【正文】 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司腈綸廠 危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序文件編碼：QLSH/CX10/032010發(fā)行版本：A/0 編制部門：安全環(huán)保部 編 制 人：臧 皓 高云慧 審 核 人：徐尊亮 批 準(zhǔn) 人：李胸有2010－06－30 發(fā)布 2010－07－01 實(shí)施1目的為了確保與生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境有關(guān)的潛在危害得到識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)得到評(píng)價(jià)，采用規(guī)定的方法和過程確定重要和不可容忍的危害因素，采取明確、適當(dāng)?shù)目刂拼胧L(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的水平。2 適用范圍適用于腈綸廠生產(chǎn)運(yùn)行過程中，生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境對(duì)人員、生產(chǎn)、聲譽(yù)和環(huán)境所造成的潛在危害的識(shí)別過程和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制過程。3 術(shù)語、定義和縮略語可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。 危害識(shí)別認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。 風(fēng)險(xiǎn)特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過程。 事故造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的意外事件。已經(jīng)發(fā)生，但沒有造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的意外事情。4 職責(zé) 管理者代表：對(duì)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作直接負(fù)責(zé)，確定重大HSE危害，落實(shí)重大事故隱患整改。 安全環(huán)保部：1）是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂和解釋本程序；2) 負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的培訓(xùn)工作；3) 督促、指導(dǎo)各部門、基層單位開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；4）參與組織、制定重大危害控制措施和隱患治理措施；5）負(fù)責(zé)檢查本程序?qū)嵤┣闆r。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)運(yùn)行、重大開停工、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)過程的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)保存本部門的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄，并組織制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隱患治理措施。 設(shè)備部負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施安裝、運(yùn)行、改造、保養(yǎng)、維修、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等過程的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)保存本部門的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄，并組織制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隱患治理措施。職能部門：負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；。 科研開發(fā)中心負(fù)責(zé)組織科研項(xiàng)目、技措項(xiàng)目、隱患項(xiàng)目、環(huán)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析和HSE設(shè)施的設(shè)計(jì)審查工作，負(fù)責(zé)保存本部門的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄。4. 6 其他專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)活動(dòng)的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，負(fù)責(zé)保存本部門的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄。 基層單位負(fù)責(zé)本單位工作范圍內(nèi)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，保存本單位的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄，開展隱患治理工作。5 管理內(nèi)容 危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原則 動(dòng)態(tài)管理原則外界條件發(fā)生變化、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)組織危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定相應(yīng)的控制措施。 分級(jí)管理原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的程度不同，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同等級(jí)，并采取措施，優(yōu)先控制高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。 識(shí)別與評(píng)價(jià)的準(zhǔn)備 成立評(píng)價(jià)小組各部門、基層單位應(yīng)成立有專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組，可根據(jù)識(shí)別范圍確定評(píng)價(jià)小組成員。所有評(píng)價(jià)人員需經(jīng)過專門培訓(xùn)，具備一定的開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的知識(shí)和能力。各部門、基層單位鼓勵(lì)全體員工參與危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 選擇和確定評(píng)估范圍及對(duì)象活動(dòng)范圍，包括生產(chǎn)、產(chǎn)品、儲(chǔ)運(yùn)、裝置、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、售后服務(wù)以及行政和后勤等活動(dòng)的全過程。生產(chǎn)范圍包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的全過程。所有可能導(dǎo)致危害和影響的活動(dòng)，包括非常規(guī)活動(dòng)都必須充分得到識(shí)別。在確定評(píng)價(jià)范圍后，評(píng)價(jià)小組可按下列方法，確定評(píng)價(jià)對(duì)象：——按生產(chǎn)流程的各階段；——按地理區(qū)域或單位（部門）；——按裝置、設(shè)備、設(shè)施；——按作業(yè)任務(wù)。對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，可按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分，以便對(duì)危害和環(huán)境影響進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)價(jià)，同時(shí)應(yīng)了解與作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息，包括：——所執(zhí)行任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率；——可能用到的儀器、設(shè)備、工具；——用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)；——工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)程度；——作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序；——發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。 選擇危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法 選擇識(shí)別方法應(yīng)主要考慮以下因素：——危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的；——活動(dòng)或操作性質(zhì)；——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；——潛在風(fēng)險(xiǎn)度大??；——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；——是否符合法律法規(guī)、相關(guān)方或合同要求。 危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要方法有：——定性評(píng)價(jià)法——安全檢查表法（SCL）；——工作危害分析法（JHA）；——失效模式與影響分析法（FMEA ）；——危險(xiǎn)與可操作性研究法（HAZOP）； 識(shí)別方法的選擇危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種方法對(duì)具體對(duì)象進(jìn)行危害識(shí)別，如下表所示：作 業(yè)頻 率方 法危險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別每年一次重大危險(xiǎn)源，燃爆性、劇毒、高毒物料的泄漏直接定為重大風(fēng)險(xiǎn)，制定控制措施(定性評(píng)價(jià)，見附錄五)日常作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境每年一次工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）新建、擴(kuò)建、改建及其它變更作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、安全檢查表分析（SCL）設(shè)備拆除、檢維修，作業(yè)環(huán)境安全檢查表分析（SCL）關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、設(shè)施每年一次安全檢查表分析（SCL）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、失效模式與影響分析（FMEA ）生產(chǎn)工