【正文】 食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理制度目錄食品質(zhì)量安全管理制度總則 3第一章 企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)和管理人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 3第一節(jié) 原則 3第二節(jié) 各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 3第二章 各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 7第一節(jié) 原則 7第二節(jié) 各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 7第三章 設(shè)備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度 12第一節(jié) 原則 12第二節(jié) 設(shè)計(jì)和安裝 12第三節(jié) 維護(hù)和維修 12第四節(jié) 使用、清潔及狀態(tài)標(biāo)識(shí) 13第五節(jié) 校準(zhǔn) 13第六節(jié) 生產(chǎn)用水 14第七節(jié) 設(shè)備的清洗消毒 14第四章 原輔料及包裝材料及外協(xié)加工品的采購(gòu)管理制度(包括查驗(yàn)制度) 15第一節(jié)原則 15第二節(jié) 原輔料及包裝材料的采購(gòu)要求 16第三節(jié) 原輔料及包裝材料的采購(gòu)信息 16第四節(jié) 原輔料及包裝材料的進(jìn)貨查驗(yàn)制度 17第五節(jié) 委托生產(chǎn)與委托檢驗(yàn) 18第五章 執(zhí)行有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，使用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依法備案及工藝文件管理制度 19第一節(jié) 原則 19第二節(jié) 食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案辦法 19第三節(jié) 食品安全標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件管理制度 22第六章 從業(yè)人員健康檔案和食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)管理制度 24第一節(jié) 原則 24第二節(jié) 從業(yè)人員健康檢查及建立檔案制度 24第三節(jié) 食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)制度 24第七章 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度和相應(yīng)的考核辦法(包含生產(chǎn)加工過(guò)程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度) 25第一節(jié) 原則 25第二節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程控制制度 26第八章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度(包括過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn))以及檢測(cè)設(shè)備管理制度 29第一節(jié) 原則 29第二節(jié) 出廠檢驗(yàn)記錄制度 29第三節(jié) 檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備管理制度 30第九章 不符合情況管理辦法(包括不合格品管理制度) 31第一節(jié) 原則 31第二節(jié) 不合格品的控制和管理 31第三節(jié) 不符合情況的控制和管理 32第十章 食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注內(nèi)容符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定事項(xiàng)管理制度 33第一節(jié) 原則 33第二節(jié) 食品標(biāo)識(shí)及標(biāo)注內(nèi)容 33第三節(jié) 標(biāo)識(shí)管理 34第十一章 成品貯存管理制度 34第一節(jié) 原則 34第二節(jié) 成品貯存及環(huán)境要求 34第三節(jié) 成品的入、出庫(kù)制度 35第十二章 產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳管理制度 36第一節(jié) 原則 36第二節(jié) 產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳管理制度 37第十三章 不安全食品召回制度 37第一節(jié) 原則 37第二節(jié) 不安全食品召回制度 37第十四章 消費(fèi)者投訴受理制度 39第一節(jié) 原則 39第二節(jié) 消費(fèi)者投訴受理制度 39第十五章 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息收集和記錄管理制度 40第一節(jié) 原則 40第十六章 企業(yè)誠(chéng)信制度(包括企業(yè)內(nèi)部誠(chéng)信管理制度和質(zhì)量誠(chéng)信保障制度) 42第一節(jié) 原則 42第二節(jié) 企業(yè)誠(chéng)信制度 42第十七章 食品安全事故處置方案 47第一節(jié) 原則（ 47第二節(jié)食品安全事故處置方案 47食品質(zhì)量安全管理制度總則根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（質(zhì)檢總局2009年第119號(hào)公告）及《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件審查要求，食品生產(chǎn)企事業(yè)應(yīng)建立以下管理制度并符合相關(guān)要求。第一章 企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)和管理人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 第一節(jié) 原則第一條 公司應(yīng)建立管理機(jī)構(gòu)，并有組織機(jī)構(gòu)圖。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立于其它機(jī)構(gòu)，履行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的職責(zé)。根據(jù)公司的實(shí)際情況，質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)可以分別設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)和質(zhì)量控制部門(mén)。第二條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)應(yīng)參與所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)和事務(wù)，負(fù)責(zé)審核所有與本規(guī)范有關(guān)的文件。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員的職責(zé)不得委托給其它機(jī)構(gòu)的人員。第三條 公司應(yīng)配備足夠數(shù)量并具有適當(dāng)資質(zhì)（含學(xué)歷、培訓(xùn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)）的人員從事管理和各項(xiàng)操作。應(yīng)明確規(guī)定每個(gè)部門(mén)和每個(gè)崗位的職責(zé)，所有人員應(yīng)明確并理解自己的職責(zé)，熟悉與其職責(zé)相關(guān)的要求，并接受必要的培訓(xùn)，包括上崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)。第四條 不同崗位的人員均應(yīng)有詳細(xì)的書(shū)面工作職責(zé)，并有相應(yīng)的職權(quán)，其職能可委托給具有相當(dāng)資質(zhì)的指定代理人。每個(gè)人所承擔(dān)的職責(zé)不應(yīng)過(guò)多，以免導(dǎo)致質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。