動(dòng)，未按規(guī)定審批的，一律不予安排經(jīng)費(fèi)?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算填報(bào)范圍為：區(qū)級(jí)部門本級(jí)及所屬行政單位、事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、社會(huì)團(tuán)體等。“三公”經(jīng)費(fèi)口徑為：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車（包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車）購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。、完善項(xiàng)目預(yù)算編制和管理方式，實(shí)行項(xiàng)目支出預(yù)算編報(bào)限額控制。根據(jù)年項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合本部門職責(zé)職能、發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步梳理完善項(xiàng)目支出規(guī)范體系。經(jīng)常性項(xiàng)目，除“三定”方案調(diào)整外，原則上不得增加，確實(shí)需要變動(dòng)的，報(bào)財(cái)政部門審核；一次性項(xiàng)目，根據(jù)職責(zé)需要，可以適當(dāng)調(diào)整或增加，但必須有法律依據(jù)或政策依據(jù)，并作為財(cái)政部門審核重點(diǎn)。及時(shí)清理一次性、執(zhí)行期限以及其他不再繼續(xù)實(shí)施的經(jīng)常性項(xiàng)目或跨年度項(xiàng)目；對(duì)需在下年度預(yù)算繼續(xù)安排的經(jīng)常性項(xiàng)目、跨年度項(xiàng)目，直接滾動(dòng)到下年度財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)，簡(jiǎn)化項(xiàng)目申報(bào)流程，提高預(yù)算編審效率。 推行按經(jīng)濟(jì)分類編制部門預(yù)算，年預(yù)算在基本支出已按經(jīng)濟(jì)分類編制的基礎(chǔ)上，所有區(qū)級(jí)部門按經(jīng)濟(jì)分類編制基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。為避免部門為爭(zhēng)取資金盲目申報(bào)項(xiàng)目支出預(yù)算、增加審核工作難度的情況，年項(xiàng)目支出預(yù)算對(duì)經(jīng)常性項(xiàng)目實(shí)行限額控制，原則上不超過(guò)年預(yù)算規(guī)模，部門申請(qǐng)資金應(yīng)在控制數(shù)內(nèi)對(duì)所申報(bào)項(xiàng)目按照輕重緩急進(jìn)行排序。預(yù)算資金安排優(yōu)先保障經(jīng)常性項(xiàng)目，一次性項(xiàng)目視財(cái)力狀況安排。、啟動(dòng)中期財(cái)政規(guī)劃編制，探索跨年度平衡機(jī)制。根據(jù)市有關(guān)要求，年將啟動(dòng)年財(cái)政規(guī)劃編制試點(diǎn)工作，在科學(xué)預(yù)判未來(lái)三年財(cái)政收支情況的基礎(chǔ)上，將跨年度實(shí)施的重大項(xiàng)目、重大政策和重要改革性支出納入財(cái)政規(guī)劃，實(shí)施滾動(dòng)調(diào)整，年度執(zhí)行中凡是涉及財(cái)政政策和資金支持的部門、行業(yè)規(guī)劃都要與中期財(cái)政規(guī)劃相銜接，以增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。中期財(cái)政規(guī)劃與年部門預(yù)算同步編制，實(shí)行“二上二下”程序。、增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效理念，將績(jī)效目標(biāo)管理融入預(yù)算編制全過(guò)程。開展部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，將部門職責(zé)分解為具體的活動(dòng)，針對(duì)活動(dòng)設(shè)計(jì)統(tǒng)一固化、簡(jiǎn)潔明確、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)，并通過(guò)設(shè)計(jì)清晰、量化、便于考核的績(jī)效目標(biāo)對(duì)部門職責(zé)予以全面反映。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，調(diào)整優(yōu)化預(yù)算支出方向和結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。、加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)清理力度，努力盤活財(cái)政資金。