【正文】 第一章 總論 某某公司年產(chǎn)6萬噸原果汁及茶飲料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 新建 XXXXX市XXXXX有限責(zé)任公司 法定代表人：秦啟前2007年—2009年 XXXXX市東工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃用地面積80000m2（合120畝）。（其中：、），（其中：、）?！陆ㄔ惋嬃仙a(chǎn)車間，購置安裝果汁及飲料生產(chǎn)線、PET罐裝生產(chǎn)線和PET吹瓶機(jī)生產(chǎn)線；原果汁及飲料生產(chǎn)線采用目前國內(nèi)先進(jìn)的生物工程技術(shù)榨取果汁，以到最高的出汁率和品質(zhì)，飲料中的果汁含量為40%—100%；原果汁飲料包裝采用目前國內(nèi)外最先進(jìn)的PET熱罐裝技術(shù)和成套設(shè)備；——新建5萬噸鮮果周轉(zhuǎn)庫,購置配套物流設(shè)備及檢測驗(yàn)儀器；——配套的水、電、蒸汽鍋爐和管路，以及其它配套設(shè)施。本項(xiàng)目總投資14000萬元，其中：——建設(shè)投資11480萬元，占總投資的82%；——流動資金2520萬元，占總投資的18%?！ㄔO(shè)單位自籌資金11200萬元,占總投資的80%；——通過多渠道、多方式籌措資金2800萬元，占總投資的20%。XXXXXXXXXX有限責(zé)任公司是XXXXX地區(qū)大規(guī)模的民營油脂加工、銷售和果品保鮮、深加工企業(yè)。公司設(shè)在XXXXX市東工業(yè)園區(qū),總資產(chǎn)7000萬元，注冊資本為1600萬元，員工300名，且擁有一批專業(yè)技術(shù)管理人才，公司資金、技術(shù)力量雄厚，經(jīng)營機(jī)制靈活，產(chǎn)品銷售立足XXXXX，輻射到國內(nèi)其他省份。公司及所屬企業(yè)年加工油料6萬噸，年銷售總用油1萬噸，年銷售收入可達(dá)6000萬元。近幾年來，XXXXXXXXXX有限責(zé)任公司堅(jiān)持以人為本管理，引入現(xiàn)代企業(yè)制度，建立科學(xué)、規(guī)范的經(jīng)營管理體制和市場營銷機(jī)制，依托XXXXX豐富的農(nóng)副產(chǎn)品和林果業(yè)產(chǎn)品資源，抓住西部大開發(fā)的歷史機(jī)遇，不斷優(yōu)化資源配置和資本運(yùn)作，逐步發(fā)展成為以食用油和果品保鮮、深加工為主，多業(yè)并舉，綜合發(fā)展的輕工行業(yè)大型股份制企業(yè)集團(tuán)，并立足成為XXXXX規(guī)模最大的油脂加工銷售和果業(yè)保鮮、深加工公司。中共中央、國務(wù)院《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》； 《XXXXX國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；《自治區(qū)黨委、人民政府關(guān)于加快特色林果業(yè)發(fā)展的決定》(新黨發(fā)[2005]14號)； 《XXXXX地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”發(fā)展規(guī)劃》； 《XXXXX市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計(jì)劃及2015年規(guī)劃綱要》；《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》(2001年原國家計(jì)委9號)；《XXXXX2006年統(tǒng)計(jì)年鑒》；《XXXXX地區(qū)2006年統(tǒng)計(jì)年鑒》；關(guān)于編制某某公司年產(chǎn)6萬噸原果汁及茶飲料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的技術(shù)服務(wù)委托書?？尚行匝芯繄?bào)告編制單位對某某公司年產(chǎn)6萬噸原果汁及茶飲料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的由來和建設(shè)必要性、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝方案、部分主要裝備選擇、產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)、銷售前景、社會經(jīng)濟(jì)效益情況；項(xiàng)目技術(shù)方案的可行性；建設(shè)條件、環(huán)境保護(hù)方案；企業(yè)組織與人力資源方案、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及建設(shè)投資等進(jìn)行可行性研究分析并提出建議。