【正文】 目 錄第一章 總論 1 項目概要 1 可行性研究報告編制依據(jù) 2 綜合評價 3第二章 背景及必要性 4 項目建設(shè)背景 4 項目建設(shè)的必要性 6第三章 建設(shè)條件 8 項目區(qū)概況 8 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 10第四章 項目單位基本情況 13 13 研發(fā)能力 14 財務(wù)狀況 14 法人代表基本情況 14第五章 市場分析與銷售方案 15 市場分析 15 銷售策略、方案和營銷模式 17 市場風(fēng)險分析 18第六章 建設(shè)方案 20 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 20 建設(shè)規(guī)劃和布局 20 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 21 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 22 實施進(jìn)度安排 26第七章 投資概算與資金來源 27 投資概算依據(jù) 27 投資概算 27 資金來源 28 資金使用和管理 29第八章 財務(wù)評價 30 財務(wù)評價依據(jù) 30 銷售收入、銷售稅金和附加估算 30 總成本及經(jīng)營成本估算 31 財務(wù)效益分析 32 不確定性分析 33 財務(wù)評價結(jié)論 35第九章 環(huán)境影響評價 36 環(huán)境影響 36 環(huán)境保護(hù)與治理措施 37 37第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 38 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 38 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 39 其它影響評價 41第十一章 項目組織與管理 42 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 42 經(jīng)營管理模式 43 經(jīng)營管理措施 43 技術(shù)培訓(xùn) 44 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 44第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 45 可行性研究結(jié)論 45 問題與建議 45附 錄一、附表：附表1：可研報告編寫人員情況表附表2：固定資產(chǎn)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：無償資金使用明細(xì)表附表3：流動資金估算表附表4：投資計劃與資金籌措表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8：財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表10：主要指標(biāo)匯總表二、附圖**市1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目效果圖****公司總平面布置圖等**市1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目工藝流程圖三、附件：附件1：****公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：****公司ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證證書附件3：****公司食品安全管理體系認(rèn)證證書、衛(wèi)生注冊證書附件4：****公司2002005年現(xiàn)金流量表和社會中介機(jī)構(gòu)出具的近兩年財務(wù)審計報告附件5：****公司**市龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料附件6：技術(shù)依托單位證明材料附件7：****公司的土地使用證附件8：環(huán)評報告和環(huán)評審批意見總論第一章 總論 項目概要項目單位：****公司項目單位所有制形式：合資企業(yè)項目單位財務(wù)狀況介紹：截止2009年12月31日總資產(chǎn)1456萬元，負(fù)債744萬元，%。2005年實現(xiàn)銷售收入6492萬元，出口創(chuàng)匯718萬美元，利潤總額153萬元。項目名稱：**市1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：**省**市**區(qū)**鎮(zhèn)香菇加工工業(yè)園建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：，新建1200噸香菇深加工生產(chǎn)線 項目建設(shè)方案本項目技術(shù)上依托**大學(xué)、**等科研院所, 由專家根據(jù)市場信息進(jìn)行產(chǎn)品研究和開發(fā)，公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，為產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性和市場競爭力提供有力的科技保障。**公司的產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，,第2年達(dá)產(chǎn)60%,第3年達(dá)產(chǎn)90%,第4年達(dá)到豐產(chǎn)。**公司將組織專班實施，加大營銷力度，擴(kuò)大市場占有率。，申請中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金580萬元，申請省、市財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金290萬元，；。：。預(yù)計達(dá)產(chǎn)年新增產(chǎn)量1200噸；新增銷售收入12000萬元（不含稅）；新增出口創(chuàng)匯1500萬美元；（不含稅）；；%；%（稅后）；；（稅后、含建設(shè)期1年）；具體指標(biāo)見附表11。 可行性研究報告編制依據(jù)、國務(wù)院1號文2.