【正文】 LAQ/PS2010—第一版江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)編制部門(mén)：安全科審 核 人：批 準(zhǔn) 人：二○一○年六月一日批準(zhǔn) 二○一○年六月五日實(shí)施61目 錄公司礦山簡(jiǎn)介 3更 改 狀 態(tài) 表 4發(fā) 布 令 51 適用范圍 6 目的 6 適用范圍 62 引用文件和標(biāo)準(zhǔn) 73 術(shù)語(yǔ)和定義 84 管理原則 105 管理模式 116 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 12 12 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo) 127 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 1班組的職責(zé) 14 工作程序 14 礦山安全生產(chǎn)適用的的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單見(jiàn)附件 158 安全生產(chǎn)組織保障 16 安全生產(chǎn)責(zé)任制 16 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 16 員工參與 17 文件與資料控制 17 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 18 系統(tǒng)管理評(píng)審 19 供應(yīng)商與承包商的選擇 19 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì) 19 209風(fēng)險(xiǎn)管理 21 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求 21 22 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析 2310 安全教育與培訓(xùn) 24 員工安全意識(shí) 24 培訓(xùn) 2411 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 26 設(shè)計(jì)要求 26 采礦工藝 27 生產(chǎn)保障系統(tǒng) 27 變化管理 2812 設(shè)備設(shè)施安全管理 29 基本要求 29 設(shè)備設(shè)施維護(hù) 2913 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 31 作業(yè)環(huán)境 31 作業(yè)過(guò)程 32 勞動(dòng)保護(hù)用品 4114 職業(yè)衛(wèi)生管理 42 健康監(jiān)護(hù) 42 職業(yè)危害控制 42 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) 43 人機(jī)工效 4315 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) 44 安全投入、安全科技 44 工傷保險(xiǎn) 4416 檢查 4517 應(yīng)急管理 46 應(yīng)急準(zhǔn)備 46 應(yīng)急計(jì)劃 46 應(yīng)急響應(yīng) 47 應(yīng)急保障 47 應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn) 4818 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 4919 績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) 50 50 50附件1：安全管理機(jī)構(gòu)成員及特殊人員任命書(shū) 52附件2：公司安全管理組織結(jié)構(gòu)圖 54附件3：芝山石灰石礦安全生產(chǎn)引用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單 55附件4：關(guān)鍵任務(wù)的識(shí)別 58公司礦山簡(jiǎn)介南京礦山工程有限公司溧水分公司位于江蘇省溧水縣和溧陽(yáng)市兩縣交界處的芝山村，作業(yè)礦區(qū)地理坐標(biāo)：東經(jīng)119176。07′41″～119176。09′16″，北緯 31176。27′07″～31176。29′06″。礦區(qū)距溧水縣城南東約24km，距溧陽(yáng)市上沛鎮(zhèn)西6km，礦區(qū)北側(cè)10km有寧杭高速公路通過(guò)溧水縣白馬鎮(zhèn)，交通方便。南礦溧水分公司現(xiàn)有管理和作業(yè)人員49人，作業(yè)設(shè)備包括斯太爾自卸車(chē)12輛、奧龍自卸車(chē)5輛、卡特挖掘機(jī)2臺(tái)等，公司下設(shè)安全科、生產(chǎn)科、運(yùn)輸科、財(cái)務(wù)科四個(gè)科室及鉆孔組、挖掘組、爆破組、運(yùn)輸組四個(gè)班組。芝山灰?guī)r礦在安全管理方面，堅(jiān)持 “安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)、從細(xì)抓安全生產(chǎn)，始終把職工的生命健康放在第一位。在管理過(guò)程中總結(jié)了很多寶貴經(jīng)驗(yàn)，為我礦的長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。更 改 狀 態(tài) 表LAQ/PS2010第一版版本號(hào)修改號(hào)修改條款批準(zhǔn)人實(shí)施日期第一版發(fā)布2010年6月5日發(fā) 布 令為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的安全管理工作，更好地貫徹執(zhí)行安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，控制礦山的安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)其績(jī)效，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》和《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)施指南》，并結(jié)合礦山實(shí)際情況編制了《江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)》?！督K天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)》對(duì)礦山安全管理體系作了具體的描述，是指導(dǎo)礦山安全生產(chǎn)管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)《江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)冊(cè)》于2010年6月1日發(fā)布，2010年6月5日試運(yùn)行。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本《管理手冊(cè)》，理解《管理手冊(cè)》內(nèi)容和精神，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以提高礦山的安全管理水平。