【正文】 黑龍江省*** “***度假村”建設項目可行性研究報告黑龍江***設計有限公司二○○八年十一月45項目名稱、建設單位及負責人項目名稱：黑龍江省*** ***度假村建設項目項目主管部門：黑龍江省***項目建設單位：黑龍江省*** 項目建設地點：***農場場部、第一管理區(qū)、第二管理區(qū)項目建設性質：新建項目可行性研究承擔單位：黑龍江***設計有限公司項目可行性研究承擔單位負責人： 編寫時間：二○○八年十一月聯(lián)系電話： 目 錄第一章 總 論 1一、項目摘要 1二、項目建設依據(jù) 6三、主要結論 7第二章 項目建設背景及必要性 8一、項目建設背景 8二、項目提出的必要性 9第三章 市場供求分析及預測 12一、黑龍江省旅游市場現(xiàn)狀及預測 12二、黑龍江墾區(qū)旅游市場現(xiàn)狀及預測 14三、該項目市場前景分析 14第四章　建設單位的基本情況 16一、項目所在地的位置 16二、自然條件 16第五章 建設地點的選擇項目區(qū)基本情況 19第六章 建設方案和內容 21一、指導思想 21二、示范區(qū)功能定位 21三、總體布局 22四、建設內容 22第七章 投資估算及資金籌措 26一、投資估算依據(jù) 26二、建設投資 26三、項目資金來源 30第八章 建設項目實施進度 31一、項目建設期限 31二、項目實施進度安排 31第九章 環(huán)境影響和安全生產(chǎn) 32一、環(huán)評 32二、安全 33第十章 組織與管理 35一、項目建設組織管理 35二、運行與管護 36第十一章 招標方案 36一、項目招投標范圍及招標組織形式 37二、投標、開標、評標和中標程序 37三、評標委員會的人員組成和資格要求 37第十二章 財務評價及效益分析 39一、財務評價 39二、不確定性分析 42三、效益分析 44第十三章 結論 45附 表附表1：項目總投資估算表附表2：農業(yè)采摘園投資估算表附表3：沼氣站投資估算表附表4：沼氣提純站投資估算表附表5：項目損益表附表6：項目建設總收入、成本費用估算表附表7：農業(yè)采摘園營業(yè)收入估算表附表8：農業(yè)采摘園總成本費用估算表附表81：農業(yè)采摘園固定資產(chǎn)折舊估算表附表9：沼氣站總成本費用估算表附表91：外購原材料費估算表附表92：外購燃料和動力費估算表附表93：工資及福利估算表附表94：沼氣站工程固定資產(chǎn)折舊估算表附表10：沼氣提純站工程固定資產(chǎn)折舊估算表附表11：沼氣發(fā)電站工程固定資產(chǎn)折舊估算表附表12：污水處理站工程投資估算表附表13：全部投資財務現(xiàn)金流量表附 件項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件；項目單位近兩年財務報表；土地部門意見；規(guī)劃部門意見；環(huán)保部門意見；自籌資金證明。 第一章 總 論一、項目摘要 （一）項目名稱及建設單位項目名稱：黑龍江省***農場“***度假村”建設項目項目建設性質：新建項目建設地點：***農場場部、第一管理、第二管理區(qū)項目主管部門：黑龍江省***項目建設單位：黑龍江省***農場項目建設總負責人：***項目建設經(jīng)濟負責人： 項目建設技術負責人： （二）項目由來中央1號文件提出要大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，并把建設現(xiàn)代農業(yè)作為今后一個時期新農村建設的重要內容。文件提出科技進步是突破資源和市場對我國農業(yè)雙重制約的根本出路。必須著眼增強農業(yè)科技自主創(chuàng)新能力，加快農業(yè)科技成果轉化應用，提高科技對農業(yè)增長的貢獻率，促進農業(yè)集約生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。1號文件還提出，農業(yè)產(chǎn)品不僅具有食品保障功能，而且具有原料供給、就業(yè)增收、生態(tài)保護、觀光休閑、文化傳承等功能。建設現(xiàn)代農業(yè)，必須注重開發(fā)農業(yè)的多種功能，向農業(yè)的廣度和深度進軍，促進農業(yè)結構不斷優(yōu)化升級。大力發(fā)展特色農業(yè)，特別要重視發(fā)展園藝業(yè)、特種養(yǎng)殖業(yè)和鄉(xiāng)村旅游等行業(yè)。黑龍江省***農場位于素有“***”之稱的***市***附近，南臨著名旅游區(qū)鏡泊湖，北依“中國雪鄉(xiāng)”***林場。與農場毗鄰的旅游勝地鏡泊湖是國家級旅游區(qū)，每年接待國際國內游客120萬人。***農場是通往鏡泊湖的必經(jīng)之地，向他們展示***市現(xiàn)代農業(yè)成果，樹立***市新形象，是國際國內人士認識***市的窗口之一，為招商引資創(chuàng)造有利條件。同時通過展示還可以提高***市各類產(chǎn)品市場競爭能力，擴大市場占有率。