《**省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；3.《**省“十一五”社會主義新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃實施綱要》；4. **省人民政府《**省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品及特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2003—2010年)》；《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 （財政部令第29號）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目指導(dǎo)意見》；8.**省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 鄂農(nóng)辦發(fā)[2006]46號 **省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈2007年**省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南〉的通知》； 國農(nóng)辦[2006]224號《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；；。 綜合評價本項目符合國家大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，對做大做強(qiáng)**市的香菇產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大出口，建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有重要意義。項目建設(shè)規(guī)模適度，產(chǎn)品保持了原有產(chǎn)品出口優(yōu)勢，銷售前景良好。工藝成熟先進(jìn)，設(shè)備選擇合理，建設(shè)方案可行。通過財務(wù)分析，該項目經(jīng)濟(jì)上可行，并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益是顯著的。該項目經(jīng)可行性研究，確認(rèn)是可行的。50背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景香菇是公認(rèn)的集“綠色、營養(yǎng)、保健”于一體的食用菌，是一種高蛋白質(zhì)、高維生素、低脂肪的有機(jī)食品。在我國，食用菌產(chǎn)值僅次于糧、棉、油、果、菜，居第六位，超過了茶葉和蠶桑食用菌種植及其深加工已成為我國發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、改善居民飲食、擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、實現(xiàn)農(nóng)村小康的朝陽產(chǎn)業(yè)，已是各省市“菜籃子工程”、“創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)”、“星火計劃”、“扶貧計劃”等一系列重大舉措中的重要項目。**市**鎮(zhèn)位于隨南大洪山北麓，東到武漢、西連荊襄、南抵江漢平原、北依涢水，素稱隨南邊貿(mào)“口子鎮(zhèn)”。該鎮(zhèn)1964年開始栽培香菇，依托境內(nèi)適宜的氣候和豐富的林木資源，加工增值、深購遠(yuǎn)銷、出口創(chuàng)匯，香菇產(chǎn)業(yè)已成該鎮(zhèn)富民強(qiáng)村興鎮(zhèn)的特色支柱產(chǎn)業(yè)。**鎮(zhèn)已成為聞名海內(nèi)外的中國香菇第一鎮(zhèn)。**省委、省政府十分重視和支持我省優(yōu)勢、特色農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！?*優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2003—2010）》發(fā)文，將包括**在內(nèi)的鄂西列為全省香菇種植重點區(qū)域，把建設(shè)食用菌種植和深加工產(chǎn)業(yè)作為重點建設(shè)項目，并提出2007年產(chǎn)量達(dá)到50萬噸，產(chǎn)值20億元，出口創(chuàng)匯1億美元；2010年，產(chǎn)量產(chǎn)值、創(chuàng)匯額翻一番的戰(zhàn)略目標(biāo)。2000年5月中共**省委辦公廳在第17期工作簡報上登載“**鎮(zhèn)香菇出口創(chuàng)匯的調(diào)查材料”，省委書記俞正聲同志批示“獨具特色、成績顯著、進(jìn)一步努力、做好小香菇的大文章”，積極倡導(dǎo)其加速發(fā)展。****公司是**市市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。該公司主要經(jīng)營香菇、木耳、銀杏等各種農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，其“大洪山”牌注冊商標(biāo)連續(xù)三年被評為“**省著名商標(biāo)”，產(chǎn)品已出口到馬來西亞、新加坡、香港、北美等國家和地區(qū)。公司發(fā)展的同時嚴(yán)抓質(zhì)量與管理，相繼通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、HACCP食品安全管理體系認(rèn)證、GMP認(rèn)證和美國FDA注冊，2005年**香菇獲得國家原產(chǎn)地標(biāo)記注冊。目前，該公司按照“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，重點培育優(yōu)良基地，采取承包經(jīng)營、合作經(jīng)營以及資金、技術(shù)入股等多種形式大力支持發(fā)展專業(yè)戶、專業(yè)村，形成了“一戶帶多戶，多戶帶全村，一村帶全鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)帶多鄉(xiāng)”的香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，同時也帶動了包裝業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸業(yè)等一系列關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)了**經(jīng)濟(jì)的全面快速發(fā)展。