【正文】 目 錄第一章 總論 1 項目概要 1 可行性研究報告編制依據(jù) 2 綜合評價 3第二章 背景及必要性 4 項目建設背景 4 項目建設的必要性 6第三章 建設條件 8 項目區(qū)概況 8 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 10第四章 項目單位基本情況 13 13 研發(fā)能力 14 財務狀況 14 法人代表基本情況 14第五章 市場分析與銷售方案 15 市場分析 15 銷售策略、方案和營銷模式 17 市場風險分析 18第六章 建設方案 20 建設任務和規(guī)模 20 建設規(guī)劃和布局 20 生產技術方案及工藝流程 21 項目建設標準和具體建設內容 22 實施進度安排 26第七章 投資概算與資金來源 27 投資概算依據(jù) 27 投資概算 27 資金來源 28 資金使用和管理 29第八章 財務評價 30 財務評價依據(jù) 30 銷售收入、銷售稅金和附加估算 30 總成本及經營成本估算 31 財務效益分析 32 不確定性分析 33 財務評價結論 35第九章 環(huán)境影響評價 36 環(huán)境影響 36 環(huán)境保護與治理措施 37 37第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 38 農業(yè)產業(yè)化經營 38 農民增收、農業(yè)增效評價 39 其它影響評價 41第十一章 項目組織與管理 42 組織機構與職能劃分 42 經營管理模式 43 經營管理措施 43 技術培訓 44 勞動保護與安全衛(wèi)生 44第十二章 可行性研究結論與建議 45 可行性研究結論 45 問題與建議 45附 錄一、附表：附表1：可研報告編寫人員情況表附表2：固定資產投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：無償資金使用明細表附表3：流動資金估算表附表4：投資計劃與資金籌措表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產品生產成本估算表附表6：固定資產折舊及無形和遞延資產攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8：財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表10：主要指標匯總表二、附圖**市1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目效果圖****公司總平面布置圖等**市1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目工藝流程圖三、附件：附件1：****公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件2：****公司ISO9001質量體系認證證書附件3：****公司食品安全管理體系認證證書、衛(wèi)生注冊證書附件4：****公司2002005年現(xiàn)金流量表和社會中介機構出具的近兩年財務審計報告附件5：****公司**市龍頭企業(yè)級別認定材料附件6：技術依托單位證明材料附件7：****公司的土地使用證附件8：環(huán)評報告和環(huán)評審批意見總論第一章 總論 項目概要項目單位：****公司項目單位所有制形式：合資企業(yè)項目單位財務狀況介紹：截止2009年12月31日總資產1456萬元，負債744萬元，%。2005年實現(xiàn)銷售收入6492萬元，出口創(chuàng)匯718萬美元，利潤總額153萬元。項目名稱：**市1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目建設性質：新建建設地點：**省**市**區(qū)**鎮(zhèn)香菇加工工業(yè)園建設規(guī)模及主要建設內容：，新建1200噸香菇深加工生產線 項目建設方案本項目技術上依托**大學、**等科研院所, 由專家根據(jù)市場信息進行產品研究和開發(fā)，公司進行產業(yè)化生產，為產品的技術先進性和市場競爭力提供有力的科技保障。**公司的產品品質穩(wěn)定，,第2年達產60%,第3年達產90%,第4年達到豐產。**公司將組織專班實施，加大營銷力度，擴大市場占有率。，申請中央財政農業(yè)綜合開發(fā)資金580萬元，申請省、市財政農業(yè)綜合開發(fā)配套資金290萬元，；。