【正文】 泰安聯(lián)眾建筑裝飾有限公司 質(zhì) 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全整合管理體系 質(zhì)量管理制度匯編 （依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T5043020xx 標(biāo)準(zhǔn) 編制 ） 受控文件，未經(jīng)許可不得復(fù)制 （分發(fā)號(hào)： ） 發(fā)布日期 20xx 年 8 月 1 日 實(shí)施日期 20xx 年 8 月 1 日 文件編號(hào) LZ Q GLA20xx 持有部門 主 編 邊德杰 審 核 邱文龍 批 準(zhǔn) 邊炳元 文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 發(fā)布日期 頁(yè)碼 1 質(zhì)量目標(biāo)管 理制度 LZQGL0120xxA0 20xx 年 8 月 1 日 2 技術(shù)文件管理制度 LZQGL0220xxA0 20xx 年 8 月 1 日 3 記錄管理制度 LZQGL0320xxA0 20xx 年 8 月 1 日 4 企業(yè)檔案管理規(guī)定 LZQGL0420xxA0 20xx 年 8 月 1 日 5 人力資源管理制度 LZQGL0520xxA0 20xx 年 8 月 1 日 6 員工績(jī)效考核制度 LZQGL0620xxA0 20xx 年 8 月 1 日 7 施工機(jī)具管理制度 LZQGL0720xxA0 20xx 年 8 月 1 日 8 工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 LZQGL0820xxA0 20xx 年 8 月 1 日 9 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 LZQGL0920xxA0 20xx 年 8 月 1 日 10 分包管理制度 LZQGL1020xxA0 20xx 年 8 月 1 日 11 施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定 LZQGL1120xxA0 20xx 年 8 月 1 日 12 施工質(zhì)量管理制度 LZQGL1220xxA0 20xx 年 8 月 1 日 13 施工質(zhì)量檢查制 度 LZQGL1320xxA0 20xx 年 8 月 1 日 14 試驗(yàn)和檢測(cè)管理制度 LZQGL1420xxA0 20xx 年 8 月 1 日 15 質(zhì)量問題處理制度 LZQGL1520xxA0 20xx 年 8 月 1 日 16 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 LZQGL1620xxA0 20xx 年 8 月 1 日 17 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 LZQGL1720xxA0 20xx 年 8 月 1 日 16 質(zhì)量目標(biāo)管理制度 1 目的 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的編制依據(jù)、內(nèi)容及實(shí)施程序和方法等做出規(guī)定。通過(guò)對(duì)目標(biāo)的管理，使本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 2范圍 本規(guī)定適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的管理。 3職責(zé) 。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的檢查考核。 ，并由公司實(shí)施。 。 。 4工作程序 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式批 準(zhǔn)發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司的總的意圖與方向，是實(shí)施和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)和動(dòng)力，是質(zhì)量目標(biāo)制訂和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 、各個(gè)管理層次上建立可以測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的展開，是公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，它應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（如產(chǎn)品或工程施工目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件、顧客的要求以及法律法規(guī)的要求），且與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標(biāo)的制 訂，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品或工程項(xiàng)目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求和約束條件、顧客的期望和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，盡可能作出定量要求，使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平得以保持并持續(xù)改進(jìn)。 1）顧客的期望和市場(chǎng)信息反饋應(yīng)本著不斷改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意的思想，既考慮市場(chǎng)當(dāng)前和未來(lái)的需要，也應(yīng)考慮當(dāng)前的產(chǎn)品及顧客滿意的狀況； 2）國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)與政策； 3）總經(jīng)理有關(guān)質(zhì)量工作的決策； 4）公司的質(zhì)量管理數(shù)據(jù)和信息； 5）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 1）產(chǎn)品或工程項(xiàng)目質(zhì)量要求。可涉及產(chǎn)品的固有性（如 性能、性質(zhì)）和產(chǎn)品的賦予特性（如價(jià)格）； 2）滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。