【正文】 文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼目 錄 P1 P1 P1 P1 P1~6 P6 P7~31核準(zhǔn)初核制訂永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼修 訂日 期修訂類別修訂內(nèi)容版次修訂者備 注增加減少異動章節(jié)20020907√√√√ ：原物料之檢驗與測試。刪減表單：原物料異常報告表新型體標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表交貨延期申請表文件編號：QMPP703A/1A/1A/1A/1劉美輝 與《倉儲管理程序》、《業(yè)務(wù)管理程序》重復(fù)原編號為：MQPP703每配合不好一次扣五分變更履歷表永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼1/31：為保證采購部各項工作明確合理，提高工作效率；確保生產(chǎn)順暢,滿足客戶需求。：生產(chǎn)性原物料、設(shè)備訂購、供貨商的管理及相關(guān)資料的收集整理皆適用之。：：客戶訂單及相關(guān)資料的提供。：采購需求提出。：生產(chǎn)性原物料、設(shè)備訂購，供貨商評選、管理、采購文件的完成整理。：考核項目項目權(quán)責(zé)部門交期品質(zhì)價格服務(wù)采購部▲△▲▲品保部△▲△△倉儲部△△△△`▲代表主辦單位 △代表協(xié)辦單位：原物料之檢驗與測試。：相關(guān)部門主管、總經(jīng)理。：供貨商：指為工廠提供生產(chǎn)性物料及機(jī)器設(shè)備之廠家，對工廠提供物料加工及服務(wù)之公司、廠家亦包括在內(nèi)。：（附件一）。：，分發(fā)采購部，由采購經(jīng)辦人員依“新型體標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表”和“確認(rèn)樣品單”、“規(guī)格表”，填寫“訂單使用材料備料追蹤表”，經(jīng)審核后，開出訂購單。（參見倉儲安全庫存量一覽表）填寫“交（協(xié)）辦單”，經(jīng)倉儲部主管核準(zhǔn)后,后交采購部經(jīng)辦人員開出訂購單?！敖唬▍f(xié)）辦單”經(jīng)該單位主管審核，由倉儲部轉(zhuǎn)交采購經(jīng)辦人員開出訂購單。,呈相關(guān)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，進(jìn)行采購。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼2/31，依實際不足料，填寫“挪用（報補(bǔ)）通報表”，經(jīng)單位主管審查，相關(guān)部門主管核準(zhǔn)后交采購各經(jīng)辦人員開出訂購單。，如有庫存，各采購經(jīng)辦人員需優(yōu)先扣除。，依“訂單材料預(yù)補(bǔ)限定表”，作業(yè)辦理。“交（協(xié)）辦單”、“挪用（報補(bǔ)）通報表”，由采購各經(jīng)辦人員退回原請購單位再行確認(rèn)。：，應(yīng)根據(jù)“合格供應(yīng)商名錄”選擇適當(dāng)之供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的采購，選擇時需從品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)幾方面綜合進(jìn)行考量，參考供應(yīng)商“報價單”，“供應(yīng)商評估表”，“供應(yīng)商資料卡”，“供應(yīng)商考核表”。，由采購根據(jù)之前交貨品質(zhì)及服務(wù)，列表以簽呈形式提出申請，經(jīng)相關(guān)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)后登錄“合格供應(yīng)商名錄”。（客戶指定供應(yīng)商時，國外供應(yīng)商時，賣方獨占市場時，單一貨源時），由采購作特例處理，以簽呈形式提出申請，登錄“合格供應(yīng)商名錄”。，可依“供應(yīng)商評估表”作判定，經(jīng)相關(guān)部門主管或總經(jīng)理核準(zhǔn)后登錄“合格供應(yīng)商名錄”。，采購積極尋找新的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商資料卡”作為評估之參考?！肮?yīng)商資料卡”，依“供應(yīng)商評估表”項目，對供應(yīng)商進(jìn)行評估，根據(jù)材料關(guān)鍵性、供貨量可采用實地評估或訪談等方式進(jìn)行評估。：。，如交貨期、交貨數(shù)量不能滿足本公司需求。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼3/31，由采購部通知供應(yīng)商限期改善，改善后再向公司申請實地評估，若再不合格，則取消其資格。： ，樣品用料、常備物料及機(jī)器零件之訂購單使用說明。“外箱訂購單”?！拔锲酚嗁弳巍??！伴割^訂購單”。“天然皮訂購單”。 PU、PVC請購用“皮料訂購單”。：一聯(lián)存根并傳廠商、一聯(lián)作請款之依據(jù)（會計聯(lián)）、一聯(lián)交倉儲部或相關(guān)單位。，呈采購部門主管核準(zhǔn)，特殊物料之請購，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。