：。預計達產年新增產量1200噸；新增銷售收入12000萬元（不含稅）；新增出口創(chuàng)匯1500萬美元；（不含稅）；；%；%（稅后）；；（稅后、含建設期1年）；具體指標見附表11。 可行性研究報告編制依據(jù)、國務院1號文2.《**省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；3.《**省“十一五”社會主義新農村建設規(guī)劃實施綱要》；4. **省人民政府《**省優(yōu)勢農產品及特色農產品區(qū)域布局規(guī)劃(2003—2010年)》；《關于改革和完善農業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》；《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 （財政部令第29號）；《農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目指導意見》；8.**省農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 鄂農辦發(fā)[2006]46號 **省農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關于印發(fā)〈2007年**省農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南〉的通知》； 國農辦[2006]224號《2007年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱》；；。 綜合評價本項目符合國家大力發(fā)展農產品加工業(yè)的產業(yè)政策和農業(yè)綜合開發(fā)政策，對做大做強**市的香菇產業(yè)，增加農民收入，擴大出口，建設社會主義新農村具有重要意義。項目建設規(guī)模適度，產品保持了原有產品出口優(yōu)勢，銷售前景良好。工藝成熟先進，設備選擇合理，建設方案可行。通過財務分析，該項目經濟上可行，并具有較強的抗風險能力，其經濟效益和社會效益是顯著的。該項目經可行性研究，確認是可行的。50背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目建設背景香菇是公認的集“綠色、營養(yǎng)、保健”于一體的食用菌，是一種高蛋白質、高維生素、低脂肪的有機食品。在我國，食用菌產值僅次于糧、棉、油、果、菜，居第六位，超過了茶葉和蠶桑食用菌種植及其深加工已成為我國發(fā)展農村經濟、調整農業(yè)結構、增加農民收入、改善居民飲食、擴大出口創(chuàng)匯、實現(xiàn)農村小康的朝陽產業(yè)，已是各省市“菜籃子工程”、“創(chuàng)匯農業(yè)”、“星火計劃”、“扶貧計劃”等一系列重大舉措中的重要項目。**市**鎮(zhèn)位于隨南大洪山北麓，東到武漢、西連荊襄、南抵江漢平原、北依涢水，素稱隨南邊貿“口子鎮(zhèn)”。該鎮(zhèn)1964年開始栽培香菇，依托境內適宜的氣候和豐富的林木資源，加工增值、深購遠銷、出口創(chuàng)匯，香菇產業(yè)已成該鎮(zhèn)富民強村興鎮(zhèn)的特色支柱產業(yè)。**鎮(zhèn)已成為聞名海內外的中國香菇第一鎮(zhèn)。**省委、省政府十分重視和支持我省優(yōu)勢、特色農副產業(yè)的發(fā)展。《**優(yōu)勢農產品和特色農產品區(qū)域布局規(guī)劃（2003—2010）》發(fā)文，將包括**在內的鄂西列為全省香菇種植重點區(qū)域，把建設食用菌種植和深加工產業(yè)作為重點建設項目，并提出2007年產量達到50萬噸，產值20億元，出口創(chuàng)匯1億美元；2010年，產量產值、創(chuàng)匯額翻一番的戰(zhàn)略目標。2000年5月中共**省委辦公廳在第17期工作簡報上登載“**鎮(zhèn)香菇出口創(chuàng)匯的調查材料”，省委書記俞正聲同志批示“獨具特色、成績顯著、進一步努力、做好小香菇的大文章”，積極倡導其加速發(fā)展。****公司是**市市級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)。該公司主要經營香菇、木耳、銀杏等各種農副產品的生產、銷售，其“大洪山”牌注冊商標連續(xù)三年被評為“**省著名商標”，產品已出口到馬來西亞、新加坡、香港、北美等國家和地區(qū)。