同時(shí)對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行初步的風(fēng)險(xiǎn)分析和財(cái)務(wù)評價(jià)分析。在編制過程中，編寫單位與有關(guān)科研院所和國內(nèi)外的設(shè)備技術(shù)廠家進(jìn)行廣泛接觸，研究分析了國內(nèi)現(xiàn)有果汁生產(chǎn)廠家及果汁飲料市場的現(xiàn)狀和存在問題的原因。與部分設(shè)備制造公司的技術(shù)人員進(jìn)行了深入的技術(shù)探討和交流，并對這些公司的設(shè)備從產(chǎn)品質(zhì)量、機(jī)械性能、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、設(shè)備投資進(jìn)行了綜合比較。從而提出了適合本項(xiàng)目的工藝技術(shù)路線和產(chǎn)品方案。同時(shí)，對本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場進(jìn)行了廣泛調(diào)查和研究，以確保本項(xiàng)目在投產(chǎn)后具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)對果汁及飲料產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售市場調(diào)查和研究并結(jié)合XXXXX地區(qū)林果業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目區(qū)占地80000平方米（合120畝）,以蘋果和紅棗為主,。（、），（、）。本項(xiàng)目工藝生產(chǎn)線的主要裝備，引進(jìn)目前國內(nèi)一流的果汁加工技術(shù)和生產(chǎn)線，使果汁飲料加工自原料的投入、調(diào)配、容器制造（PET瓶）及殺菌、果汁灌裝到包裝全過程，均在自動化生產(chǎn)線上完成。果汁生產(chǎn)設(shè)備均采用了由計(jì)算機(jī)控制的機(jī)電一體化機(jī)組，可以按設(shè)定的程序?qū)崿F(xiàn)機(jī)組各環(huán)節(jié)的高度自動化連續(xù)操作。果汁調(diào)配系統(tǒng)各工藝單元的參數(shù)按工藝要求采用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)PLC控制。本項(xiàng)目建設(shè)周期2年，計(jì)劃于2007年8月開始，2009年7月完工并投入使用。其中：果汁飲料車間和PET包裝車間計(jì)劃從2007年10月動工，于2008年10月底完工并投入使用。本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)正常年銷售收入76300萬元；；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29%；投資回收期(稅后)。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目名稱單位主要指標(biāo)備注一占地面積㎡80000合120畝1建筑面積㎡355412綠化面積㎡3建筑密度%4容積率二年加工量噸600001原果汁噸530002飲料噸7000三勞動定員人250四項(xiàng)目投資1總投資萬元140002其中:建設(shè)費(fèi)用萬元114803流動資金萬元2520五效益指標(biāo)1正常年經(jīng)營收入萬元763002稅前可分配利潤萬元3投資利潤率%4投資利稅率%5凈現(xiàn)值萬元6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%297投資回收期(稅后)年 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性中國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)村人口約占全國人口的70%，農(nóng)民大多以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)為主，因此，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題是關(guān)系改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)全局的重大問題。近年來，隨著農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國果品產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展，種植水果已經(jīng)成為農(nóng)民增收的主要經(jīng)濟(jì)來源，并成為部分地區(qū)的主導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)。