南礦溧水分公司經(jīng)理：2010年6月5日1 適用范圍 目的本管理手冊(cè)是為了建立并保持文件化的礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，規(guī)范礦山安全管理行為，進(jìn)一步提高礦山的安全管理水平，以控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效。 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司芝山灰?guī)r礦的安全生產(chǎn)系統(tǒng)。2 引用文件和標(biāo)準(zhǔn)1）GB 64411986 企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)2）GB 164232006 金屬非金屬礦山安全規(guī)程3）GB 141612008礦山安全標(biāo)志4）GB 500162006 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范5）安全生產(chǎn)許可證條例 國(guó)務(wù)院令第397號(hào)6）非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第20號(hào)7）非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第18號(hào)8）9）10）金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法3 術(shù)語(yǔ)和定義 員工代表 在企業(yè)員工中產(chǎn)生、由員工自主選舉并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。 任務(wù)觀察 對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和部分兩種類(lèi)型。 關(guān)鍵任務(wù) 屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。 事件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。 危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過(guò)程。 相關(guān)方 關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績(jī)效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。 資源與能力 包括實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人員、資金、設(shè)備、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法，以及得到證實(shí)的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。 安全績(jī)效 指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面取得的可測(cè)量結(jié)果。 供應(yīng)商 為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。 承包商 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。4 管理原則結(jié)合我公司礦山自身特點(diǎn)，依據(jù)本管理手冊(cè)要求，建立與保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系。安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè),突出“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的方針和以人為本的理念，注重科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，立足于危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，立足于隱患治理，風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)防事故發(fā)生的思想，充分體現(xiàn)安全與效益、安全與健康、安全與環(huán)境之間的內(nèi)在聯(lián)系，并與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位其它方面的基礎(chǔ)管理有機(jī)結(jié)合。安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建和實(shí)施，在公司礦山全過(guò)程、全方位、全員中得以體現(xiàn)和貫徹，反映自身生產(chǎn)特點(diǎn)及安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)和提高，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。5 管理模式本管理手冊(cè)采用計(jì)劃(P,Plan)、實(shí)施(D,Do)、檢查(C,Check)、改進(jìn)(A,Action)動(dòng)態(tài)循環(huán)的管理模式，實(shí)現(xiàn)礦山自主管理、自我完善改進(jìn)，政府部門(mén)指導(dǎo)、監(jiān)督的管理體制，持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位提高安全績(jī)效。6 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 礦山的安全生產(chǎn)方針由我礦最高管理者簽發(fā)，方針為：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)為了保證職業(yè)健康安全方針的實(shí)施，本公司鄭重承諾： 遵守國(guó)家和地方的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 向全體員工、相關(guān)方宣傳安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、制度，引導(dǎo)全體員工和相關(guān)和相關(guān)方參與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 開(kāi)展安全培訓(xùn)，提高全體員工的安全意識(shí)和技能。 建立應(yīng)急救援體系，完善預(yù)案管理制度，開(kāi)展應(yīng)急救援演練。 嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度，從源頭控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)“五同時(shí)”管理，加強(qiáng)過(guò)程控制。 確保安全資金的投入，通過(guò)采取先進(jìn)技術(shù)和管理手段，不斷改進(jìn)作業(yè)環(huán)境，預(yù)防職業(yè)健康安全事故事件發(fā)生。 