【正文】 泰安聯(lián)眾建筑裝飾有限公司 質(zhì) 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全整合管理體系 質(zhì)量管理制度匯編 （依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T5043020xx 標準 編制 ） 受控文件，未經(jīng)許可不得復(fù)制 （分發(fā)號： ） 發(fā)布日期 20xx 年 8 月 1 日 實施日期 20xx 年 8 月 1 日 文件編號 LZ Q GLA20xx 持有部門 主 編 邊德杰 審 核 邱文龍 批 準 邊炳元 文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 發(fā)布日期 頁碼 1 質(zhì)量目標管 理制度 LZQGL0120xxA0 20xx 年 8 月 1 日 2 技術(shù)文件管理制度 LZQGL0220xxA0 20xx 年 8 月 1 日 3 記錄管理制度 LZQGL0320xxA0 20xx 年 8 月 1 日 4 企業(yè)檔案管理規(guī)定 LZQGL0420xxA0 20xx 年 8 月 1 日 5 人力資源管理制度 LZQGL0520xxA0 20xx 年 8 月 1 日 6 員工績效考核制度 LZQGL0620xxA0 20xx 年 8 月 1 日 7 施工機具管理制度 LZQGL0720xxA0 20xx 年 8 月 1 日 8 工程項目投標及工程承包合同管理制度 LZQGL0820xxA0 20xx 年 8 月 1 日 9 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 LZQGL0920xxA0 20xx 年 8 月 1 日 10 分包管理制度 LZQGL1020xxA0 20xx 年 8 月 1 日 11 施工組織設(shè)計管理規(guī)定 LZQGL1120xxA0 20xx 年 8 月 1 日 12 施工質(zhì)量管理制度 LZQGL1220xxA0 20xx 年 8 月 1 日 13 施工質(zhì)量檢查制 度 LZQGL1320xxA0 20xx 年 8 月 1 日 14 試驗和檢測管理制度 LZQGL1420xxA0 20xx 年 8 月 1 日 15 質(zhì)量問題處理制度 LZQGL1520xxA0 20xx 年 8 月 1 日 16 質(zhì)量管理自查與評價制度 LZQGL1620xxA0 20xx 年 8 月 1 日 17 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 LZQGL1720xxA0 20xx 年 8 月 1 日 16 質(zhì)量目標管理制度 1 目的 對質(zhì)量目標的編制依據(jù)、內(nèi)容及實施程序和方法等做出規(guī)定。通過對目標的管理，使本公司的質(zhì)量方針、目標得以實現(xiàn)。 2范圍 本規(guī)定適用于公司質(zhì)量目標的管理。 3職責(zé) 。 負責(zé)公司質(zhì)量目標的檢查考核。 ，并由公司實施。 。 。 4工作程序 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式批 準發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司的總的意圖與方向，是實施和改進公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)和動力，是質(zhì)量目標制訂和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 、各個管理層次上建立可以測量的質(zhì)量目標。 質(zhì)量目標是質(zhì)量方針的展開，是公司實現(xiàn)“滿足顧客要求、增強顧客滿意”的具體落實，它應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（如產(chǎn)品或工程施工目標值、質(zhì)量要求和約束條件、顧客的要求以及法律法規(guī)的要求），且與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標的制 訂，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品或工程項目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求和約束條件、顧客的期望和質(zhì)量管理體系運行情況，盡可能作出定量要求，使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平得以保持并持續(xù)改進。 1）顧客的期望和市場信息反饋應(yīng)本著不斷改進、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強顧客滿意的思想，既考慮市場當(dāng)前和未來的需要，也應(yīng)考慮當(dāng)前的產(chǎn)品及顧客滿意的狀況； 2）國家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)與政策； 3）總經(jīng)理有關(guān)質(zhì)量工作的決策； 4）公司的質(zhì)量管理數(shù)據(jù)和信息； 5）包括對持續(xù)改進的承諾。 1）產(chǎn)品或工程項目質(zhì)量要求?？缮婕爱a(chǎn)品的固有性（如 性能、性質(zhì)）和產(chǎn)品的賦予特性（如價格）； 2）滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。