在以上背景下，農場經(jīng)過調查研究，決定建設黑龍江省***農場“***度假村”建設項目。旅游業(yè)在世界各地被成為“無煙工業(yè)”，省委、***市委均十分重視***市旅游業(yè)的發(fā)展，多次在會議上強調，要加快旅游業(yè)的發(fā)展，使之成為***市的一個支柱產(chǎn)業(yè)。***農場地處黑龍江省東南部張廣才嶺東麓，山林和水資源豐富，生態(tài)環(huán)境十分接近“北歐”，若進一步整理開發(fā)，可以建成一個“北歐式的度假村”，成為***市的一個重要旅游點和對外接待窗口之一。近年來，***農場在城鎮(zhèn)化建設和環(huán)境保護方面做了大量卓有成效的工作，為開發(fā)旅游業(yè)奠定了堅實基礎。2008年，電視劇“***（2）”攝制組在***農場新建了“***（2）”影視村，又增加了一個新的旅游景點，若市委立項支持一下，一定能建成一個高水平的“***度假村”。農場經(jīng)過認真的研究和多方考察，委托黑龍江***設計有限公司組織有關專家，進行現(xiàn)場勘察，收集相關資料，結合農場實際情況，按照國家有關產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)，編制了項目可行性研究報告。（三）項目建設規(guī)模、期限和建設內容項目建設規(guī)模***農場“北歐度假村”建設規(guī)模450畝。其中：、曬水池工程占地40畝、家庭旅館占地30畝、生活污水處理站工程占地2畝、沼氣站工程占地40畝、沼氣提純站占地1畝、、游樂場占地135畝。建設期限建設期限為1年，即2009年。建設內容項目主要建設內容如下：1）土建工程（1）渡假區(qū)農業(yè)采摘園①日光溫室等工程a、日光溫室40棟；b、塑料大棚100棟；c、主輸水管道6公里；d；e；f；g、溫室及大棚滴灌主輸水管道161公里；h；i；j、大田滴灌支干管道113公里；k；l、智能貯藏室1棟；m、貯水池1座；n、曬水池10萬立方米；o、引水渠、綠化等基礎設施。（2）家庭旅館等工程建設①家庭旅館100棟（200立方米/棟）；②污水處理站1座；③太陽能取暖100套；④***水庫賓館太陽能取暖1套；⑤沼氣站（）4座；其中：沼氣池8000立方米/8座；⑥沼氣發(fā)電站；其中：發(fā)電機房240立方米。⑦沼氣提純站（146萬立方米/年）1座；⑧家庭旅館配套工程設施。a、上下水管道2000米；b、低壓線路1000米；c、甬道2000米；d、供熱管道1000米；e、植樹200棵。（3）度假區(qū)基礎設施建設①旅游公路2公里；其中：***水庫賓館—水庫上游2公里。②售票處200平方米。③停車場1000平方米（50m20m)。④大門1座。⑤游客中心400平方米。⑥購物中心1000平方米。⑦游樂場90000平方米（300m300m)。a、金屬柵欄1200米。b、甬道800米。c、娛樂場地、設備、器具、器械60套。d、售票室20平方米。e、綠化等。(a)植樹100棵。(b)排水溝200米。⑧林間甬道5000米。⑨涼亭2座；⑩水庫碼頭；公共廁所6座；釣魚臺60座；生態(tài)飼養(yǎng)場（400m400m)160000平方米；日光浴場（60m60m)3600平方米；活動板房30個。2）設備購置（1）渡假區(qū)農業(yè)采摘園設備購置a、水泵6臺；b、沼渣運輸車5臺；c、1804膠輪拖拉機3臺；d、配套重耙3臺；e、配套輕耙3臺；f、配套旋耕機3臺；g、小型旋耕機130臺；h、高壓線6公里；i、變壓器3臺。（2）沼氣發(fā)電站設備其中：發(fā)電機組120GFT、75GFT4臺。（3）度假區(qū)基礎設施設備①交通設施a、快艇2只；b、沼氣車5臺；c、腳踏船20只；d、水陸兩用車1臺。②風力發(fā)電機6臺。資金來源總投資10123萬元，資金來源為擬定申請國家投資7100萬元、企業(yè)自籌298萬元、招商引資1417萬元、個人自籌1308萬元。主要經(jīng)濟指標，%，凈現(xiàn)值3229萬元，項目在財務上是可行的。二、項目建設依據(jù)（一）文件依據(jù)2008年中央1號文件《黨中央國務院關于切實加強農業(yè)基礎建設的若干意見》；《中國農業(yè)發(fā)展綱要》；《全國農墾農業(yè)現(xiàn)代化建設規(guī)劃》；農業(yè)部《農業(yè)七大體系建設規(guī)劃》；《黑龍江墾區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化建設規(guī)劃及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”計劃》（草案）；《黑龍江墾區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化2000年和2010年發(fā)展目標綱要》；《關于報送2009年旅游項目資金的通知》（牡旅字〔2008〕97號）。（二）資料依據(jù)2004－2007年中國統(tǒng)計年鑒；2007－年黑龍江省統(tǒng)計年鑒；2004－2007年黑龍江農墾