如資源、過(guò)程、文件、活動(dòng)等； 3）主導(dǎo)產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)； 4）與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)目標(biāo)。 。 在實(shí)施過(guò)程中，如遇到客觀原因而不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室提出調(diào)整申請(qǐng)。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以調(diào)整。 綜合辦公室每半年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和解決實(shí)施過(guò)程中的問題，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （或總經(jīng)理的指令），對(duì)各部門實(shí)施質(zhì)量分目標(biāo)的情況進(jìn)行抽查監(jiān)督，并將其結(jié)果及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理、綜合辦公室和責(zé)任部門。 綜合辦公室根據(jù)檢查考核、抽查監(jiān)督的結(jié)果，對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況予以獎(jiǎng)懲。 5記錄 目標(biāo)分解表 部門 目標(biāo) 質(zhì)量總目標(biāo) 竣工工程一次驗(yàn)收合格率 100% 工程分部分項(xiàng)合格率 100% 金屬門窗產(chǎn)品一次合格率 98%以上 顧客滿意率 90%以上，三年內(nèi)達(dá)到 95％以上 。 環(huán)境和職業(yè)健康安全 總 目標(biāo)： 控制 固體廢棄物 達(dá)標(biāo)排放； 無(wú)死亡、無(wú)重傷 、無(wú)火災(zāi)、無(wú)中毒； 材供處 供方資料齊全有效率： 95% 供方供貨及時(shí)率 100% 對(duì)相關(guān)方施加影響率 100％ 辦公室 員工培訓(xùn)計(jì)劃履行率 ≥98% 應(yīng)持證上崗人員持證率 100% 顧客意見處理滿意率 ≥98% 工程處 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審及時(shí)率 100% 工程質(zhì)量、工期、安全及時(shí)監(jiān)督，確?？⒐すこ毯细衤?100%，無(wú)安全責(zé)任事故。 項(xiàng)目部 1 在用設(shè)施設(shè)備完好率 100% 2 單位工程；分部分項(xiàng)合格率 100% 3 材料、設(shè)備、構(gòu)配件質(zhì)量及時(shí)報(bào)檢率 100% 4 分部分項(xiàng)、竣工工程自檢合格率 100% 5 隱 患整改及時(shí)回復(fù)，復(fù)查合格率 100% 門窗加工廠 1門窗產(chǎn)品一次合格率 98%以上； 2出廠合格率 100%。 技術(shù)文件管理制度 1 目的 明確技術(shù)文件的簽署、更改及標(biāo)準(zhǔn)化等內(nèi)容，對(duì)技術(shù)圖樣與文件進(jìn)行有效的控制。 2 適用范圍 適用于與公司 工程 質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量、技術(shù)工藝文件的管理。 3 工作職責(zé) 工程處 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的統(tǒng)籌管理。 4 工作程序 技術(shù)文件的簽署 簽署欄目分為編制、審核、批準(zhǔn)和更改等，必要時(shí)可增加會(huì)簽等其它欄目。編制、審核、批準(zhǔn)和會(huì)簽欄必 須由不同的人簽署。 技術(shù)文件的編制 技術(shù)文件具體編寫人由該項(xiàng)工作的責(zé)任人或主要完成人編寫并應(yīng)： 1）對(duì)文件內(nèi)容準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)； 2）按有關(guān)要求編制，清晰明確。 審核：部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或指定具備資格技術(shù)員對(duì)文件內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)文件編寫人的資格負(fù)認(rèn)可責(zé)任。 批準(zhǔn)：公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)和最后把關(guān)責(zé)任。 會(huì)簽：有關(guān)會(huì)簽部門具備資格的人員對(duì)會(huì)簽文件的共同條款或雙（多）邊關(guān)系條款負(fù)認(rèn)可責(zé)任。 更改：原文件的編制人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 。 審查的程序 技術(shù)文件完成或告一段落后 ，由編制人員交下一文件簽署人審查，原則上應(yīng)將全套技術(shù)文件送審，必要時(shí)可分類送審。 審查在原稿上進(jìn)行，一般在需要修改的部位用鉛筆打上標(biāo)記，明確審查意見，并將審查意見連同原件轉(zhuǎn)交下一文件簽署人。 技術(shù)文件完成審查后，將審查意見連同原件返回編制人員。由編制人員按審查意見進(jìn)行修改，并交由各簽署人復(fù)查修改內(nèi)容。當(dāng)所復(fù)查的內(nèi)容完全無(wú)誤后，方可進(jìn)行簽名。 如審查人員與編制者雙方意見分歧時(shí)，由批準(zhǔn)人員或直接領(lǐng)導(dǎo)仲裁。 各欄目完成簽署后，由編制人員將原件移交公司辦公室存檔，辦理 交接手續(xù)。 技術(shù)文件的更改 更改的原則 ，不得降低 工程 質(zhì)量，也不得違背有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 、完整、統(tǒng)一，并保持清晰。 ，并保證更改前的原文件有據(jù)可查。 更改的實(shí)施 更改人員確定需要更改的內(nèi)容及處數(shù)，填寫《文件更改通知單》，報(bào)審批人員進(jìn)行審批。 更改人員按審批后的更改通知單，對(duì)文件進(jìn)行更改，并將更改通知單移交辦公室，作為原文件的一部分。 辦公室將審批后的更改通知單的復(fù)印件發(fā)放于原文件的受控場(chǎng)所，并做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。各受控場(chǎng)所應(yīng)按更改通知單的要求，及時(shí)對(duì)原文件進(jìn)行修改。 