然而，食用菌特別是香菇的市場需求發(fā)展很快，公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)外市場的需要，亟待加速產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；宰屔虣C(jī)。為促進(jìn)香菇產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的健康發(fā)展，****公司根據(jù)國家西部大開發(fā)和農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快綠色食品發(fā)展的政策及**省委、省政府關(guān)于突破性發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，加速綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快培育新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的契機(jī)，依托先進(jìn)的香菇種植與深加工技術(shù)，不失時機(jī)地提出建設(shè)香菇產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化項目，以形成先進(jìn)的加工生產(chǎn)體系，實現(xiàn)香菇產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，滿足國內(nèi)外市場需求；發(fā)展當(dāng)?shù)厥秤镁鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推動新農(nóng)村建設(shè)。 項目建設(shè)的必要性，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要途徑食用菌產(chǎn)業(yè)在我國是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，由于食用菌在所有農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售中，占有明顯優(yōu)勢，帶動了地方政府和廣大農(nóng)民種菇的熱情。自80年代以來，全國每年以1820%的年增長率穩(wěn)步發(fā)展，從而使很多貧困山區(qū)、貧困戶脫貧致富。食用菌作為我國農(nóng)業(yè)中的優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，已成為一部分地區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有力的促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。通過本項目建設(shè)，將有效擴(kuò)大優(yōu)勢產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，不僅能滿足更多的市場需求，增強(qiáng)市場輻射能力，使農(nóng)民增收，勞動致富，同時也可帶動商貿(mào)、流通、餐飲、服務(wù)、加工、運輸、通信等關(guān)聯(lián)行業(yè)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。我國食用菌生產(chǎn)農(nóng)戶分散、規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到國際市場要求，加上市場中介發(fā)育不足，缺乏參與市場競爭龍頭企業(yè)；過度季節(jié)性生產(chǎn)、均衡供應(yīng)能力差；流通領(lǐng)域營銷手段落后，交易行為不規(guī)范、競爭無序，阻礙了食用菌產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步健康發(fā)展。通過本項目建設(shè)，將形成以龍頭企業(yè)牽頭的內(nèi)聯(lián)菇農(nóng)、外聯(lián)市場，實現(xiàn)產(chǎn)品的儲存、加工、信息服務(wù)、流通出口增值的發(fā)展格局，以龍頭企業(yè)的發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)?；?、配置市場化、市場國際化。有利于我國食用菌產(chǎn)業(yè)從數(shù)量增長型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品；在生產(chǎn)技術(shù)上，實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；在生產(chǎn)經(jīng)營上，發(fā)展精深加工，提高綜合效益；在產(chǎn)品流通上，面對國內(nèi)、國外兩個消費市場。形成以龍頭生產(chǎn)基地為依托，以千家萬戶為輻射點的產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展景象。，接軌國際市場，贏得市場競爭的需要我國食用菌生產(chǎn)經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已經(jīng)成為世界最大食用菌生產(chǎn)國和出口國。但是，由于我國食用菌生產(chǎn)的主體仍為松散型經(jīng)營，在挺進(jìn)國際大市場方面，還存在著許多問題和不足，主要存在“追求產(chǎn)量、忽視質(zhì)量”傾向。特別是加入WTO后，我國出口的食用菌因質(zhì)量、衛(wèi)生安全等問題被扣留、索賠、退貨的情況時有發(fā)生。發(fā)達(dá)國家對食用菌的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等“非關(guān)稅貿(mào)易壁壘”，成了這些國家實行貿(mào)易保護(hù)的新手段。