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化體系的自評(píng)、外審及管理評(píng)審等活動(dòng)來(lái)提升公司的職業(yè)健康安全管理績(jī)效。 礦山各部門(mén)、班組要認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)我礦安全生產(chǎn)方針。 關(guān)于礦山安全生產(chǎn)方針的具體操作程序見(jiàn)《安全生產(chǎn)方針管理制度》。 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo) 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)為： ——輕傷事故率小于3‰；——重傷事故率為零；——職業(yè)病發(fā)病率為零； 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)由礦山管理者代表負(fù)責(zé)審核安全生產(chǎn)目標(biāo)，由礦山最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。 礦山每年對(duì)制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，當(dāng)公司的安全生產(chǎn)情況發(fā)生變化時(shí)，要對(duì)公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行修訂。 礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)的具體操作程序見(jiàn)《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》。7 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、班組的職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司法律、法規(guī)及其他適用性的審批。 安全生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)整理、匯總安全體系的法律、法規(guī)及其他要求，并形成公司適用的安全體系法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單，及時(shí)組織職能部門(mén)和相關(guān)單位對(duì)“公司適用安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單”進(jìn)行評(píng)審與更新。 安全生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)對(duì)安全管理范圍內(nèi)適用的生產(chǎn)、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)和更新，對(duì)“公司適用安全體系法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單”中沒(méi)有的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行補(bǔ)充、識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)和更新，制訂本公司適用的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單。 工作程序 各單位（科室）通過(guò)各種渠道獲取相關(guān)的安全法律、法規(guī)及其他要求。 各單位（科室）對(duì)本專(zhuān)業(yè)安全管理范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求及時(shí)收集、識(shí)別、獲取、更新、評(píng)價(jià)和保存，每年至少開(kāi)展一次法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、更新和評(píng)價(jià)工作，形成本單位（科室）適用的安全法律、法規(guī)及其他要求清單。 各單位（科室）對(duì)所獲取的法律、法規(guī)及其他要求，必須明確適用的崗位和條款。 安全生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)跟蹤公司安全適用的法律、法規(guī)及其他要求的最新變化，并根據(jù)各單位（科室）上報(bào)的評(píng)審清單，每年對(duì)公司適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行評(píng)審，形成《公司適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》，在報(bào)公司經(jīng)理辦，經(jīng)管理者批準(zhǔn)后，經(jīng)理辦以公司有效文件清單的形式在公司發(fā)布。 安全生產(chǎn)管理科組織各單位（科室）及時(shí)收集公司適用的法律、法規(guī)及其他要求文本，并將收集到的文本傳達(dá)到各科室，供各單位（科室）使用。安全生產(chǎn)管理科根據(jù)跟蹤的法律、法規(guī)及其他要求文本的變化，及時(shí)進(jìn)行更新。 各單位（科室）要根據(jù)新的法律、法規(guī)及其他要求對(duì)公司的有關(guān)安全管理文件進(jìn)行修訂，確保文件符合要求。 各單位（科室）應(yīng)按《文件控制程序》的要求對(duì)過(guò)期作廢的安全法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行處理。 各單位（科室）要將本單位（科室）適用的安全法律、法規(guī)及其他要求向相關(guān)人員傳達(dá)，并將安全法律、法規(guī)培訓(xùn)作為一項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容，安全法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行《安全教育與培訓(xùn)制度》。 涉及相關(guān)方的單位和部門(mén)，要及時(shí)把相關(guān)安全法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。 礦山安全生產(chǎn)適用的的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單見(jiàn)附件8 安全生產(chǎn)組織保障 安全生產(chǎn)責(zé)任制 礦山建立了所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了主要負(fù)責(zé)人、管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。 礦山經(jīng)理對(duì)本公司的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。 礦山經(jīng)理和管理層人員要明確對(duì)公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)安全生產(chǎn)的承諾。 公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制寫(xiě)入了《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，其