2005年我國果品產(chǎn)量達(dá)15243萬噸，比2004年增長5%。中國果品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的14%，位居世界首位。隨著水果生產(chǎn)量的迅速增加和產(chǎn)地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，各地結(jié)合本地情況，因地制宜大力開展果品深加工。在整個(gè)果品效益中，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的效益只占1/3，2/3的效益在貯藏、保鮮、加工、包裝等環(huán)節(jié)上。研究和解決果品在深加工、包裝等環(huán)節(jié)的品質(zhì)調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)是保證果品提高附加值的關(guān)鍵，而這就需要提高果品深加工技術(shù)水平，開發(fā)上檔次、口感好、營養(yǎng)高的果汁和飲料產(chǎn)品，因此，將現(xiàn)代加工技術(shù)及其管理引入到果汁和飲料生產(chǎn)過程中，對降低果品品質(zhì)損失、提高效率、降低成本，進(jìn)而對促進(jìn)果品產(chǎn)業(yè)的更快發(fā)展有重要意義。自上世紀(jì)90年代初開始，我國果汁飲料產(chǎn)品市場不斷發(fā)展，果汁和果汁飲料產(chǎn)品的品種不斷增加。除了較大的果汁品種蘋果、橙汁外，各類小品種果汁，特別是野生、珍稀果汁產(chǎn)品，在飲料消費(fèi)市場中更受消費(fèi)者的垂青，如棗汁。棗類果汁的口感比橙汁、梨汁、桃汁顯得更醇厚鮮美，營養(yǎng)更豐富，并具有一定保健功效，市場開發(fā)前景目前比較好。我國是一個(gè)果品生產(chǎn)消費(fèi)大國，按統(tǒng)計(jì)資料，2006年我國果品生產(chǎn)量為2億噸，成為世界第二大果品生產(chǎn)國。我國果品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)大致是：鮮果占70%，干果占23%，其它深加工產(chǎn)品占7%。目前美國人均年消費(fèi)鮮果品23公斤，日本16公斤，（出口量不計(jì)在內(nèi)）。由此可以看出，我國林果業(yè)及其深加工發(fā)展空間和市場潛力巨大。2004年6月、7月、8月，中國飲料工業(yè)協(xié)會舉辦了涉及全國飲料行業(yè)發(fā)展的三次研討會：《2004中國茶飲料和植物飲料發(fā)展研討會》、《2004中國功能飲料/運(yùn)動飲料發(fā)展論壇》、《2004中國果汁飲料發(fā)展研討會》。這三次飲料行業(yè)會議比較權(quán)威地分析和預(yù)測了中國飲料大市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。與會者一致認(rèn)為，未來十年，中國飲料市場的主流產(chǎn)品和最有發(fā)展?jié)摿Φ钠贩N是：果汁飲料、茶飲料和功能飲料。按照銷售總量，果汁飲料在其中的排列順序居第一，而功能飲料上漲趨勢最快。近年來以上地區(qū)（州）果品連年豐收，出現(xiàn)部分年份供過于求局面，階段性過剩導(dǎo)致果品價(jià)格下調(diào)。比如：2002年XXXXX主產(chǎn)區(qū)紅富士蘋果市場價(jià)格達(dá)6000元/噸。但由于種植面積擴(kuò)大及旱災(zāi)的影響，2005年逐步回落至1800元/噸，2006年林果業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整面積又得到一定恢復(fù)，紅富士蘋果價(jià)格在2200元/噸左右。預(yù)計(jì)今后幾年內(nèi)，XXXXX地區(qū)的紅富士蘋果平均價(jià)格將會在20003000元/噸內(nèi)波動，紅棗價(jià)格也將穩(wěn)定在800010000元/噸之間，將會分別低于內(nèi)地500元/噸和1000元/噸左右。果品市場價(jià)格的下調(diào)有利于降低儲藏、加工成本，促進(jìn)果品深加工的發(fā)展。XXXXX南疆地區(qū)是我國著名的瓜果產(chǎn)地，有著豐富的資源，但因?yàn)榱止a(chǎn)品仍以鮮果產(chǎn)品銷售為主，缺乏有效的產(chǎn)業(yè)組織，缺乏聯(lián)結(jié)大市場與成千上萬戶果農(nóng)的龍頭企業(yè)。由于缺乏林果產(chǎn)品的深加工，使得優(yōu)越的自然資源不能轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。圍繞自治區(qū)黨委、人民政府提出的“以市場為導(dǎo)向，基地建設(shè)為重點(diǎn)，科技為依托，經(jīng)濟(jì)效益為中心”的原則，XXXXX市黨委、政府提出了以發(fā)展壯大龍頭企業(yè)為突破口，以滿足大眾消費(fèi)為主等為重點(diǎn)，大力發(fā)展果品加工業(yè)，強(qiáng)化果品深加工、精加工，提高林果產(chǎn)品的科技附加值。