【正文】 文件標題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼目 錄 P1 P1 P1 P1 P1~6 P6 P7~31核準初核制訂永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼修 訂日 期修訂類別修訂內(nèi)容版次修訂者備 注增加減少異動章節(jié)20020907√√√√ ：原物料之檢驗與測試。刪減表單：原物料異常報告表新型體標準用料量核定表交貨延期申請表文件編號：QMPP703A/1A/1A/1A/1劉美輝 與《倉儲管理程序》、《業(yè)務(wù)管理程序》重復(fù)原編號為：MQPP703每配合不好一次扣五分變更履歷表永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼1/31：為保證采購部各項工作明確合理，提高工作效率；確保生產(chǎn)順暢,滿足客戶需求。：生產(chǎn)性原物料、設(shè)備訂購、供貨商的管理及相關(guān)資料的收集整理皆適用之。：：客戶訂單及相關(guān)資料的提供。：采購需求提出。：生產(chǎn)性原物料、設(shè)備訂購，供貨商評選、管理、采購文件的完成整理。：考核項目項目權(quán)責(zé)部門交期品質(zhì)價格服務(wù)采購部▲△▲▲品保部△▲△△倉儲部△△△△`▲代表主辦單位 △代表協(xié)辦單位：原物料之檢驗與測試。：相關(guān)部門主管、總經(jīng)理。：供貨商：指為工廠提供生產(chǎn)性物料及機器設(shè)備之廠家，對工廠提供物料加工及服務(wù)之公司、廠家亦包括在內(nèi)。：（附件一）。：，分發(fā)采購部，由采購經(jīng)辦人員依“新型體標準用料量核定表”和“確認樣品單”、“規(guī)格表”，填寫“訂單使用材料備料追蹤表”，經(jīng)審核后，開出訂購單。（參見倉儲安全庫存量一覽表）填寫“交（協(xié)）辦單”，經(jīng)倉儲部主管核準后,后交采購部經(jīng)辦人員開出訂購單?！敖唬▍f(xié)）辦單”經(jīng)該單位主管審核，由倉儲部轉(zhuǎn)交采購經(jīng)辦人員開出訂購單。,呈相關(guān)部門主管、總經(jīng)理核準后，進行采購。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼2/31，依實際不足料，填寫“挪用（報補）通報表”，經(jīng)單位主管審查，相關(guān)部門主管核準后交采購各經(jīng)辦人員開出訂購單。，如有庫存，各采購經(jīng)辦人員需優(yōu)先扣除。，依“訂單材料預(yù)補限定表”，作業(yè)辦理?！敖唬▍f(xié)）辦單”、“挪用（報補）通報表”，由采購各經(jīng)辦人員退回原請購單位再行確認。：，應(yīng)根據(jù)“合格供應(yīng)商名錄”選擇適當之供應(yīng)商進行產(chǎn)品的采購，選擇時需從品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)幾方面綜合進行考量，參考供應(yīng)商“報價單”，“供應(yīng)商評估表”，“供應(yīng)商資料卡”，“供應(yīng)商考核表”。，由采購根據(jù)之前交貨品質(zhì)及服務(wù)，列表以簽呈形式提出申請，經(jīng)相關(guān)部門主管、總經(jīng)理核準后登錄“合格供應(yīng)商名錄”。（客戶指定供應(yīng)商時，國外供應(yīng)商時，賣方獨占市場時，單一貨源時），由采購作特例處理，以簽呈形式提出申請，登錄“合格供應(yīng)商名錄”。，可依“供應(yīng)商評估表”作判定，經(jīng)相關(guān)部門主管或總經(jīng)理核準后登錄“合格供應(yīng)商名錄”。，采購積極尋找新的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商資料卡”作為評估之參考?！肮?yīng)商資料卡”，依“供應(yīng)商評估表”項目，對供應(yīng)商進行評估，根據(jù)材料關(guān)鍵性、供貨量可采用實地評估或訪談等方式進行評估。：。，如交貨期、交貨數(shù)量不能滿足本公司需求。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼3/31，由采購部通知供應(yīng)商限期改善，改善后再向公司申請實地評估，若再不合格，則取消其資格。： ，樣品用料、常備物料及機器零件之訂購單使用說明。“外箱訂購單”。“物品訂購單”。“楦頭訂購單”。“天然皮訂購單”。 PU、PVC請購用“皮料訂購單”。：一聯(lián)存根并傳廠商、一聯(lián)作請款之依據(jù)（會計聯(lián)）、一聯(lián)交倉儲部或相關(guān)單位。，呈采購部門主管核準，特殊物料之請購，需經(jīng)總經(jīng)理核準。參見“采購權(quán)限核定表”。 ，由采購各經(jīng)辦人備份（）歸檔保存。：參見倉儲部《用量測試作業(yè)指導(dǎo)書》：參見《備料追蹤表制作作業(yè)指導(dǎo)書》：參見《制造明細表制作作業(yè)指導(dǎo)書》：，需從“合格供應(yīng)商名錄”中選兩家以上廠商進行詢議比價作業(yè)，作“原物料采購比價表”，經(jīng)單位主管審核，依“采購權(quán)限核定表”核準。，變更單位需以傳閱單或其它書面形式提出，相關(guān)部門主管或總經(jīng)理核準后，通知相關(guān)人員。：，以適當形式傳遞給廠商，并追蹤上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼4/31確認廠商已收到。，由采購各經(jīng)辦人員寄客人確認，客人確認合格后方可大量生產(chǎn)。廠商大量生產(chǎn)時仍需抽少量樣品寄工廠，經(jīng)生產(chǎn)處主管或總經(jīng)理確認合格后繼續(xù)生產(chǎn)。：“永旭、永全成型生產(chǎn)進度表”之安排，采購各經(jīng)辦人員確定廠商交貨時間，并追蹤其是否如期生產(chǎn)。，各訂料人員需及時通知各供應(yīng)商，協(xié)調(diào)配合工廠生產(chǎn)，如預(yù)計廠商無法如期交貨，則及時呈報上級主管作出處理。，填寫《空運原物料申請表》，經(jīng)相關(guān)部門主管、總經(jīng)理核準。，將影響訂單出貨時則由采購各經(jīng)辦人填寫“交貨延期申請表”，交生產(chǎn)計劃部協(xié)同業(yè)務(wù)處緊急處理。、入庫。，倉儲部依《倉儲管理程序》辦理。，依《檢驗與測試管理程序》辦理。：當本公司提出要在供應(yīng)商處驗證采購產(chǎn)品時，本公司需書面告知供應(yīng)商有關(guān)驗證事項及產(chǎn)品放行的辦法。：，本公司客戶及其代表有權(quán)在本公司及其供應(yīng)商處對供應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證，驗證產(chǎn)品不符合時，公司可拒收。“原物料異常報告表”，會簽倉儲部，經(jīng)相關(guān)部門主管審核，由采購各經(jīng)辦人協(xié)調(diào)廠商補回或作扣款處理。：，品保部對供應(yīng)商提供產(chǎn)品依《檢驗與測試管理程序》作品質(zhì)記錄報告，倉儲部對供應(yīng)商每批交貨作記錄，并登記于“供應(yīng)商交貨記錄表”，作為考核供應(yīng)商之依據(jù)。 上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼5/31，應(yīng)立即上報主管，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商迅速作處理，或者通知供應(yīng)商相關(guān)主管到本公司商討改進措施。，由采購部各經(jīng)辦人上呈部門主管核準后，登錄于供應(yīng)商資料卡。：半年考核一次。當供貨商產(chǎn)品品質(zhì)、交期、價格或配合度有重大異常時，均可進行不定期考核。 “供應(yīng)商考核表”；由采購部各經(jīng)辦人員對供應(yīng)商進行評分考核。，總結(jié)考核成果，采取相應(yīng)處理措施，調(diào)整采購策略。由采購對供應(yīng)商的品質(zhì)予以考核。其考核公式為：）*100*40%（1 交貨不良批數(shù) 總交貨批數(shù) （總分40分）注：交貨合格率在90%以下者確定為交貨不良由采購對供應(yīng)商的交貨狀況予以考核，其考核公式為： （1）*100*30% 延誤交貨批數(shù) 總交貨批數(shù)） （總分30分）注：一般國內(nèi)訂單實際交期比預(yù)訂交期推遲兩天為交貨延誤，國外訂單實際交期比預(yù)訂交期推遲四天為交貨延誤。由采購部依同產(chǎn)品類別的供貨商供貨價格合理度給予適當分數(shù)，總分為15分。由采購依據(jù)供應(yīng)商平時配合度狀況，急單處理等情形給予適當分數(shù)，每發(fā)生配合不好一次扣五分予以計算，總分為15分。 上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼6/31：（10090分）時，擬適當增加采購量。（65分以下）時，取消合格供應(yīng)商資格。（7965分）時，采購?fù)ㄖ?yīng)商相關(guān)主管到檢討改進措施。（8980分）時，則不予獎懲。，直接由采購部取消其資格。，視同新供應(yīng)商處理，應(yīng)依規(guī)定重新評估、選定。5. ，依《記錄管理程序》執(zhí)行?！昂细窆?yīng)商名錄”由采購名經(jīng)辦人員依產(chǎn)品類別建檔保存，以供使用或參考?！肮?yīng)商資料卡”、“供應(yīng)商交貨記錄表”、“供應(yīng)商評估表”、“供應(yīng)商考核表”，由采購名經(jīng)辦人員依供應(yīng)商名