年區(qū)級(jí)財(cái)政結(jié)余指標(biāo)，除項(xiàng)目質(zhì)保金、預(yù)算安排時(shí)已確定為政府采購(gòu)項(xiàng)目且已進(jìn)行政府采購(gòu)程序的指標(biāo)外，原則上一律收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。年區(qū)級(jí)財(cái)政未分配指標(biāo)，年底清理時(shí)一律收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。下達(dá)時(shí)間超過(guò)一年及以上的歷年區(qū)級(jí)財(cái)政滾存結(jié)余指標(biāo)、資金管理辦法未做具體規(guī)定且下達(dá)時(shí)間超過(guò)兩年及以上的歷年上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）指標(biāo)，一律收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。在安排下一年度預(yù)算時(shí)，根據(jù)預(yù)算單位上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，相應(yīng)控制預(yù)算總體規(guī)模。、規(guī)范非稅收支管理，實(shí)行行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入與支出預(yù)算安排脫鉤機(jī)制。部門支出預(yù)算安排不再和行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入掛鉤，而是根據(jù)部門開展正常工作的需要納入部門項(xiàng)目安排支出。收支脫鉤后，為加強(qiáng)非稅收入征管，解決應(yīng)收未收、應(yīng)罰未罰的問(wèn)題，相關(guān)部門要結(jié)合年度收入形勢(shì)科學(xué)測(cè)算部門年度非稅收入數(shù)，建立健全非稅收入征繳約束激勵(lì)機(jī)制。、扎實(shí)有序推進(jìn)預(yù)算信息公開，增強(qiáng)預(yù)算信息透明度。財(cái)政部門負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)總預(yù)算、決算的公開，部門（單位）負(fù)責(zé)本部門（單位）預(yù)算、決算的公開。逐步建立健全預(yù)算公開反饋機(jī)制，各部門（單位）要及時(shí)了解和收集輿情，積極回應(yīng)社會(huì)各方的質(zhì)疑，認(rèn)真做好本部門預(yù)算、決算公開信息的解釋說(shuō)明和輿論宣傳工作。（四）年部門預(yù)算編制的有關(guān)要求、高度重視，認(rèn)真做好年部門預(yù)算及年支出規(guī)劃編制工作。年部門預(yù)算與年支出規(guī)劃同步編制，時(shí)間緊、工作量大、涉及政策面廣，各預(yù)算部門（單位）須高度重視，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解和把握財(cái)政支出政策要點(diǎn)、編制標(biāo)準(zhǔn)、要求、編制規(guī)程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，結(jié)合本部門職能及年工作重點(diǎn)，科學(xué)、規(guī)范做好編制工作。、密切合作，確保年部門預(yù)算編制工作順利完成。部門預(yù)算編制是落實(shí)部門工作計(jì)劃的資金安排，是保障部門工作順利開展的主要來(lái)源，各預(yù)算部門（單位）要與所屬單位通力合作，要與財(cái)政部門密切配合，及時(shí)溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握政策，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與解決預(yù)算編制過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政部門統(tǒng)一的格式、要求及時(shí)間節(jié)點(diǎn)等編制預(yù)算，確保預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，有效推動(dòng)年部門預(yù)算編制的順利開展。、認(rèn)真負(fù)責(zé)，有效提高年部門預(yù)算編制質(zhì)量。各預(yù)算部門（單位）須嚴(yán)格按照編報(bào)要求，在“部門預(yù)算管理系統(tǒng)”（舊軟件）支出項(xiàng)目錄入表（基本支出項(xiàng)目）中編報(bào)人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)；在“項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)”（新軟件）中編報(bào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。如果在“部門預(yù)算管理系統(tǒng)”（基本支出項(xiàng)目）中編報(bào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，將不予以保留。