公司發(fā)展的同時嚴抓質量與管理，相繼通過了ISO9000質量管理體系認證、HACCP食品安全管理體系認證、GMP認證和美國FDA注冊，2005年**香菇獲得國家原產地標記注冊。目前，該公司按照“公司+基地+農戶”的產業(yè)化模式，重點培育優(yōu)良基地，采取承包經營、合作經營以及資金、技術入股等多種形式大力支持發(fā)展專業(yè)戶、專業(yè)村，形成了“一戶帶多戶，多戶帶全村，一村帶全鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)帶多鄉(xiāng)”的香菇產業(yè)發(fā)展格局，同時也帶動了包裝業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸業(yè)等一系列關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展，有力地促進了**經濟的全面快速發(fā)展。然而，食用菌特別是香菇的市場需求發(fā)展很快，公司現(xiàn)有生產能力已遠不能滿足國內外市場的需要，亟待加速產品的產業(yè)化、規(guī)?；宰屔虣C。為促進香菇產品產業(yè)化的健康發(fā)展，****公司根據(jù)國家西部大開發(fā)和農業(yè)部關于加快綠色食品發(fā)展的政策及**省委、省政府關于突破性發(fā)展農副產品加工業(yè)，加速綠色食品產業(yè)發(fā)展，加快培育新型農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的契機，依托先進的香菇種植與深加工技術，不失時機地提出建設香菇產品深加工產業(yè)化項目，以形成先進的加工生產體系，實現(xiàn)香菇產品的規(guī)模化生產，滿足國內外市場需求；發(fā)展當?shù)厥秤镁鲗Мa業(yè)，促進農業(yè)增效、農民增收，推動新農村建設。 項目建設的必要性，帶動相關產業(yè)發(fā)展的主要途徑食用菌產業(yè)在我國是勞動密集型產業(yè)，由于食用菌在所有農產品的生產銷售中，占有明顯優(yōu)勢，帶動了地方政府和廣大農民種菇的熱情。自80年代以來，全國每年以1820%的年增長率穩(wěn)步發(fā)展，從而使很多貧困山區(qū)、貧困戶脫貧致富。食用菌作為我國農業(yè)中的優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)，已成為一部分地區(qū)的主導產業(yè)，有力的促進了農業(yè)產業(yè)結構的調整。通過本項目建設，將有效擴大優(yōu)勢產品的生產規(guī)模，不僅能滿足更多的市場需求，增強市場輻射能力，使農民增收，勞動致富，同時也可帶動商貿、流通、餐飲、服務、加工、運輸、通信等關聯(lián)行業(yè)、相關產業(yè)的發(fā)展，有效地促進當?shù)剞r業(yè)結構的優(yōu)化調整。我國食用菌生產農戶分散、規(guī)模小、產品質量達不到國際市場要求，加上市場中介發(fā)育不足，缺乏參與市場競爭龍頭企業(yè)；過度季節(jié)性生產、均衡供應能力差；流通領域營銷手段落后，交易行為不規(guī)范、競爭無序，阻礙了食用菌產業(yè)的進一步健康發(fā)展。通過本項目建設，將形成以龍頭企業(yè)牽頭的內聯(lián)菇農、外聯(lián)市場，實現(xiàn)產品的儲存、加工、信息服務、流通出口增值的發(fā)展格局，以龍頭企業(yè)的發(fā)展促進產業(yè)的生產規(guī)?；⑴渲檬袌龌?、市場國際化。有利于我國食用菌產業(yè)從數(shù)量增長型向質量效益型轉變。在產品結構上，發(fā)展優(yōu)勢產品；在生產技術上，實行標準化生產，提高產品質量安全水平；在生產經營上，發(fā)展精深加工，提高綜合效益；在產品流通上，面對國內、國外兩個消費市場。形成以龍頭生產基地為依托，以千家萬戶為輻射點的產業(yè)持續(xù)發(fā)展景象。，接軌國際市場，贏得市場競爭的需要我國食用菌生產經過二十多年的發(fā)展，已經成為世界最大食用菌生產國和出口國。但是，由于我國食用菌生產的主體仍為松散型經營，在挺進國際大市場方面，還存在著許多問題和不足，主要存在“追求產量、忽視質量”傾向。特別是加入WTO后，我國出口的食用菌因質量、衛(wèi)生安全等問題被扣留、索賠、退貨的情況時有發(fā)生。發(fā)達國家對食用菌的質量衛(wèi)生標準等“非關稅貿易壁壘”，成了這些國家實行貿易保護的新手段。