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裕興電動技術(shù)公司呆滯物料處理管制卡(表格)(已修改)

2025-06-14 17:13 本頁面

　

【正文】 [呆滯物料處理 ]流程控制卡 (一 ) 項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計要求 1 呆滯物料無人處理呆滯物料無人處理，導(dǎo)致庫存資金積壓多！標準：規(guī)定倉管員在每月底填寫《呆滯物料清單》交倉庫組長、資材部經(jīng)理分別審核；資材部經(jīng)理在 3個工作小時內(nèi)完成審核工作，并將《《呆滯物料清單》轉(zhuǎn)交來料檢驗部；制約：倉庫組長檢查倉管員是否及時提交《呆滯物料清單》；資材部經(jīng)理檢查倉庫是否及時提交《呆滯物料清單》；來料檢驗部組長檢查倉庫是否及時提交《呆滯物料清單》；將“呆滯物料處理“列入稽核中心《資材部稽核清單》，每周抽查稽核。責任：《呆滯物料清單》未及時提交

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