【正文】 工程施工質(zhì)量管理制度 （公示版） 湖北省輸變電公司 二○○八年十二月 目 錄 第一篇 工程施工質(zhì)量責(zé)任制 第二篇 工程施工質(zhì)量檢查驗收及評定管理制度 第三篇 工程施工質(zhì)量事故報告及處理制度 第四篇 外包工程、外用工管理制度 第五篇 變電站工程交接檢制度 第六篇 工程施工質(zhì)量回訪制度 第七篇 達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考評、優(yōu)質(zhì)工程申報工作程序及相關(guān)規(guī)定 第八篇 其他 第一篇 工程施工質(zhì)量責(zé)任制 第一章 總則 第一條 為了貫徹 /實施“科學(xué)管理、精細(xì)施工，為業(yè)主建設(shè)高品質(zhì)輸變電 工程，為電網(wǎng)安全運行提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的質(zhì)量方針，增強(qiáng)職工質(zhì)量意識，特制定本制度。 第二條 本制度規(guī)定了公司各職能部門 /單位及各級人員在施工、生產(chǎn)及服務(wù)活動中的質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限，旨在保證質(zhì)量體系有效的運行，以實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 第三條 本制度依據(jù)公司程 序文件《公司有關(guān)部門 /崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限》，并針對項目工程施工 管理特點，對其進(jìn)行增加補(bǔ)充。 第四條 本制度適用于公司承建的輸變電工程及對外發(fā)包的項目工程。 第二章 .質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限 第五條 總經(jīng)理職責(zé) （一）公司法人代表，對公司最終工程項目 /產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì) 量負(fù)責(zé)。 （二）制定公司總質(zhì)量方針 /目標(biāo)，建立 /完善公司質(zhì)量體系，并領(lǐng)導(dǎo)實施。 （三）批準(zhǔn)公司各項質(zhì)量管理文件，組織質(zhì)量檢查 /審核機(jī)構(gòu)，授予其相應(yīng)權(quán)力。 （四）任免公司主要質(zhì)量管理責(zé)任人，并授予相應(yīng)權(quán)限。 （五）檢查和了解內(nèi) /外部質(zhì)量保證活動，必要時也可委托他人進(jìn)行。 （六）批準(zhǔn)質(zhì)量獎罰單位 /人員。 第六條 副總經(jīng)理職責(zé) （一）作為總經(jīng)理代表，直接領(lǐng)導(dǎo)所分管范圍內(nèi)的工程施工、生產(chǎn)管理及協(xié)調(diào)，并對其施工質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （二）依據(jù)工程承包合同及公司質(zhì)量方針 /目標(biāo)，批準(zhǔn)項目工程質(zhì)量目標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)及協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的有 效運轉(zhuǎn)。 （三）批準(zhǔn)重大項目工程的質(zhì)量管理文件。組織領(lǐng)導(dǎo)各項質(zhì)量活動的銜接、控制與協(xié)調(diào)工作。 （四）組織全過程管理，對重點工程的關(guān)鍵部位或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取專項組織預(yù)防和糾正。 （五）向總經(jīng)理提議所分管施工項目工程獎罰的主要管理人員名單。 第七條 總工程師職責(zé) （一）主持領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量體系文件的編制，審查公司各項質(zhì)量管理文件，并主持 /領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量內(nèi)部審核和外審的迎審領(lǐng)導(dǎo)工作。 （二）審查及批準(zhǔn)施工重大技術(shù)方案及新工藝、新技術(shù)的推廣及運用。 （三）領(lǐng)導(dǎo)處理公司內(nèi)部和分承建單位的質(zhì)量糾紛及重大技術(shù)問題。 （四）主持 /領(lǐng) 導(dǎo)質(zhì)量事故調(diào)查、分析工作，對質(zhì)量事故的處理，提出技術(shù)裁決意見。 （五）組織 /領(lǐng)導(dǎo)公司科技、 QC 小組成果和小改小革成果的評審及發(fā)布工作。 （六）協(xié)助總經(jīng)理與業(yè)主之間有關(guān)質(zhì)量糾紛的談判。 （七）向總經(jīng)理建議各級質(zhì)量管理人員的任免。 （八）組織 /領(lǐng)導(dǎo)公司承建的輸變電工程的內(nèi)部竣工驗收及質(zhì)量回訪工作。 第八條 副總工程師職責(zé) （一）在總工的領(lǐng)導(dǎo)下，對所分管的工程 /工作質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 （二）審查分管工程的技術(shù)措施及管理性文件。 （三）組織 /領(lǐng)導(dǎo)施工圖內(nèi)部會審，以消除因設(shè)計帶來的施工隱患及返工損失。 （四）對 分管的工程實施過程管理，及時查明實際或潛在的隱患問題，提出預(yù)防及糾正措施并領(lǐng)導(dǎo)實施。 （五）組織 /主持公司質(zhì)量事故分析，參加公司內(nèi)部和分承建單位的質(zhì)量糾紛的處理。 （六） 主持分管工程的達(dá)標(biāo)投產(chǎn)、創(chuàng)優(yōu)工作，主持 /參加公司科技、QC 成果和小改小革成果的評審及發(fā)布工作。 （七）參 加工程項目的竣工驗收 工作。 第九條 質(zhì)量管理部職責(zé) （一）負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量管理文件及公司日常的質(zhì)量管理工作。 （二）負(fù)責(zé)公司 SHEQ 管理體系的內(nèi)審及外審迎審工作； （三）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢查、驗收及交付工作。 （四）負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部 門 /單位對所承建的工程進(jìn)行達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢及優(yōu)質(zhì)工程的自查工作。 （五）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和獎罰單位 /人員的草案提議工作。 （六）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、竣工資料的督辦和審查工作。 （七）負(fù)責(zé)公司技術(shù) /管理標(biāo)準(zhǔn)的收集及管理工作。 （八）負(fù)責(zé)匯集、處理客戶的投訴，組織消缺和服務(wù)工作；組織合同規(guī)定的質(zhì)量回訪工作，并將相關(guān)信息整理、分析后責(zé)成相關(guān)部門 /單位執(zhí)行 /改進(jìn)。 第十條 工程管理部職責(zé) （一）負(fù)責(zé)組織制定公司技術(shù)管理文件及公司日常的技術(shù)管理工作。 （二 ）負(fù)責(zé)組織施工圖內(nèi)審、會審的組織工作，保證向執(zhí)行部門 /單位 提供正確的施工圖。 （三）為改進(jìn)工程質(zhì)量提出新技術(shù)、新工藝的施工措施，同時對工程質(zhì)量提供 /審查技術(shù)保證措施。 （四）參加重要設(shè)備訂貨合同的技術(shù)協(xié)議審核及談判工作。 （五）參加工程的達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作。 （六）負(fù)責(zé)組織技術(shù)創(chuàng)新、小改小革和 QC 小組活動的評審及成果發(fā)布工作。 （七）負(fù)責(zé)公司 SHEQ 管理體系的糾正與預(yù)防工作 （八）協(xié)助公司質(zhì)量管理部進(jìn)行售后服務(wù)工作。 第十一條 物質(zhì)管理部職責(zé) （一）負(fù)責(zé)工程材料 /設(shè)備采購、訂貨及其管理工作，并建立合格分供方檔案及有關(guān)評價資料，對采購材料 /設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （二）訂貨 /加 工前，認(rèn)真校審定貨清單及有關(guān)技術(shù)文件，核準(zhǔn)所需采購 /定貨的規(guī)格、型號及數(shù)量，以保證其準(zhǔn)確性及完整性。 （三）材料采購及加工、設(shè)備訂貨的質(zhì)量必須符合設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時應(yīng)提出供貨日期、試驗項目、包裝方式等有關(guān)條款協(xié)議。并要求在供貨時提供完整的技術(shù)資料，包括：訂貨合同、出廠編號、合格證、說明書及相關(guān)試驗報告等。 （四）重要關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)派員 /委托專業(yè)技術(shù)人員實施監(jiān)造，并對其運輸?shù)奶厥庖笕孢M(jìn)行了解后，書面上報總工。 （五）組織設(shè)備 /材料的接運、開箱檢查及抽檢工作。協(xié)調(diào)處理對進(jìn)口設(shè)備 /材料的商檢和質(zhì)檢工作。 第十二條 機(jī)具管理部職責(zé) （一）負(fù)責(zé)公司施工機(jī)具 /設(shè)備、計量器具的管理工作。 （二）負(fù)責(zé)施工機(jī)具 /設(shè)備、計量器具的采購及分供方的評價工作， 并建立合格供方的檔案及評價資料。對采購的施工機(jī)具、設(shè)備和計量器具的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （三）機(jī)具 /設(shè)備訂貨或加工前，認(rèn)真審定有關(guān)技術(shù)文件，核準(zhǔn)所需采購機(jī)具 /設(shè)備的規(guī)格、型號及性能。其機(jī)具 /設(shè)備訂貨的質(zhì)量必須符合設(shè)計、需求和國家標(biāo)準(zhǔn)。同時應(yīng)提出供貨日期、試驗項目、包裝方式等有關(guān)條款及協(xié)議。并要求在供貨時提供完整的技術(shù)資料，包括：訂貨合同、出廠編號、合格證、說明書及相關(guān)試驗報 告等。 （四）負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)部門或人員對采購的機(jī)具 /設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場測試、檢驗及移交。 第十三條 項目部材料站職責(zé) （一）在公司物管部合格供應(yīng)方名冊的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)執(zhí)行物質(zhì)采購活動，對所承辦原材料、半成品 /成品、設(shè)備 /零部件的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。受公司物管部委托（或授權(quán)）的自采 /加工的物資必須向物資部及時傳遞訂貨合同，并做好其管理工作，對采購 /加工的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （二）負(fù)責(zé)對承辦物資 /材料質(zhì)量的進(jìn)貨檢驗及驗證工作。收集 /歸檔原材料批量檢驗及相關(guān)材質(zhì)證明及檢（試）驗報告，并及時向 項目部專職質(zhì)檢負(fù)責(zé)人傳遞。 （三）負(fù)責(zé)設(shè)備 /材料的接運工作，檢查外包裝是否完整，并認(rèn)真做好記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)單位 /部門反饋，涉及索賠事項的做好記錄并備案。參與進(jìn)口設(shè)備 /材料的商檢和質(zhì)檢工作，認(rèn)真進(jìn)行開箱檢查及抽樣檢驗。 （四）設(shè)備 /材料運抵施工現(xiàn)場后 ,必須經(jīng)檢查合格后方可入庫 . （五）對入庫材料 /設(shè)備應(yīng)妥善保管，做好其防護(hù)、標(biāo)識及資料管理工作。 （六）設(shè)備 /材料在交付施工單位時，交接雙方應(yīng)認(rèn)真檢查核對，并辦理供應(yīng)交接手續(xù)。 第十四條 經(jīng)營部職責(zé) （一）負(fù)責(zé)公司合同評審及管理工作，監(jiān)督公司單位 /部門嚴(yán) 格履行合同條款及規(guī)定。 （二）建立公司分承包方檔案，對特殊分部工程的分承包方進(jìn)行嚴(yán)格審查和選擇，并定期或不定期（按工程情況）對分承包方進(jìn)行評審。 （三）協(xié)助公司質(zhì)量管理部進(jìn)行工程質(zhì)量的回訪工作。 第十五條 市場開發(fā)部職責(zé) （一）負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)，收集外部信息。 （二）負(fù)責(zé)組織公司施工項目的投標(biāo)工作。 （三）協(xié)助公司質(zhì)量管理部進(jìn)行工程質(zhì)量的回訪工作。 