本項目建設，將本著高起點、高檔次、高外向度的“三高”原則，建成功能完善的現(xiàn)代標準化GMP加工體系，運用國際現(xiàn)行標準嚴控產品，全面提高市場食用菌的安全質量，打造“大洪山”香菇優(yōu)勢品牌。同時，依托龍頭企業(yè)的經濟實力，利用現(xiàn)代電子信息技術和網絡服務手段，加強國際食用菌信息工作，有針對性地了解各國市場需求、價格和特點等情況，以利在國際市場競爭中立于不敗之地。建設條件第三章 建設條件 項目區(qū)概況****公司位于**省**市**區(qū)**鎮(zhèn)，**位于**省北部，跨北緯31176。19′至32176。26′，東經112176。43′至113176。46′。全市南北長約130公里，東西寬約105公里，總面積6989平方公里，人口157萬。**地處長江流域和淮河流域的交匯地帶，東承武漢，西接襄樊，北臨信陽，南達荊州，居“荊豫要沖”，扼“漢襄咽喉”，為“鄂北重鎮(zhèn)”，是**省對外開放的“北大門”，國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略由東向西的重要接力站和中轉站。**交通便利，京廣鐵路、漢渝鐵路、西寧鐵路和111引引6國道以及“漢十”高速公路、正在修建的“隨岳”高速公路貫穿全境。**鎮(zhèn)位于**市西南，東距**市區(qū)65公里，漢十高速穿鎮(zhèn)而過，南距武漢僅150公里，毗鄰京山、鐘祥，333省道橫跨東西，交通便利，區(qū)域優(yōu)勢明顯。**處于中緯度季風環(huán)流區(qū)域的中部，屬于北亞熱帶季風氣候。因受太陽輻射和季風環(huán)流的季節(jié)性變化的影響，**氣候溫各，四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期較長，嚴寒酷暑時間較短。據(jù)統(tǒng)計，年平均降水量大部分地區(qū)在8651070mm，℃,無霜期220240天。溫暖的氣候條件，良好地地貌特點，造就了優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境，尤其是大洪山一帶，保留著很多珍貴的植物種類，其中主要包括中亞熱帶的常綠闊葉林和北亞熱帶的常落葉混交林。獨特的地理和氣候條件使**盛產香菇，香菇是**主要出口創(chuàng)匯產品。**香菇以個勻、肉厚、桿粗短、發(fā)頭大的特色而聞名中外。隨西南大洪山區(qū)和隨東北桐柏山區(qū)為主要產地，80%以上的農戶利用得天獨厚的自然資源，分散種養(yǎng)。年產香菇3000噸，****香菇市場是中南地區(qū)較大的香菇集散中心，年成交額近億元，有力的促進了**香菇生產。**市全市國土面積6989平方公里，其中山地面積4285平方公里，**總人口248萬人、其中農業(yè)勞動力301152人。，%；人均生產總值7680元，%；農民人均純收入達到3223元，%。農業(yè)增加值年均增長9%。糧棉油生產基本穩(wěn)定；特色種植業(yè)規(guī)模擴大，食用菌、特色蔬菜、優(yōu)質水果、優(yōu)質茶葉產量持續(xù)增長；畜牧業(yè)發(fā)展勢頭良好，其增加值占農業(yè)增加值的比重達到32%；農產品出口突破6000萬美元。項目所在地**市**鎮(zhèn)地處國家級風景名勝區(qū)大洪山前沿，全鎮(zhèn)國土總面積320平方公里，鎮(zhèn)內已建成城區(qū)4平方公里，轄區(qū)內28個村，一個街道居委會，％，鎮(zhèn)區(qū)內水、電、路、通信基礎設施配套，經濟、文化、體育、衛(wèi)生等功能齊全。**鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府以建設“**市農業(yè)產業(yè)化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，**省出口創(chuàng)匯大鎮(zhèn)，中國香菇名鎮(zhèn)”為發(fā)展戰(zhàn)略，全面發(fā)展香菇產業(yè)，取得了顯著的經濟效益，香菇產業(yè)已是該鎮(zhèn)重要的經濟支柱產業(yè)。本項目為特色農產品加工行業(yè)，目前香菇業(yè)是中國在全球農產品貿易中少數(shù)占有市場優(yōu)勢的產業(yè)，香菇加工實現(xiàn)產業(yè)化經營，延長產業(yè)鏈條，有利于提高產業(yè)綜合效益；促進產品出口，提高我國食用菌產品的國際競爭力。本項目產品生產，有利于食用菌產品種植品種的結構調整和發(fā)展。本項目產品的內、外包裝需大量的經濟、實用、無毒、無害及可降解的包裝袋，精美手提袋和精美禮品盒