如部門（單位）隸屬關(guān)系或人員經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系等發(fā)生變化的，要主動(dòng)做好協(xié)調(diào)工作，盡快理順相關(guān)經(jīng)費(fèi)編報(bào)關(guān)系，不能漏報(bào)、虛報(bào)或錯(cuò)報(bào)所屬單位或人員預(yù)算，做到不重不漏，切實(shí)保障部門預(yù)算的編制質(zhì)量。二、年區(qū)本級(jí)部門預(yù)算總體情況年，瓊山區(qū)參與部門預(yù)算編制的預(yù)算單位共個(gè)，比上年凈增加個(gè)，其中：新設(shè)增加個(gè)，分別是：瓊山區(qū)物價(jià)監(jiān)督檢查局、瓊山區(qū)第九小學(xué)、瓊山區(qū)第十小學(xué)、瓊山區(qū)大坡中心幼兒園、瓊山區(qū)紅旗幼兒園和瓊山區(qū)龍?zhí)劣變簣@；減少個(gè)，分別是：瓊山區(qū)法院、瓊山區(qū)檢察院上劃，撤并瓊山市計(jì)量測(cè)試所、瓊山市技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)和瓊山區(qū)長(zhǎng)昌中心小學(xué)。瓊山區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)人（不含社?？诎l(fā)放退休金人員），具體構(gòu)成是：、全額撥款在職人員人，其中：公務(wù)員人，機(jī)關(guān)工勤人員人，教師人，事業(yè)全額人。 、差額撥款事業(yè)單位在職人員人。 、離退休人員人，其中：離休人員（不含企業(yè)）人，行政退休人員人。、其他人員人，其中：教育口人（代課人，保安人，校醫(yī)人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園臨聘人），村（居）委會(huì)干部人，鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)臨時(shí)工人，計(jì)生專職和服務(wù)人員人，農(nóng)村農(nóng)技員人，聯(lián)防隊(duì)員人，勞動(dòng)監(jiān)察協(xié)管員人，城管協(xié)管員人（含外包人），農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)員人，檢疫員人，水庫(kù)體改人，網(wǎng)格員人，遺屬供養(yǎng)人員人。年部門預(yù)算總收入萬(wàn)元（收入預(yù)算總表和支出預(yù)算總表所列部門明細(xì)數(shù)據(jù)，未包括涉密單位、垂管單位、非預(yù)算單位、預(yù)留資金和綜合性項(xiàng)目資金等），比上年增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)，主要為一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入。年部門預(yù)算總支出萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：基本支出萬(wàn)元（不含三公支出），占比，比上年增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元（上年沒(méi)有單列），占比；項(xiàng)目支出萬(wàn)元，占比，比上年增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)（增長(zhǎng)比例較大原因：一是按上級(jí)政策要求須增加經(jīng)費(fèi)安排個(gè)單位，共萬(wàn)元，僅瓊山環(huán)衛(wèi)一體化改革即需萬(wàn)元，凈增萬(wàn)元；二是新成立單位個(gè)，需增加萬(wàn)元；三是新增工作職責(zé)單位個(gè)，需增加萬(wàn)元；四是經(jīng)區(qū)委常委會(huì)或政府常務(wù)會(huì)討論新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)單位個(gè)，共萬(wàn)元；五是鎮(zhèn)街經(jīng)費(fèi)按增長(zhǎng)，需增加萬(wàn)元；六是綜合性項(xiàng)目中的教育附加費(fèi)萬(wàn)元列入教育口的部門預(yù)算安排支出等等）。(一) 收支預(yù)算總表預(yù)算年度：年 金額單位:千元收　　　入支　　　出項(xiàng)　　　目本年預(yù)算項(xiàng)　　目本年預(yù)算一、經(jīng)費(fèi)撥款一、一般公共服務(wù)二、非稅收入二、外交三、貸款轉(zhuǎn)貸回收本金收入三、國(guó)防四、債務(wù)收入四、公共安全五、住房補(bǔ)貼資金五、教育六、單位結(jié)余指標(biāo)六、科學(xué)技術(shù)七、單位自有資金七、文化體育與傳媒八、社會(huì)保障和就業(yè)九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出　　十、醫(yī)療衛(wèi)生十一、節(jié)能環(huán)保十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)十三、農(nóng)林水事十四、交通運(yùn)輸十五、采掘電力信息等事務(wù)十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事業(yè)十七、金融監(jiān)督等事務(wù)支出十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù)二十、住房保障支出