【正文】 機(jī)運(yùn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組 長(zhǎng)：許曉東副組長(zhǎng)：吳德強(qiáng) 梁景強(qiáng) 趙文波 趙占東 李景龍機(jī)運(yùn)隊(duì)主要負(fù)責(zé)礦井供電、排水、壓風(fēng)、主扇運(yùn)行與維護(hù)、主、副井提升絞車(chē)運(yùn)行與維護(hù)、強(qiáng)力機(jī)、軌道運(yùn)輸系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)。機(jī)運(yùn)隊(duì)共有43項(xiàng)工作任務(wù)，525道工序。通過(guò)組織全體職工對(duì)服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，認(rèn)定、量化風(fēng)險(xiǎn)，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。通過(guò)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序， 43 項(xiàng)工作任務(wù)中有重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù) 13項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù) 24項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)6項(xiàng)，其中共有危險(xiǎn)源525 個(gè)，人的方面 505 個(gè)、機(jī)器設(shè)備方面 17 個(gè)，環(huán)境方面 3 個(gè)，詳見(jiàn)機(jī)運(yùn)隊(duì)工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表。４１２ / 143機(jī)運(yùn)隊(duì)工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1移動(dòng)變電站停電201主提升司機(jī)操作風(fēng)機(jī)101主通風(fēng)機(jī)啟動(dòng)62移動(dòng)變電站送電202處理煤倉(cāng)\漏斗堵口102礦井維修電工檢修設(shè)備43絞車(chē)司機(jī)操作203皮帶機(jī)操作前準(zhǔn)備檢查153車(chē)工作業(yè)44起重機(jī)司機(jī)操作204膠帶機(jī)運(yùn)行中檢查124電機(jī)車(chē)維修65電氣焊作業(yè)245水泵開(kāi)停15 5礦車(chē)的檢查維修76皮帶機(jī)鉗工作業(yè)256主通風(fēng)機(jī)停電檢修126回收皮帶、皮帶件47檢修電氣設(shè)備227皮帶維修鉗工作業(yè)1278焊接溜煤槽238維修電工檢修配電柜1289更換膠帶輸送機(jī)電機(jī)軸承209更換皮帶巷照明燈炮12810配電工檢修2010皮帶接頭皮帶釘扣15711電氣焊加工、檢修1811操作膠帶輸送機(jī)12612斜巷提升1812更換皮帶托輥13高低壓電纜敷設(shè)及連接2413調(diào)整皮帶跑偏14更換滾筒軸承15更換皮帶電機(jī)16更換皮帶滾筒17系統(tǒng)各滾筒注油18更換擋煤板19更換輸送機(jī)機(jī)架20更換輸送機(jī)減速器21電機(jī)車(chē)推運(yùn)物料22電機(jī)車(chē)地面排矸23軌道敷設(shè)檢查維修24主提升機(jī)的檢修任務(wù)數(shù)合計(jì)0132460機(jī)運(yùn)隊(duì)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1~2)合計(jì)任務(wù)數(shù)量1324643占總數(shù)(%)30．0%56．1%13．9%%機(jī)運(yùn)隊(duì)危險(xiǎn)源分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表類(lèi)別Ⅴ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(30~36)Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(18~25)Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(9~16)Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(3~8)Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(1~2)合計(jì)人數(shù)量03514430620505占總數(shù)(%)%%%%%%機(jī)數(shù)量00133117占總數(shù)(%)%%%%%%環(huán)數(shù)量002103占總數(shù)(%)%%%%%%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)%%%%%%合計(jì)數(shù)量03515931021525占總數(shù)(%)%%%%%%備注:區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，需要對(duì)以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)控制：移動(dòng)變電站停電移動(dòng)變電站送電高低壓電纜敷設(shè)及設(shè)備連接檢修井下電氣設(shè)備提升機(jī)運(yùn)行電氣焊作業(yè)電氣設(shè)備檢修檢修電氣設(shè)備焊接溜煤槽更換膠帶輸送機(jī)電機(jī)軸承1更換輪對(duì)1電氣焊加工與檢修1斜巷提升雁南煤礦機(jī)運(yùn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變電所停電人未辦理工作票，采用其它方式如電話通知變電工停電時(shí)，變電工聽(tīng)不清、聽(tīng)錯(cuò)停電時(shí)間或配電柜號(hào)，誤操作造成觸電事故。機(jī)電事故K2B510中等變電工變電工接到停電檢修單位提供的停電工作票后，方可停電。變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、安檢科、機(jī)電科安檢員、機(jī)電專檢人員，必須在工作的前一天按照“兩票管理制度”辦理工作票；、機(jī)電專檢人員負(fù)責(zé)對(duì)工作票的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，在日常檢查中發(fā)現(xiàn)未按要求辦理工作票的單位要進(jìn)行處罰；。人變電工看不清工作票內(nèi)容或工作票上有筆誤，值班員靠猜測(cè)自行決定并進(jìn)行操作，造成誤操作發(fā)生觸電事故。機(jī)電事故K2B510中等變電工變電工應(yīng)檢查并確認(rèn)工作票使用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，字跡正確清楚。設(shè)備名稱、電壓等級(jí)、時(shí)間、關(guān)鍵動(dòng)詞、接地線編號(hào)無(wú)修改。工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)欄注明雙重名稱（被操作設(shè)備的名稱及編號(hào)）。變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、安檢科、機(jī)電科安檢員、機(jī)電專檢人員設(shè)備管理單位機(jī)運(yùn)隊(duì)技術(shù)人員簽發(fā)工作票時(shí)，依據(jù)申請(qǐng)單位停送電報(bào)告工作內(nèi)容，必須嚴(yán)格對(duì)工作票的內(nèi)容進(jìn)行審核；，工作票按順序號(hào)使用，不得跳號(hào)，作廢、未執(zhí)行和已執(zhí)行的工作票在第一頁(yè)右上角蓋已“作廢”、“未執(zhí)行”和“已執(zhí)行”字樣的印章；，工作票簽發(fā)人熟悉工作地段、工作任務(wù)、危險(xiǎn)點(diǎn)和采取的安全措施；，不得漏項(xiàng)，某項(xiàng)無(wú)內(nèi)容的應(yīng)蓋“空白”印章；，在日常檢查中發(fā)現(xiàn)未按要求辦理工作票或工作票填寫(xiě)有錯(cuò)誤的單位要進(jìn)行處罰。 雁南煤礦機(jī)運(yùn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)未書(shū)寫(xiě)操作票人變電工接到工作票后未書(shū)寫(xiě)操作票，造成誤操作發(fā)生觸電事故機(jī)電事故K2B510中等變電工變電工，收到工作票后，應(yīng)認(rèn)真審核工作任務(wù)及安全措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備情況，如有疑問(wèn)可向工作票簽發(fā)人、施工工作人員或停送電聯(lián)系人詢問(wèn)，確認(rèn)無(wú)誤后，根據(jù)工作票的操作內(nèi)容，按照操作順序書(shū)寫(xiě)操作票，書(shū)寫(xiě)字跡要清楚，如有寫(xiě)錯(cuò)應(yīng)注明“作廢”字樣。變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、安檢科、機(jī)電科安檢員、機(jī)電專檢人員、機(jī)電專檢人員負(fù)責(zé)對(duì)操作票進(jìn)行監(jiān)督檢查，在日常檢查中發(fā)現(xiàn)未書(shū)寫(xiě)操作票，要對(duì)停電當(dāng)天的變電工進(jìn)行處罰；。未按調(diào)度指令要求時(shí)間進(jìn)行操作人變電工未按調(diào)度指令要求的時(shí)間進(jìn)行操作，造成設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)電事故K2B510中等變電工變電工停電前向調(diào)度室匯報(bào)，待調(diào)度下令并經(jīng)變電工復(fù)誦確認(rèn)后，方可停電。變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、安檢科、機(jī)電科、 調(diào)度室調(diào)度室調(diào)度員；。