如資源、過程、文件、活動等； 3）主導(dǎo)產(chǎn)品的持續(xù)改進目標； 4）與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進目標。 。 在實施過程中，如遇到客觀原因而不能如期實現(xiàn)目標項目時，應(yīng)及時向綜合辦公室提出調(diào)整申請。 經(jīng)總經(jīng)理批準后，予以調(diào)整。 綜合辦公室每半年對質(zhì)量目標的實施情況進行一次檢查，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和解決實施過程中的問題，以確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 （或總經(jīng)理的指令），對各部門實施質(zhì)量分目標的情況進行抽查監(jiān)督，并將其結(jié)果及時報告總經(jīng)理、綜合辦公室和責(zé)任部門。 綜合辦公室根據(jù)檢查考核、抽查監(jiān)督的結(jié)果，對各部門質(zhì)量目標實施情況予以獎懲。 5記錄 目標分解表 部門 目標 質(zhì)量總目標 竣工工程一次驗收合格率 100% 工程分部分項合格率 100% 金屬門窗產(chǎn)品一次合格率 98%以上 顧客滿意率 90%以上，三年內(nèi)達到 95％以上 。 環(huán)境和職業(yè)健康安全 總 目標： 控制 固體廢棄物 達標排放； 無死亡、無重傷 、無火災(zāi)、無中毒； 材供處 供方資料齊全有效率： 95% 供方供貨及時率 100% 對相關(guān)方施加影響率 100％ 辦公室 員工培訓(xùn)計劃履行率 ≥98% 應(yīng)持證上崗人員持證率 100% 顧客意見處理滿意率 ≥98% 工程處 施工組織設(shè)計評審及時率 100% 工程質(zhì)量、工期、安全及時監(jiān)督，確?？⒐すこ毯细衤?100%，無安全責(zé)任事故。 項目部 1 在用設(shè)施設(shè)備完好率 100% 2 單位工程；分部分項合格率 100% 3 材料、設(shè)備、構(gòu)配件質(zhì)量及時報檢率 100% 4 分部分項、竣工工程自檢合格率 100% 5 隱 患整改及時回復(fù)，復(fù)查合格率 100% 門窗加工廠 1門窗產(chǎn)品一次合格率 98%以上； 2出廠合格率 100%。 技術(shù)文件管理制度 1 目的 明確技術(shù)文件的簽署、更改及標準化等內(nèi)容，對技術(shù)圖樣與文件進行有效的控制。 2 適用范圍 適用于與公司 工程 質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量、技術(shù)工藝文件的管理。 3 工作職責(zé) 工程處 負責(zé)技術(shù)文件的統(tǒng)籌管理。 4 工作程序 技術(shù)文件的簽署 簽署欄目分為編制、審核、批準和更改等，必要時可增加會簽等其它欄目。編制、審核、批準和會簽欄必 須由不同的人簽署。 技術(shù)文件的編制 技術(shù)文件具體編寫人由該項工作的責(zé)任人或主要完成人編寫并應(yīng)： 1）對文件內(nèi)容準確性、真實性負責(zé)； 2）按有關(guān)要求編制，清晰明確。 審核：部門負責(zé)人或項目負責(zé)人或指定具備資格技術(shù)員對文件內(nèi)容的真實性負責(zé)，對文件編寫人的資格負認可責(zé)任。 批準：公司技術(shù)負責(zé)人負直接領(lǐng)導(dǎo)和最后把關(guān)責(zé)任。 會簽：有關(guān)會簽部門具備資格的人員對會簽文件的共同條款或雙（多）邊關(guān)系條款負認可責(zé)任。 更改：原文件的編制人員或項目負責(zé)人 。 審查的程序 技術(shù)文件完成或告一段落后 ，由編制人員交下一文件簽署人審查，原則上應(yīng)將全套技術(shù)文件送審，必要時可分類送審。 審查在原稿上進行，一般在需要修改的部位用鉛筆打上標記，明確審查意見，并將審查意見連同原件轉(zhuǎn)交下一文件簽署人。 技術(shù)文件完成審查后，將審查意見連同原件返回編制人員。由編制人員按審查意見進行修改，并交由各簽署人復(fù)查修改內(nèi)容。當(dāng)所復(fù)查的內(nèi)容完全無誤后，方可進行簽名。 如審查人員與編制者雙方意見分歧時，由批準人員或直接領(lǐng)導(dǎo)仲裁。 各欄目完成簽署后，由編制人員將原件移交公司辦公室存檔，辦理 交接手續(xù)。 技術(shù)文件的更改 更改的原則 ，不得降低 工程 質(zhì)量，也不得違背有關(guān)標準的規(guī)定。 、完整、統(tǒng)一，并保持清晰。 ，并保證更改前的原文件有據(jù)可查。 更改的實施 更改人員確定需要更改的內(nèi)容及處數(shù)，填寫《文件更改通知單》，報審批人員進行審批。 更改人員按審批后的更改通知單，對文件進行更改，并將更改通知單移交辦公室，作為原文件的一部分。 辦公室將審批后的更改通知單的復(fù)印件發(fā)放于原文件的受控場所，并做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。各受控場所應(yīng)按更改通知單的要求，及時對原文件進行修改。 更改的方法 文件的更改一般應(yīng)采用劃改：將需要更改的內(nèi)容，用細實線劃掉（被劃掉部分應(yīng)能清楚地看出更改前的情況），然后填注新的內(nèi)容。 當(dāng)劃改會引起誤解，或有損文件的清晰，或內(nèi)容較多填寫不下時，可采用刮改的方式，在保證有據(jù)可查的原則下（如先將原件復(fù)制蓋“參考”印章后存檔），將被更改的內(nèi)容刮掉，填寫新的內(nèi)容。 若 文件經(jīng)多次使用與更改而污損不能再用時，或更改的內(nèi)容不能在原文件上進行更改時，根據(jù)最后更改的內(nèi)容進行重新打印文件，新文件的版本號采用大寫英文字母表示（如 A、 B、 C??）。