【正文】 其中：工資福利支出千元，商品和服務(wù)支出千元，對個人和家庭補(bǔ)助支出千元。（四）項目支出預(yù)算情況年部門預(yù)算安排項目支出千元，均為區(qū)本級項目支出。二、預(yù)算收支情況（一）收支總體情況年部門預(yù)算安排總收入千元。其中：工資福利支出千元，商品和服務(wù)支出千元，對個人和家庭補(bǔ)助支出千元。其中：行政編制人，實有人，工勤人，實有人。其中：基本支出千元，三公經(jīng)費支出千元，項目支出千元。（三）三公經(jīng)費支出預(yù)算情況年部門預(yù)算安排三公經(jīng)費支出千元。其中：行政編制人，實有人；事業(yè)編制人，實有人。年部門預(yù)算安排總支出千元。（四）項目支出預(yù)算情況年部門預(yù)算安排項目支出千元，均為區(qū)本級項目支出。　　　二、預(yù)算收支情況（一）收支總體情況年部門預(yù)算安排總收入千元。其中：工資福利支出千元，商品和服務(wù)支出千元，對個人和家庭補(bǔ)助支出千元。共有個編制，實有人。年部門預(yù)算安排總支出千元。其中：工資福利支出千元；商品和服務(wù)支出千元；對個人和家庭補(bǔ)助支出千元。部門本級個編制，實有人。年部門預(yù)算安排總支出千元。年部門預(yù)算總收入萬元（收入預(yù)算總表和支出預(yù)算總表所列部門明細(xì)數(shù)據(jù)，未包括涉密單位、垂管單位、非預(yù)算單位、預(yù)留資金和綜合性項目資金等），比上年增加萬元，增長，主要為一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款收入。各預(yù)算部門（單位）須嚴(yán)格按照編報要求，在“部門預(yù)算管理系統(tǒng)”（舊軟件）支出項目錄入表（基本支出項目）中編報人員經(jīng)費和定額公用經(jīng)費；在“項目庫管理系統(tǒng)”（新軟件）中編報項目經(jīng)費。、扎實有序推進(jìn)預(yù)算信息公開，增強(qiáng)預(yù)算信息透明度。、加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)清理力度，努力盤活財政資金。為避免部門為爭取資金盲目申報項目支出預(yù)算、增加審核工作難度的情況，年項目支出預(yù)算對經(jīng)常性項目實行限額控制，原則上不超過年預(yù)算規(guī)模，部門申請資金應(yīng)在控制數(shù)內(nèi)對所申報項目按照輕重緩急進(jìn)行排序。嚴(yán)格控制各類慶典、研討會、論壇和評比表彰活動，未按規(guī)定審批的，一律不予安排經(jīng)費。堅持按輕重緩急有序安排，重點保障工資及養(yǎng)老保險制度改革等部門基本支出、政策性增資、區(qū)委區(qū)政府改善民生的各項政策落實，以及“雙創(chuàng)”等重點工作、重大改革與發(fā)展項目的資金需求。建立健全部門預(yù)算信息披露制度和公開反饋機(jī)制，按照統(tǒng)一部署，積極、主動地推進(jìn)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作。機(jī)構(gòu)、編制、人員、車輛等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要認(rèn)真按有關(guān)文件要求填報，做到不重不漏；收入預(yù)算要結(jié)合近幾年實際取得的收入考慮增收減收因素進(jìn)行測算，支出預(yù)算要考慮一次性增支減支因素進(jìn)行測算。（二）年部門預(yù)算編制的基本原則部門預(yù)算是政府財政預(yù)算的重要組成部分，深化部門預(yù)算改革是建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下公共財政體制的必然要求。嚴(yán)格按照“一保工資、二保運轉(zhuǎn)、三保項目”的順序安排，優(yōu)先保證基本支出預(yù)算，視財力情況兼顧項目支出預(yù)算。收支預(yù)算編制做到不重不漏，不得在部門預(yù)算之外保留其它收支項目。各部門（單位）要嚴(yán)格按照省政府辦公廳《關(guān)于認(rèn)真做好財政支出績效評價工作的通知》（瓊府辦[]號）、《?？谑胸斦С隹冃гu價暫行辦法》（海府辦[]號）和區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)財政支出項目績效目標(biāo)管理操作指南的通知》（瓊山財監(jiān)[]號）的要求開展績效評價工作，并將項目完成情況和績效考評結(jié)果作為以后年度安排項目預(yù)算的參考依據(jù)，有效促使預(yù)算資金安排由“重分配”向“重管理”轉(zhuǎn)變。結(jié)合公車改革有關(guān)要求，從嚴(yán)從緊控制公車購置經(jīng)費。經(jīng)常性項目，除“三定”方案調(diào)整外，原則上不得增加，確實需要變動的，報財政部門審核；一次性項目，根據(jù)職責(zé)需要，可以適當(dāng)調(diào)整或增加，但必須有法律依據(jù)或政策依據(jù)，并作為財政部門審核重點。、增強(qiáng)預(yù)算績效理念，將績效目標(biāo)管理融入預(yù)算編制全過程。、規(guī)范非稅收支管理，實行行政性收費、罰沒收入與支出預(yù)算安排脫鉤機(jī)制。、密切合作，確保年部門預(yù)算編制工作順利完成。 、差額撥款事業(yè)單位在職人員人。其中：行政編制人，離退休人。其中：因公出國（境）費用千元，公務(wù)用車運行維護(hù)費千元，與上年度持平，公務(wù)接待費千元。年部門預(yù)算安排總支出千元。其中：行政編制人，長期編外聘用人員人。其中：因公出國（境）費用千元，公務(wù)用車運行維護(hù)費千元，與上年度持平，公務(wù)接待費千元。年部門預(yù)算安排總支出千元。部門個編制，實有人。其中：工資福利支出千元，商品和服務(wù)支出千元，對個人和家庭補(bǔ)助支出千元。遺屬供養(yǎng)人。其中：因公出國（境）費用千元，公務(wù)用車運行維護(hù)費千元，與上年度持平，公務(wù)接待費千元。其中：基本支出千元，三公經(jīng)費支出，項目支出千元。二、預(yù)算收支情況（一）收支總體情況年部門預(yù)算安排總收入千元。（四）項目支出預(yù)算情況年部門預(yù)算安排項目支出千元，均為區(qū)本級項目支出。