【正文】 中對責(zé)任制進(jìn)行了詳細(xì)說明，公司經(jīng)理、管理層人員和崗位作業(yè)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟，充分認(rèn)識到各自的安全責(zé)任。 礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制每3年評審一次，并根據(jù)變化需要予以更新。 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 安全管理機(jī)構(gòu) 礦山根據(jù)《礦山安全法》和《安全生產(chǎn)法》的要求，設(shè)置了安全生產(chǎn)管理科，并配備了專職安全生產(chǎn)管理人員。.. 礦山安全生產(chǎn)管理人員全部經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，并持證上崗，具備礦山安全生產(chǎn)管理的意識、知識和能力。 礦山經(jīng)理任命主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理為管理者代表，并指定安全科為標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的專門負(fù)責(zé)部門，以確保礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)。 安全生產(chǎn)委員會(huì) 礦山書面認(rèn)命了委員會(huì)主任和委員，并明確了其相應(yīng)的職責(zé)。 委員會(huì)成員均接受了安全管理培訓(xùn)，具備必要的安全知識和能力。 委員會(huì)成員中包括了員工代表。 委員會(huì)每月召開一次安委會(huì)，審查安全工作進(jìn)展和確定發(fā)展方案的會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要并由主任簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要要包括研究的主要的內(nèi)容和實(shí)施方案等。 各科室、部門和班組要向員工傳達(dá)并使其了解安全生產(chǎn)委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)、成員構(gòu)成及其主要職責(zé)。 特殊職位人員任命 礦山的安全管理人員、應(yīng)急救援人員等特殊職位人員，由公司經(jīng)理書面任命。 被任命的人員全部接受了相關(guān)的培訓(xùn)，并具備必要的知識和能力。 員工參與，以確保員工關(guān)心的問題得到積極響應(yīng)，特別是保證員工在安全狀況異常的情況下拒絕工作而不會(huì)受到懲罰。 礦山為員工或員工代表參與安全活動(dòng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)，安全科和各班組要定期收集員工關(guān)注的安全事項(xiàng)，必要時(shí)安全科要把問題向安委會(huì)提交討論，并及時(shí)向員工反饋處理結(jié)果。 文件與資料控制 文件控制要求《文件與資料的識別與控制制度》，以確保公司安全規(guī)章制度的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力與效率。 礦山每年或者根據(jù)變化需要對安全規(guī)章制度進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂或廢除。 安全規(guī)章制度要及時(shí)下發(fā)到各部門、班組和相關(guān)方，保證能被所需要的人員獲取。 安全規(guī)章制度 礦山根據(jù)實(shí)際情況建立健全了安全規(guī)章制度。 安全規(guī)章制度包括：安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和事件管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、危險(xiǎn)物品和材料管理制度、特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度、特殊工種管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。（還需增加安全目標(biāo)管理制度、安全例會(huì)制度、安全技術(shù)措施審批制度和應(yīng)急管理制度） 安全記錄要求、事件、活動(dòng)等安全記錄進(jìn)行有效控制，礦山建立了《安全記錄控制程序》。：——內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；——填寫及時(shí)、簽署完整；——編號清晰、標(biāo)識明確；——易于識別與檢索；——完整反映相應(yīng)過程；——明確保存期限。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 為使礦山內(nèi)、外部安全信息交流與溝通活動(dòng)規(guī)范化，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)方面的安全信息，同時(shí)做好安全信息的管理，礦山制定了《與外部聯(lián)系、內(nèi)部溝通制度》。 《與外部聯(lián)系、內(nèi)部溝通制度》中明確規(guī)定：各部門在外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通中的職責(zé)；外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的形式；聽取員工和相關(guān)方合理化建議的渠道等內(nèi)容。 系統(tǒng)管理評審，識別不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)，特制定了《管理評審控制程序》，要求每年至少進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審，兩次評審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。 《管理評審控制程序》明確規(guī)定：評審要建立在真實(shí)反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上；評審過程要文件化，評審結(jié)果要與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通等內(nèi)容。 礦山要保留管理評審的記錄。 供應(yīng)商與承包商的選擇 供應(yīng)商的選擇與管理 礦山建立了《供應(yīng)商與承包商安全管理制度》，以確保供應(yīng)商的能力滿足本公司要求。 《供應(yīng)商與承包商安全管理制度》明確了選擇、批準(zhǔn)供應(yīng)商過程要保存的相關(guān)記錄；明確了對供應(yīng)商供應(yīng)過程的有效控制性；明確了供應(yīng)商在本公司現(xiàn)場活動(dòng)時(shí)應(yīng)遵守的安全要求。 承包商的選擇與管理《供應(yīng)商與承包商安全管理制度》，其中包括了對承包商的選擇與管理，以確保承包商的能力滿足本公司要求。 《供應(yīng)商與承包商安全管理制度》中明確了選擇、批準(zhǔn)供應(yīng)商過程要保存的相關(guān)記錄；明確了公司要識別承包商工作給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并在允許承包商的員工使用公司的設(shè)備、設(shè)施前應(yīng)對其進(jìn)行培訓(xùn)；明確了公司要對承包商的服務(wù)過程實(shí)施檢查，以識別及控制承包商造成的風(fēng)險(xiǎn)。 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì) 礦山建立了《員工安全表現(xiàn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度》； 公司確保所有層面的人員均能參與個(gè)人的過程； 公司通過公告牌、電子信息媒體或者文件的形式展示安全表現(xiàn)信息。 加強(qiáng)對工余安全的宣傳教育。