本項目建設(shè)，將本著高起點、高檔次、高外向度的“三高”原則，建成功能完善的現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化GMP加工體系，運用國際現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控產(chǎn)品，全面提高市場食用菌的安全質(zhì)量，打造“大洪山”香菇優(yōu)勢品牌。同時，依托龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實力，利用現(xiàn)代電子信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)手段，加強(qiáng)國際食用菌信息工作，有針對性地了解各國市場需求、價格和特點等情況，以利在國際市場競爭中立于不敗之地。建設(shè)條件第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況****公司位于**省**市**區(qū)**鎮(zhèn)，**位于**省北部，跨北緯31176。19′至32176。26′，東經(jīng)112176。43′至113176。46′。全市南北長約130公里，東西寬約105公里，總面積6989平方公里，人口157萬。**地處長江流域和淮河流域的交匯地帶，東承武漢，西接襄樊，北臨信陽，南達(dá)荊州，居“荊豫要沖”，扼“漢襄咽喉”，為“鄂北重鎮(zhèn)”，是**省對外開放的“北大門”，國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略由東向西的重要接力站和中轉(zhuǎn)站。**交通便利，京廣鐵路、漢渝鐵路、西寧鐵路和111引引6國道以及“漢十”高速公路、正在修建的“隨岳”高速公路貫穿全境。**鎮(zhèn)位于**市西南，東距**市區(qū)65公里，漢十高速穿鎮(zhèn)而過，南距武漢僅150公里，毗鄰京山、鐘祥，333省道橫跨東西，交通便利，區(qū)域優(yōu)勢明顯。**處于中緯度季風(fēng)環(huán)流區(qū)域的中部，屬于北亞熱帶季風(fēng)氣候。因受太陽輻射和季風(fēng)環(huán)流的季節(jié)性變化的影響，**氣候溫各，四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期較長，嚴(yán)寒酷暑時間較短。據(jù)統(tǒng)計，年平均降水量大部分地區(qū)在8651070mm，℃,無霜期220240天。溫暖的氣候條件，良好地地貌特點，造就了優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境，尤其是大洪山一帶，保留著很多珍貴的植物種類，其中主要包括中亞熱帶的常綠闊葉林和北亞熱帶的常落葉混交林。獨特的地理和氣候條件使**盛產(chǎn)香菇，香菇是**主要出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。**香菇以個勻、肉厚、桿粗短、發(fā)頭大的特色而聞名中外。隨西南大洪山區(qū)和隨東北桐柏山區(qū)為主要產(chǎn)地，80%以上的農(nóng)戶利用得天獨厚的自然資源，分散種養(yǎng)。年產(chǎn)香菇3000噸，****香菇市場是中南地區(qū)較大的香菇集散中心，年成交額近億元，有力的促進(jìn)了**香菇生產(chǎn)。**市全市國土面積6989平方公里，其中山地面積4285平方公里，**總?cè)丝?48萬人、其中農(nóng)業(yè)勞動力301152人。，%；人均生產(chǎn)總值7680元，%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到3223元，%。農(nóng)業(yè)增加值年均增長9%。糧棉油生產(chǎn)基本穩(wěn)定；特色種植業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，食用菌、特色蔬菜、優(yōu)質(zhì)水果、優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)量持續(xù)增長；畜牧業(yè)發(fā)展勢頭良好，其增加值占農(nóng)業(yè)增加值的比重達(dá)到32%；農(nóng)產(chǎn)品出口突破6000萬美元。項目所在地**市**鎮(zhèn)地處國家級風(fēng)景名勝區(qū)大洪山前沿，全鎮(zhèn)國土總面積320平方公里，鎮(zhèn)內(nèi)已建成城區(qū)4平方公里，轄區(qū)內(nèi)28個村，一個街道居委會，％，鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)水、電、路、通信基礎(chǔ)設(shè)施配套，經(jīng)濟(jì)、文化、體育、衛(wèi)生等功能齊全。**鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府以建設(shè)“**市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，**省出口創(chuàng)匯大鎮(zhèn)，中國香菇名鎮(zhèn)”為發(fā)展戰(zhàn)略，全面發(fā)展香菇產(chǎn)業(yè)，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益，香菇產(chǎn)業(yè)已是該鎮(zhèn)重要的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。本項目為特色農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)，目前香菇業(yè)是中國在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中少數(shù)占有市場優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，香菇加工實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，有利于提高產(chǎn)業(yè)綜合效益；促進(jìn)產(chǎn)品出口，提高我國食用菌產(chǎn)品的國際競爭力。本項目產(chǎn)品生產(chǎn)，有利于食用菌產(chǎn)品種植品種的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展。本項目產(chǎn)品的內(nèi)、外包裝需大量的經(jīng)濟(jì)、實用、無毒、無害及可降解的包裝袋，精美手提袋和精美禮品盒