第十六條 人力資源部職責(zé) （一）負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)與管理，確保施工、生產(chǎn)和服務(wù)所需的人力資源。 （二）負(fù)責(zé)組織各類人員的培訓(xùn)和考核 ,以保證公司員工能力滿 足崗位的要求 . （三）負(fù)責(zé)組織公司從事特殊工作人員的崗位培訓(xùn)、資格考核及認(rèn)可工作。 第十七條 質(zhì)量管理部主任 /副主任職責(zé) （一）負(fù)責(zé)組織制定各項工程質(zhì)量管理制度，并督促實施，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的綜合管理工作。 （二）參加工程竣工驗收、移交，組織公司相關(guān)部門進(jìn)行工程的達(dá)標(biāo)投產(chǎn)及報優(yōu)工作。 （三）組織公司相關(guān)部門及人員分析、處理施工 /生產(chǎn)的重大質(zhì)量問題 /事故。 （四）制定本部門質(zhì)檢計劃，組織工程質(zhì)量檢查及評定工作。 （五）組織公司相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量回訪和售后服務(wù)工作。 （六）協(xié)助人力資源部進(jìn)行質(zhì)檢人員的培訓(xùn)工作，審核 質(zhì)量崗位人員上崗資格。 第十八條 工程管理部主任 /副主任職責(zé) （一）負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)管理工作，提供和保證施工 /生產(chǎn)的技術(shù)條件和質(zhì)量保證能力。 （二）負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新及組織科技成果的轉(zhuǎn)化工作，并在施工生產(chǎn)中推廣和使用新的施工工藝 /方法。 （三）負(fù)責(zé)參與公司小改小革和 QC 小組活動及成果發(fā)布工作。 （四）組織工程的達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢工作，參與達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的復(fù)檢工作。 （五）負(fù)責(zé)組織解決售后服務(wù)中的技術(shù)問題，協(xié)助總工處理施工、生產(chǎn)中的重大技術(shù)、質(zhì)量問題。 第十九條 主任 /專業(yè)工程師職責(zé) （一）負(fù)責(zé)分管工程項目的技術(shù)管理、質(zhì)量 控制工作。 （二）負(fù)責(zé)開工前技術(shù)準(zhǔn)備工作的審定、檢查和督促。負(fù)責(zé)組織施工圖會審工作。 （三）負(fù)責(zé)組織編寫或?qū)徍朔止芄こ淌┕そM織設(shè)計 /綱要（或項目管理實施規(guī)劃）、審核重大單項技術(shù)措施等重要技術(shù)文件；負(fù)責(zé)組織分管工程的技術(shù)交底工作。 （四）負(fù)責(zé)審查 /督促分管工程的工程資料的收集、整理及歸檔工作。 （五）負(fù)責(zé) /協(xié)助分管工程的達(dá)標(biāo)投產(chǎn)和報優(yōu)工作，參加分管工程的質(zhì)量回訪、售后服務(wù)工作。 （六）協(xié)助總工及部門主任對分管工程質(zhì)量問題及事故的調(diào)查、分析工作。 （七）協(xié)助推動分管工程 QC 小組和小改小革活動的開展。 第二十條 分公司經(jīng)理職責(zé) （一）對分公司承接的施工 /生產(chǎn)項目和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （二）為實現(xiàn)公司總的質(zhì)量方針 /目標(biāo)，負(fù)責(zé)分解分公司質(zhì)量目標(biāo)。確保工程質(zhì)量而合理配置資源。 （三）批準(zhǔn)分公司質(zhì)量管理文件。 （四）負(fù)責(zé)任免分公司各級質(zhì)量管理人員，并授予相應(yīng)權(quán)力。 （五）批準(zhǔn)分公司質(zhì)量獎罰名單，并上報備案。 （六）參加公司組織的分公司質(zhì)量事故調(diào)查、分析，并負(fù)責(zé)按期上報。 第二十一條 分公司項目部質(zhì)量工程師職責(zé) 。 （一）負(fù)責(zé)制定工程質(zhì)量管理類文件及質(zhì)量控制措施并組織實施。 （二）負(fù)責(zé)承建工程項目的質(zhì)量管理，檢驗及評定統(tǒng)計工 作。 （