在此背景下，為解決地產(chǎn)果品增產(chǎn)不增收的困難，提高果品效益水平，推進(jìn)當(dāng)?shù)亓止a(chǎn)業(yè)化發(fā)展。XXXXX市XXXXX有限公司提出新建6萬噸/年原果汁及飲料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。 (1)項(xiàng)目建設(shè)符合十六大精神和我國農(nóng)業(yè)“十一五”規(guī)劃，有利于加快XXXXX地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 我國作為農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r在國民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用，農(nóng)業(yè)的發(fā)展必將成為國家和社會關(guān)注的熱點(diǎn)。黨的十六大的召開后，以改革為動力全面建設(shè)小康社會的一系列戰(zhàn)略部署正逐步深入人心?！胺e極探索扶持、保護(hù)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的新機(jī)制新辦法，推進(jìn)貿(mào)工農(nóng)一體化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度和農(nóng)業(yè)綜合效益”等精神，為XXXXX農(nóng)業(yè)的發(fā)展指明了方向。國家農(nóng)業(yè)部在“十一五”規(guī)劃中明確提出，重點(diǎn)發(fā)展我國水果、蔬菜等果品貯藏保鮮、深度加工、市場營銷，并強(qiáng)調(diào)果品的采后加工是果品業(yè)長期發(fā)展的必由之路，是實(shí)現(xiàn)果品增值，農(nóng)民增收的重要途徑。 （2）有利于加強(qiáng)XXXXX地區(qū)果品標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)，科學(xué)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，對合理調(diào)整果品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)果品保值增值，促進(jìn)農(nóng)民增收有著非常重要的作用XXXXX地委、行署為落實(shí)中央關(guān)于西部大開發(fā)戰(zhàn)略，貫徹中央農(nóng)村工作會議精神，實(shí)施農(nóng)業(yè)部《關(guān)于當(dāng)前調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的若干意見》，結(jié)合本地區(qū)果品生產(chǎn)實(shí)際情況，因地制宜，把調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)與培育支柱產(chǎn)業(yè)結(jié)合，培育壯大果品支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展高優(yōu)農(nóng)業(yè)，切實(shí)把農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)移到以提高質(zhì)量，提高效益為中心的軌道上來。立足于XXXXX的地理優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和光熱優(yōu)勢，以市場為導(dǎo)向，克服生產(chǎn)的盲目性，依靠科技，發(fā)展高優(yōu)農(nóng)業(yè)，提高果品的品質(zhì)和市場競爭力。2006年2月，XXXXX地委書記朱昌杰在三干會上提出：集中力量發(fā)展效益較好的紅棗和核桃產(chǎn)業(yè)，通過幾年的努力，使之分別達(dá)到100萬畝以上，形成規(guī)模優(yōu)勢，配套發(fā)展科研、加工和流通，使林果業(yè)成為地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收的重要支柱產(chǎn)業(yè)。抓好“6122”工程建設(shè)，其中一項(xiàng)就是要把XXXXX地區(qū)建設(shè)成為以紅棗為主的優(yōu)質(zhì)干果基地。目前，XXXXX地區(qū)蘋果和紅棗等果品種植基地已初具規(guī)模，種植面積達(dá)150余萬畝。針對果品產(chǎn)量持續(xù)增加的現(xiàn)狀，利用資源優(yōu)勢，提高果品加工能力，努力擴(kuò)大外銷已是XXXXX地區(qū)果品發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。