尤其是對于無照駕駛、酒后駕駛的職工，要加強(qiáng)宣傳教育和培訓(xùn)，以提高職工安全自我保護(hù)意識。 對于工余事故要報(bào)告、分析。培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括如何預(yù)防工余事故的發(fā)生等內(nèi)容。9風(fēng)險(xiǎn)管理 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求 一般要求 礦山建立了《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度》，根據(jù)這個(gè)制度在全礦范圍內(nèi)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，特別是重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)， 在危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中，從班組到公司逐級進(jìn)行辨識與評價(jià)，然后將辨識結(jié)果反饋到安全科進(jìn)行匯總。 在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、經(jīng)營服務(wù)及管理活動(dòng)過程中，對所辨識出來的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)要實(shí)施監(jiān)控，并對所有設(shè)備的安全設(shè)施、安全附件要齊全完好，特種設(shè)備則要定期檢驗(yàn)。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)檢修，不得帶病運(yùn)行。設(shè)備報(bào)廢后嚴(yán)禁再用。 礦山已下發(fā)了《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》，各科室班組對在今后的實(shí)際工作中重新辨識出來的危險(xiǎn)源，需再度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以便逐步完善《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》。 方法的確定 我礦采用的危險(xiǎn)源辨識方法是基本分析法與工作安全分析法，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法則全礦統(tǒng)一采用“LEC法”。：對于某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，依據(jù)“作業(yè)活動(dòng)信息”（作業(yè)經(jīng)過的描述），對照危險(xiǎn)源分類和事故類型（或職業(yè)相關(guān)病癥的類型），確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中具體的危險(xiǎn)源。：是把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危害及其風(fēng)險(xiǎn)程度。 辨識與評價(jià)流程、班組開始，對所有物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為進(jìn)行逐個(gè)辨識與評價(jià)，評價(jià)結(jié)果上報(bào)到科室，科室再度確認(rèn)后，上報(bào)到安全科予以匯總完善，形成綜合的《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》。 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作每年進(jìn)行一次。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 根據(jù)礦部匯總的《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》，逐條制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 上崗前，勞動(dòng)保護(hù)用品正確穿戴，防護(hù)用品配帶齊全。 作業(yè)前必須例行安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除后方可操作。 工作中出現(xiàn)隱患后，須盡快整改或采取防范措施予以避免事故發(fā)生。 關(guān)鍵崗位、要害部位，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。進(jìn)出人員需要登記。 各級主管部門要進(jìn)行季度專項(xiàng)安全大檢查，所在班組每月要進(jìn)行安全巡查。 當(dāng)發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)，職工首先進(jìn)行自我保護(hù)；當(dāng)險(xiǎn)情擴(kuò)大時(shí)，啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案。 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 每當(dāng)新設(shè)備、新工藝、新項(xiàng)目投入使用時(shí)，都要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并將結(jié)果上報(bào)安全科匯總，以便安全科完善《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》。、安全檢查、交接班、布置計(jì)劃任務(wù)時(shí)，要對照《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》的內(nèi)容對危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)確認(rèn)。 我礦已對生產(chǎn)工藝過程、危險(xiǎn)物質(zhì)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生等進(jìn)行了初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，形成了礦山的《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》。 《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》詳細(xì)描述了各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的過程，并劃分了風(fēng)險(xiǎn)級別，按科室進(jìn)行歸類。，實(shí)行了風(fēng)險(xiǎn)分級管理，即：三級以上由公司經(jīng)理統(tǒng)一監(jiān)管；二級由副經(jīng)理監(jiān)控；一級由班組管理。 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析 基本要求 我礦已制定了《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度》，也完成了關(guān)鍵任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，內(nèi)容詳見《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》。，編寫作業(yè)指導(dǎo)書，如隱患整改通知書、爆破設(shè)計(jì)說明書等，其中必須有安全措施、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。 任務(wù)觀察 根據(jù)《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度》對每項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)實(shí)行現(xiàn)場觀察與監(jiān)督，從事任務(wù)觀察工作的人員由各單位安全員承擔(dān)，如果是其他人員，則必須是進(jìn)行過安全資質(zhì)培訓(xùn)后持證上崗的。 