更改的方法 文件的更改一般應(yīng)采用劃改：將需要更改的內(nèi)容，用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)能清楚地看出更改前的情況），然后填注新的內(nèi)容。 當(dāng)劃改會(huì)引起誤解，或有損文件的清晰，或內(nèi)容較多填寫不下時(shí)，可采用刮改的方式，在保證有據(jù)可查的原則下（如先將原件復(fù)制蓋“參考”印章后存檔），將被更改的內(nèi)容刮掉，填寫新的內(nèi)容。 若 文件經(jīng)多次使用與更改而污損不能再用時(shí)，或更改的內(nèi)容不能在原文件上進(jìn)行更改時(shí)，根據(jù)最后更改的內(nèi)容進(jìn)行重新打印文件，新文件的版本號(hào)采用大寫英文字母表示（如 A、 B、 C??）。舊文件應(yīng)存檔備查，蓋“參考”或“作廢”印章，并由經(jīng)辦人簽上姓名、日期。 為避免誤解，印刷對(duì)外文件（如：銘牌、包裝材料、產(chǎn)品說(shuō)明書等）的更改采用刮改，不做標(biāo)記，只在更改欄上填寫更改通知單號(hào)、更改人簽名和日期。 更改的標(biāo)記 劃改時(shí)在靠近圖樣與文件的更改部位，寫上更改標(biāo)記：用加圓圈的小寫英文字母表示（ 如： a、 b、c??）。 更改的內(nèi)容，如地方緊湊，允許劃掉更改部分，在其附近空白處寫上新內(nèi)容，自更改標(biāo)記處引出一條帶箭頭的細(xì)實(shí)線指向更改處。 更改標(biāo)記一般按每份文件編排，但對(duì)多張表示同一代號(hào)的文件，更改標(biāo)記應(yīng)按全份文件編排，并填寫在需要更改的各張文件上。 技術(shù)文件的領(lǐng)用 a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用； b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并應(yīng)收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文 件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門應(yīng)做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制有關(guān)的技術(shù)文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向辦公室借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室進(jìn)行登記編號(hào)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《 文件發(fā)放、回收記錄 》 《 文件借閱、復(fù)制申請(qǐng) 》 《文件更改通知單》 附：標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范目錄 日期 文件名稱 編號(hào) 是否有效 確認(rèn)人 發(fā)放范圍 備注 1 塑料窗 JG/T14020xx 有效 邱文龍 生產(chǎn)部 2 鋁合金窗 GB/T847820xx 有效 邱文龍 生產(chǎn)部 3 建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50327－ 20xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 4 建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB 50210－ 20xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 5 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB/T1888320xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 6 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范 GB5032520xx 有效 邱文龍 工程處、技 術(shù)處 7 電氣安裝工程施工規(guī)范 GB50171— 92 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 8 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB5001720xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 9 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 GB_5001120xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 10 鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)螺栓連接的設(shè)計(jì)施工及驗(yàn)收規(guī)范 JGJ8291 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 11 建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程 JGJ81— 20xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 12 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB5020520xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 13 玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范 JGJ10220xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 14 玻璃幕墻工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) JGJ/T13920xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 記錄管理制度 對(duì)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制和管理，為 工程 的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足規(guī)定的要求的程度和質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀 證據(jù)。 適用于對(duì)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)