、假查人發(fā)生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般變電工%時(shí)方可停電。如果瓦斯超限應(yīng)立即向調(diào)度匯報(bào)，如瓦斯檢查員未進(jìn)行檢查，變電工不得操作。變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、安檢科、機(jī)電科、通風(fēng)隊(duì)安檢員、機(jī)電專檢人員、瓦斯檢查員機(jī)電專檢人員與安檢員、瓦檢員進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，如發(fā)現(xiàn)停電前未檢查瓦斯?jié)鈺r(shí)，對(duì)變電工進(jìn)行處罰。環(huán)發(fā)生瓦斯事故瓦斯事故L1A66重大瓦斯%變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、通風(fēng)隊(duì)、安檢科瓦斯檢查員、安檢員1. 變電所必須有獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)；；，%應(yīng)立即向調(diào)度匯報(bào)。雁南煤礦機(jī)運(yùn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)人停電操作前未戴絕緣用具，設(shè)備漏電造成觸電事故。機(jī)電事故I4B520重大變電工（千伏級(jí)電氣設(shè)備）的主回路前，必須戴絕緣手套，穿絕緣靴或站在絕緣臺(tái)上；。變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、安檢科、機(jī)電科安檢員、機(jī)電專檢人員，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；、機(jī)電專檢人員負(fù)責(zé)對(duì)使用絕緣用具進(jìn)行監(jiān)督檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)絕緣用具不完好或不按要求使用絕緣用具的要責(zé)限期整改，并進(jìn)行處罰；；，所用絕緣用具不合格機(jī)停電操作時(shí)，所用絕緣用具不合格造成觸電事故機(jī)電事故J3B515中等絕緣用具，內(nèi)外面無(wú)針孔、疵點(diǎn)、裂紋、砂眼、雜質(zhì)、修剪損傷、夾緊痕跡等各種明顯缺陷和明顯的波紋及明顯的鑄模痕跡；、不超過(guò)三處，任意兩處間距不小于15mm，且手套的手掌和分叉處沒(méi)有這些缺陷，圓弧形邊緣及其表面沒(méi)有明顯的破裂，在反面展開(kāi)時(shí)看不見(jiàn)痕跡；小的隆起僅為小塊凸起橡膠，不易用手指除去，不影響橡膠的彈性； （靴）無(wú)破損、無(wú)鞋底防滑齒磨平、無(wú)外底磨透露出絕緣層，預(yù)防性檢驗(yàn)合格。變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、安檢科、機(jī)電科安檢員、機(jī)電專檢人員，保證絕緣用具合格完好；；、機(jī)電專檢人員對(duì)絕緣用具進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改。停電后未進(jìn)行驗(yàn)電、放電人停電后未進(jìn)行驗(yàn)電、放電，造成觸電事故機(jī)電事故I4B520重大變電工變電工停電后，要關(guān)掉開(kāi)關(guān)柜的操作電源，使用與驗(yàn)電電壓相符的驗(yàn)電器按照先低壓后高壓的順序進(jìn)行驗(yàn)電，當(dāng)確認(rèn)無(wú)電壓后，利用接地線進(jìn)行放電。變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、安檢科、機(jī)電科安檢員、機(jī)電專檢人員、機(jī)電專檢人員、機(jī)運(yùn)隊(duì)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)變電工操作規(guī)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，在日常檢查中發(fā)現(xiàn)停電后未驗(yàn)電、放電的要對(duì)作業(yè)的變電工要進(jìn)行處罰；。雁南煤礦機(jī)運(yùn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)人停電后未掛接地線，突然來(lái)電造成人員觸電機(jī)電事故K2B510中等變電工變電工放電后，在二次側(cè)掛一組接地線，掛接地線應(yīng)先接地端，后接導(dǎo)體端。變電工供電隊(duì)長(zhǎng)安檢處、安檢科、機(jī)電科安檢員、機(jī)電專檢人員，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改；、機(jī)電專檢人員動(dòng)態(tài)檢查，如發(fā)現(xiàn)變電工未掛接地線，對(duì)作業(yè)的變電電工要進(jìn)行處罰；?！坝腥斯ぷ鳎购祥l”、停電警示牌未掛停電警示牌人導(dǎo)致誤送電，造成人員受傷、設(shè)備損壞事故機(jī)電事故J3B515中等變電工變電工停電后必須在對(duì)應(yīng)的變電柜操作手把上掛“有人工作，禁止合閘”警示牌。變電