其中：經(jīng)費撥款安排千元。工勤編制人。其中：工資福利支出千元，商品和服務(wù)支出千元，對個人和家庭補(bǔ)助支出千元。年部門預(yù)算安排總支出千元。（四）項目支出預(yù)算情況年部門預(yù)算安排項目支出千元，均為區(qū)本級項目支出。二、預(yù)算收支情況（一）收支總體情況年部門預(yù)算安排總收入千元。其中：基本支出千元，三公經(jīng)費支出千元，項目支出千元。（四）項目支出預(yù)算情況年部門預(yù)算安排項目支出千元，均為區(qū)本級項目支出。下屬預(yù)算單位共有個事業(yè)編制，實有人。（三）三公經(jīng)費支出預(yù)算情況年部門預(yù)算安排三公經(jīng)費支出千元。具體項目安排情況如下：區(qū)本級項目支出預(yù)算表金額單位：千元預(yù)算部門職責(zé)項目名稱預(yù)算單位資金性質(zhì)支出功能分類預(yù)算數(shù)?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理總值班室經(jīng)費?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行物業(yè)管理?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行區(qū)委大院管理海口市瓊山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行會議室管理經(jīng)費?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行大樓維護(hù)、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行政府大院維修費海口市瓊山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行綜合樓水電?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行政府大院水電費?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行接待事務(wù)接待辦工作經(jīng)費?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行其他其他支出?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行工作經(jīng)費?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng)工作費費海口市瓊山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行業(yè)務(wù)費?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行區(qū)機(jī)關(guān)物業(yè)費?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費撥款行政運行海口市瓊山區(qū)發(fā)展和改革委員會 一、部門概況?？谑协偵絽^(qū)發(fā)展和改革委員會共有個編制，其中行政編制人，實有人；工勤編制人，實有人，退休人。其中：經(jīng)費撥款安排千元。其中：工資福利支出千元，商品和服務(wù)支出千元，對個人和家庭補(bǔ)助支出千元。其中：行政編制人，實有人；事業(yè)編制人，實有人。其中：基本支出千元，三公經(jīng)費支出千元，項目支出千元。（四）項目支出預(yù)算情況年部門預(yù)算安排項目支出千元，均為區(qū)本級項目支出。二、預(yù)算收支情況（一）收支總體情況年部門預(yù)算安排總收入千元。其中：工資福利支出千元，商品和服務(wù)支出千元，對個人和家庭補(bǔ)助支出千元。（四）項目支出預(yù)算情況 年部門預(yù)算安排項目支出千元，均為區(qū)本級項目支出。 二、預(yù)算收支情況 （一）收支總體情況 年部門預(yù)算安排總收入千元。其中：工資福利支出千元，商品和服務(wù)支出千元，對個人和家庭補(bǔ)助支出千元。(一) 收支預(yù)算總表預(yù)算年度：年 金額單位:千元收　　　入支　　　出項　　　目本年預(yù)算項　　目本年預(yù)算一、經(jīng)費撥款一、一般公共服務(wù)二、非稅收入二、外交三、貸款轉(zhuǎn)貸回收本金收入三、國防四、債務(wù)收入四、公共安全五、住房補(bǔ)貼資金五、教育六、單位結(jié)余指標(biāo)六、科學(xué)技術(shù)七、單位自有資金七、文化體育與傳媒八、社會保障和就業(yè)九、社會保險基金支出　　十、醫(yī)療衛(wèi)生十一、節(jié)能環(huán)保十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)十三、農(nóng)林水事十四、交通運輸十五、采掘電力信息等事務(wù)十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事業(yè)十七、金融監(jiān)督等事務(wù)支出十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出十九、國土資源氣象等事務(wù)二十、住房保障支出二十一、糧油物資管理事務(wù)二十二、儲備事務(wù)支出二十三、預(yù)備費二十四、國債還本付息支出二十五、云龍鎮(zhèn)體制補(bǔ)助區(qū)本級收入總計區(qū)本級支出總計（二）收入預(yù)算總表預(yù)算年度：年　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　金額單位：千元編碼部 門 名 稱預(yù)算數(shù)合計　中共?？谑协偵絽^(qū)委辦公室　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)人民政府辦公室　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)人民政府法制辦公室　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室　經(jīng)費撥款中共?？