舊文件應(yīng)存檔備查，蓋“參考”或“作廢”印章，并由經(jīng)辦人簽上姓名、日期。 為避免誤解，印刷對外文件（如：銘牌、包裝材料、產(chǎn)品說明書等）的更改采用刮改，不做標記，只在更改欄上填寫更改通知單號、更改人簽名和日期。 更改的標記 劃改時在靠近圖樣與文件的更改部位，寫上更改標記：用加圓圈的小寫英文字母表示（ 如： a、 b、c??）。 更改的內(nèi)容，如地方緊湊，允許劃掉更改部分，在其附近空白處寫上新內(nèi)容，自更改標記處引出一條帶箭頭的細實線指向更改處。 更改標記一般按每份文件編排，但對多張表示同一代號的文件，更改標記應(yīng)按全份文件編排，并填寫在需要更改的各張文件上。 技術(shù)文件的領(lǐng)用 a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批后方可領(lǐng)用； b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并應(yīng)收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文 件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門應(yīng)做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制有關(guān)的技術(shù)文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制申請》，經(jīng)部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后向辦公室借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室進行登記編號。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《 文件發(fā)放、回收記錄 》 《 文件借閱、復(fù)制申請 》 《文件更改通知單》 附：標準及規(guī)范目錄 日期 文件名稱 編號 是否有效 確認人 發(fā)放范圍 備注 1 塑料窗 JG/T14020xx 有效 邱文龍 生產(chǎn)部 2 鋁合金窗 GB/T847820xx 有效 邱文龍 生產(chǎn)部 3 建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范 GB50327－ 20xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 4 建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB 50210－ 20xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 5 室內(nèi)空氣質(zhì)量標準 GB/T1888320xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 6 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范 GB5032520xx 有效 邱文龍 工程處、技 術(shù)處 7 電氣安裝工程施工規(guī)范 GB50171— 92 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 8 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 GB5001720xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 9 建筑抗震設(shè)計規(guī)范 GB_5001120xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 10 鋼結(jié)構(gòu)高強螺栓連接的設(shè)計施工及驗收規(guī)范 JGJ8291 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 11 建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程 JGJ81— 20xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 12 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB5020520xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 13 玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范 JGJ10220xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 14 玻璃幕墻工程質(zhì)量檢驗標準 JGJ/T13920xx 有效 邱文龍 工程處、技術(shù)處 記錄管理制度 對質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄進行控制和管理，為 工程 的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足規(guī)定的要求的程度和質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性提供客觀 證據(jù)。 適用于對質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄及質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)