本項(xiàng)目的建設(shè)，將有效增強(qiáng)XXXXX地區(qū)蘋果和紅棗等果品市場競爭能力，提高果品商品率，促進(jìn)XXXXX地區(qū)蘋果和紅棗等果品的外銷比例，本項(xiàng)目建設(shè)有利于加快XXXXX地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。（3）有利于形成良好的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈林果業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展為振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增加農(nóng)民收入，豐富城鄉(xiāng)居民的“菜籃子”，改善生態(tài)環(huán)境做出了重要貢獻(xiàn)。但隨著果品產(chǎn)量的逐年增加，供求關(guān)系發(fā)生了根本性的變化，市場對水果生產(chǎn)的導(dǎo)向力和約束力明顯增強(qiáng)。林果業(yè)的發(fā)展途徑必須要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營?！　XXXX林果業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展存在著以下問題：產(chǎn)業(yè)鏈太短，聯(lián)動不緊密；林果產(chǎn)品加工業(yè)基礎(chǔ)差，地域趨同和低水平重復(fù)建設(shè)造成企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、技術(shù)落后，名優(yōu)特產(chǎn)品少，市場競爭力差；龍頭企業(yè)也未完全與果農(nóng)形成利益共同體，實(shí)現(xiàn)利益一體化；市場體系建設(shè)和流通體系建設(shè)滯后；基地建設(shè)檔次低，仍停留在產(chǎn)品、種子、原料基地初級形態(tài)，沒有完全實(shí)現(xiàn)與市場需求、優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特區(qū)果品有機(jī)銜接。因此，XXXXX林果業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向應(yīng)該是，在家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的基礎(chǔ)上，以區(qū)內(nèi)外市場為導(dǎo)向，以提高林果業(yè)綜合效益為中心，以林果業(yè)增效、果農(nóng)和財(cái)政增收為直接目標(biāo)，圍繞自治區(qū)已經(jīng)形成的能夠帶動林果產(chǎn)品深度加工、發(fā)展商品生產(chǎn)、并具有市場開拓能力的支柱產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化配置各種生產(chǎn)要素，實(shí)行區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、社會化服務(wù)、企業(yè)化管理，形成各具特色的“龍型”經(jīng)濟(jì)格局。（4）有利于促進(jìn)果品標(biāo)準(zhǔn)化基地的建設(shè)，促進(jìn)地區(qū)特色果品的發(fā)展，增加農(nóng)民的收入XXXXX南疆地區(qū)因其獨(dú)特的地理位置及氣候條件，是種植果品的“天然溫室”，蘋果、紅棗等果品產(chǎn)量高、質(zhì)量優(yōu)，遍布全國各地及部分國家和地區(qū)。根據(jù)我國多年開發(fā)規(guī)模化的果品實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)許多專家認(rèn)為要實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，果品深加工是一個(gè)重要的保險(xiǎn)因素，廣大果品種植戶的果品收購價(jià)格才能得到保證，優(yōu)質(zhì)果品增產(chǎn)必將增收，這樣才能大力促進(jìn)果品種植戶的生產(chǎn)積極性。但目前南疆地區(qū)尚缺乏一些規(guī)模化、高技術(shù)的果汁飲料工業(yè)企業(yè)，并嚴(yán)重制約著當(dāng)?shù)毓贩N植業(yè)的發(fā)展，這與全國果品基地的地位極不相稱。為進(jìn)一步提高南疆地區(qū)果品基地的地位，把果品支柱產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，再上臺階和檔次，爭創(chuàng)特色品牌，確保優(yōu)質(zhì)果品的收貯、加工、營銷順利進(jìn)行，促進(jìn)地區(qū)特色果品的發(fā)展。 (5)有利于突破林果業(yè)發(fā)展瓶頸XXXXX南疆地區(qū)自然環(huán)境條件較差，發(fā)展林果業(yè)，即能保護(hù)環(huán)境改善生態(tài)，又可以改