谑协偵絽^(qū)委組織部　經(jīng)費撥款中國共產(chǎn)黨海口市瓊山區(qū)紀(jì)律檢查委員會　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)發(fā)展和改革委員會　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)財政局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)財政國庫支付中心　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)市政管理局　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)住房保障中心　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)統(tǒng)計局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)總工會　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)商務(wù)局　經(jīng)費撥款(二)收入預(yù)算總表預(yù)算年度：年　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　金額單位：千元部碼部 門 名 稱預(yù)算數(shù)?？谑协偵絽^(qū)投資服務(wù)中心　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)二輕工業(yè)聯(lián)社　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)審計局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)信訪局　經(jīng)費撥款中共?？谑协偵絽^(qū)直屬機(jī)關(guān)與企事業(yè)工作委員會　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)城市管理行政執(zhí)法局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)司法局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)旅游局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)園林管理局　經(jīng)費撥款瓊山區(qū)物價監(jiān)督檢查局　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)政府服務(wù)中心　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)環(huán)境保護(hù)局　經(jīng)費撥款中共?？谑协偵絽^(qū)委宣傳部　經(jīng)費撥款中共?？谑协偵絽^(qū)委政法委員會　經(jīng)費撥款(二)收入預(yù)算總表預(yù)算年度：年　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　金額單位：千元部碼部 門 名 稱預(yù)算數(shù)中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)海口市瓊山區(qū)委員會　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)青少年宮　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)婦女聯(lián)合會　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)婦女兒童福利活動中心　經(jīng)費撥款中共?？谑协偵絽^(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)工商業(yè)聯(lián)合會　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)歸國華僑聯(lián)合會　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)重點項目推進(jìn)管理委員會　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)辦公室　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)科學(xué)技術(shù)工業(yè)信息化局　經(jīng)費撥款?？诃偵焦I(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)檔案局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)文化體育和旅游發(fā)展局　經(jīng)費撥款 (二)收入預(yù)算總表預(yù)算年度：年　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　金額單位：千元部碼部 門 名 稱預(yù)算數(shù)?？谑协偵絽^(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)人口和計劃生育委員會　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)計劃生育服務(wù)站　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)教育局　經(jīng)費撥款?？谑协偵絽^(qū)教育局教學(xué)研究室　經(jīng)費撥款海口市瓊山區(qū)教科局電教站　經(jīng)費撥款?？谑协偵接變簣@　經(jīng)費撥款海口市瓊山第一小學(xué)　經(jīng)費撥款?？谑协偵降诙W(xué)　經(jīng)費撥款海口市瓊山第三小學(xué)　經(jīng)費撥款?？谑协偵降谒男W(xué)　經(jīng)費撥款?？谑协偵降谖逍W(xué)　經(jīng)費撥款海口市瓊山第六小學(xué)