每項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)完成后都必須有全過程的觀察記錄，并予以保存，以備查閱。10 安全教育與培訓(xùn) 員工安全意識 意識的辨識與輸入 對員工的安全意識進(jìn)行辨識,考察員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度。 新員工在聘用后首先是接受安全意識的教育,并對其意識情況進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤。 當(dāng)工藝流程發(fā)生變時(shí)，員工要對工作現(xiàn)場特定要求進(jìn)行回顧。 當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間返崗時(shí)，要進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求的回顧。 管理層特定意識必須與其個(gè)人的安全管理職責(zé)相適應(yīng)。 意識提升 建立監(jiān)測、跟蹤意識提升及深層次意識培養(yǎng)的需求機(jī)制，并確保該機(jī)制有效運(yùn)行。 建立全員安全意識宣傳計(jì)劃，并利用各種視聽資料提高全員安全意識。 培訓(xùn) 要求識別與分析 礦山進(jìn)行了識別、分析培訓(xùn)要求。 培訓(xùn)要求的識別必須針對所有員工和所有作業(yè)過程,并充分考慮如下方面：——安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；——員工和管理層的意見和建議；——技術(shù)發(fā)展的需求；——變化管理的要求；——風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果；——相關(guān)方的要求。 培訓(xùn)要求 對已識別的培訓(xùn)要求,制定培訓(xùn)計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄。 培訓(xùn)評審 建立培訓(xùn)的適宜性評估機(jī)制,對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等進(jìn)行評估。 評估的途徑包括：——學(xué)員反饋；——績效改善調(diào)查；——管理層反饋；——測試結(jié)果的分析；——現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤。11 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 設(shè)計(jì)要求 制定設(shè)計(jì)管理制度，對設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制。 礦山設(shè)計(jì)管理由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理具體工作。 設(shè)計(jì)要符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 設(shè)計(jì)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批。 設(shè)計(jì)涉及開拓、擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建、重大技術(shù)改造必須由有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位承擔(dān)，礦山負(fù)責(zé)采準(zhǔn)、爆破等工藝有關(guān)的設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)要滿足功能性、安全性、實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性的要求。 按照國家的有關(guān)規(guī)定，要進(jìn)行評價(jià)的設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評價(jià)。形成《安全專篇》與設(shè)計(jì)同時(shí)提交評審。 設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)委托書的要求向委托單位進(jìn)行技術(shù)交底,設(shè)計(jì)初稿提交委托單位組織內(nèi)審,經(jīng)修改后提交設(shè)計(jì)文本(包括藍(lán)圖),編制工程概算。 設(shè)計(jì)與開發(fā)過程中如生產(chǎn)工藝發(fā)生變化，應(yīng)在充分論證的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，并下達(dá)設(shè)計(jì)變更通知，同時(shí)提交完整的設(shè)計(jì)變更資料。 妥善保存設(shè)計(jì)文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖、采剝工程年末圖、開采終了平面圖等，連同驗(yàn)收文件完整歸檔。 施工組織設(shè)計(jì)，基建期由施工單位編制，生產(chǎn)期由礦山自行編制。 對重要設(shè)計(jì)文件應(yīng)視其保密等級嚴(yán)格遵守國家有關(guān)保密規(guī)定,不得泄密。 采礦工藝 建立采礦工藝管理制度，以確保：——采用的開采順序、開采方式和臺階參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；——設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；——各工序之間相互匹配，并滿足礦山生產(chǎn)要求；——開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)?！獙Σ傻V過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)處理。——月末和年末分別對采掘帶的推進(jìn)進(jìn)行測繪,對于已經(jīng)結(jié)束的采掘帶要及時(shí)單獨(dú)進(jìn)行測繪?！獙吰挛挥趶?qiáng)風(fēng)化基巖部位適當(dāng)調(diào)整邊坡參數(shù)，降低邊坡角防止滑坡和塌陷；對容易失穩(wěn)的第四系邊坡適當(dāng)調(diào)整臺階要素，降低臺階高度（4—6m），采用輕型鏟裝設(shè)備,必要時(shí)采取護(hù)坡措施。 按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：——按規(guī)定保留礦(巖)柱和掛幫礦；——臺階高度、臺階坡面角、最終邊坡角和工作平臺寬度符合設(shè)計(jì)規(guī)定；——設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；——采場供配電、防排水、道路等應(yīng)能保障設(shè)備安全運(yùn)行?！谝?guī)定的范圍內(nèi)開采。 生產(chǎn)保障系統(tǒng) 建立生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度，重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸、排土、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)。 運(yùn)輸線路條件符合設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)定要求，露天采場運(yùn)輸?shù)缆分饕獏?shù)達(dá)到礦山二級道路標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)輸能力應(yīng)滿足生產(chǎn)要求，且運(yùn)行可靠。同時(shí)在危險(xiǎn)路段、排土場卸車點(diǎn)、卸礦點(diǎn)設(shè)置護(hù)欄、擋車墻,分車道和安全警示標(biāo)志。 合理選擇排土場的位置，并確保