參見“采購權(quán)限核定表”。 ，由采購各經(jīng)辦人備份（）歸檔保存。：參見倉儲部《用量測試作業(yè)指導(dǎo)書》：參見《備料追蹤表制作作業(yè)指導(dǎo)書》：參見《制造明細(xì)表制作作業(yè)指導(dǎo)書》：，需從“合格供應(yīng)商名錄”中選兩家以上廠商進(jìn)行詢議比價作業(yè)，作“原物料采購比價表”，經(jīng)單位主管審核，依“采購權(quán)限核定表”核準(zhǔn)。，變更單位需以傳閱單或其它書面形式提出，相關(guān)部門主管或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知相關(guān)人員。：，以適當(dāng)形式傳遞給廠商，并追蹤上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼4/31確認(rèn)廠商已收到。，由采購各經(jīng)辦人員寄客人確認(rèn)，客人確認(rèn)合格后方可大量生產(chǎn)。廠商大量生產(chǎn)時仍需抽少量樣品寄工廠，經(jīng)生產(chǎn)處主管或總經(jīng)理確認(rèn)合格后繼續(xù)生產(chǎn)。：“永旭、永全成型生產(chǎn)進(jìn)度表”之安排，采購各經(jīng)辦人員確定廠商交貨時間，并追蹤其是否如期生產(chǎn)。，各訂料人員需及時通知各供應(yīng)商，協(xié)調(diào)配合工廠生產(chǎn)，如預(yù)計廠商無法如期交貨，則及時呈報上級主管作出處理。，填寫《空運原物料申請表》，經(jīng)相關(guān)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)。，將影響訂單出貨時則由采購各經(jīng)辦人填寫“交貨延期申請表”，交生產(chǎn)計劃部協(xié)同業(yè)務(wù)處緊急處理。、入庫。，倉儲部依《倉儲管理程序》辦理。，依《檢驗與測試管理程序》辦理。：當(dāng)本公司提出要在供應(yīng)商處驗證采購產(chǎn)品時，本公司需書面告知供應(yīng)商有關(guān)驗證事項及產(chǎn)品放行的辦法。：，本公司客戶及其代表有權(quán)在本公司及其供應(yīng)商處對供應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證，驗證產(chǎn)品不符合時，公司可拒收?！霸锪袭惓蟾姹怼保瑫瀭}儲部，經(jīng)相關(guān)部門主管審核，由采購各經(jīng)辦人協(xié)調(diào)廠商補(bǔ)回或作扣款處理。：，品保部對供應(yīng)商提供產(chǎn)品依《檢驗與測試管理程序》作品質(zhì)記錄報告，倉儲部對供應(yīng)商每批交貨作記錄，并登記于“供應(yīng)商交貨記錄表”，作為考核供應(yīng)商之依據(jù)。 上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼5/31，應(yīng)立即上報主管，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商迅速作處理，或者通知供應(yīng)商相關(guān)主管到本公司商討改進(jìn)措施。，由采購部各經(jīng)辦人上呈部門主管核準(zhǔn)后，登錄于供應(yīng)商資料卡。：半年考核一次。當(dāng)供貨商產(chǎn)品品質(zhì)、交期、價格或配合度有重大異常時，均可進(jìn)行不定期考核。 “供應(yīng)商考核表”；由采購部各經(jīng)辦人員對供應(yīng)商進(jìn)行評分考核。，總結(jié)考核成果，采取相應(yīng)處理措施，調(diào)整采購策略。由采購對供應(yīng)商的品質(zhì)予以考核。其考核公式為：）*100*40%（1 交貨不良批數(shù) 總交貨批數(shù) （總分40分）注：交貨合格率在90%以下者確定為交貨不良由采購對供應(yīng)商的交貨狀況予以考核，其考核公式為： （1）*100*30% 延誤交貨批數(shù) 總交貨批數(shù)） （總分30分）注：一般國內(nèi)訂單實際交期比預(yù)訂交期推遲兩天為交貨延誤，國外訂單實際交期比預(yù)訂交期推遲四天為交貨延誤。由采購部依同產(chǎn)品類別的供貨商供貨價格合理度給予適當(dāng)分?jǐn)?shù)，總分為15分。由采購依據(jù)供應(yīng)商平時配合度狀況，急單處理等情形給予適當(dāng)分?jǐn)?shù)，每發(fā)生配合不好一次扣五分予以計算，總分為15分。 上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QMPP703版次A/1制訂部門采購部制訂日期20020907頁碼6/31：（10090分）時，擬適當(dāng)增加采購量。（65分以下）時，取消合格供應(yīng)商資格。（7965分）時，采購?fù)ㄖ?yīng)商相關(guān)主管到檢討改進(jìn)措施。（8980分）時，則不予獎懲。，直接由采購部取消其資格。，視同新供應(yīng)商處理，應(yīng)依規(guī)定重新評估、選定。5. ，依《記錄管理程序》執(zhí)行。“合格供應(yīng)商名錄”由采購名經(jīng)辦人員依產(chǎn)品類別建檔保存，以供使用或參考?！肮?yīng)商資料卡”、“供應(yīng)商交貨記錄表”、“供應(yīng)商評估表”、“供應(yīng)商考核表”，由采購名經(jīng)辦人員依供應(yīng)商名