崗位的職責(zé)不得有空缺，重疊的職責(zé)應(yīng)有明確的解釋第二節(jié) 各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)第五條 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)；制定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理方針和目標(biāo)、進(jìn)行管理評(píng)審等活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供依據(jù)；，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；、食品安全小組組長(zhǎng)和中層領(lǐng)導(dǎo)并授予相應(yīng)的權(quán)利；，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；、環(huán)境、食品安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及相應(yīng)的管理方案第六條 副總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，分管公司日常管理；，不斷提高管理水平，落實(shí)本公司的方針，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的落實(shí)，確保全面完成任期責(zé)任目標(biāo)和年度任務(wù)；，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足用戶需求；、產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程中的質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理控制，主持解決生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量/環(huán)保/食品安全問(wèn)題；，不斷提高生產(chǎn)人員素質(zhì)；、保衛(wèi)，生產(chǎn)管理工作，減少和預(yù)防緊急情況的環(huán)境影響；、環(huán)境事故和出廠產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司信譽(yù)的嚴(yán)重毀損負(fù)責(zé)；、人身、火災(zāi)和嚴(yán)重事故負(fù)責(zé)；第七條 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)。第八條 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，收集、反饋、處理；；、衛(wèi)生驗(yàn)收規(guī)范、原材料驗(yàn)收規(guī)范、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范等作業(yè)文件，并監(jiān)督執(zhí)行。，并對(duì)食品安全管理體系的運(yùn)行控制、目標(biāo)指標(biāo)的符合情況、法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行等合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)控和管理，；、驗(yàn)證和改進(jìn)； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的收集與整理工作；；，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；，制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行控制；。第九條 企管部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，傳達(dá)公司經(jīng)營(yíng)理念，確保重要信息的上傳下達(dá)；，營(yíng)造企業(yè)文化；，組織培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤、檢查；；，建立健全人事檔案系統(tǒng)；、分析、處理人力資源方面的信息，為公司在人力資源方面作出的決策提供依據(jù)；。；；、評(píng)審、體系文件和記錄的管理，確保有效控制第十條 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)；、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試工作，使設(shè)備符合質(zhì)量要求；、環(huán)保設(shè)備和檢測(cè)器具的控制及維護(hù)和保養(yǎng)工作；，擬定并反饋各項(xiàng)資源需求計(jì)劃、分析、處理，工程設(shè)備方面的信息，為公司的決策提供依據(jù)；、建檔，組織編寫(xiě)相應(yīng)文件；，廢氣、廢水、廢渣的排放的控制；；；。，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行正確操作，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的要求；，對(duì)加工過(guò)程中的原、輔（材）料、半成品、成品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、衛(wèi)生管理，通過(guò)對(duì)工作環(huán)境的控制使產(chǎn)品及過(guò)程符合即定目標(biāo)，確保產(chǎn)品及時(shí)供應(yīng)并不斷提高質(zhì)量，確保管理體系在本科室有效運(yùn)行；、分析、處理生產(chǎn)加工方面的信息，為公司的決策提供依據(jù)；，擬定并反饋各項(xiàng)資源需求計(jì)劃；；對(duì)可回收和不可回收物品的控制；，節(jié)約能源，降低能耗；第十一條 食品安全小組負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)、安全產(chǎn)品的策劃和更新，編制HACCP計(jì)劃、操作性前提方案及相關(guān)管理性文件；（操作性前提方案、HACCP計(jì)劃）；、糾偏、驗(yàn)證工作第十二條 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，組織合同評(píng)審。，將顧客要求的有關(guān)信息反饋到公司相關(guān)部門(mén)。第十三條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)、成品的保管，確保帳卡物一致，并按公司要求作好各類(lèi)物品的收發(fā)控制。、標(biāo)識(shí)防止各類(lèi)物品因保存不當(dāng)產(chǎn)生影響食品安全的情況第十四條 辦公室負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)、檢查各部門(mén)對(duì)黨和國(guó)家的方針政策、總經(jīng)理辦公會(huì)議決議及總經(jīng)理指示的貫徹執(zhí)行。 、分析、綜合全廠生產(chǎn)、行政各方面的情況，主動(dòng)做好典型經(jīng)驗(yàn)的調(diào)查總結(jié)，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)、請(qǐng)示工作。 、用具標(biāo)準(zhǔn)的制訂和管理，并對(duì)辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)化及各科室文明辦公進(jìn)行檢查督促。 。 ，并依據(jù)企業(yè)需求及任職要求編制企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 。 。第二章 各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 第一節(jié) 原則依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國(guó)家對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任實(shí)施監(jiān)督檢查制度。按《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》規(guī)定項(xiàng)目制定如下各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限。第二節(jié) 各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 項(xiàng)目序號(hào)質(zhì)量安全主體責(zé)任要求部門(mén)職責(zé)、權(quán)限企業(yè)資質(zhì)變化情況工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)定期與上級(jí)行政部門(mén)溝通進(jìn)行年檢，及相應(yīng)的變更。食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定條件變化后報(bào)告情況符合規(guī)定采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況采購(gòu)食品原料索證符合規(guī)定由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)絡(luò)和溝通索證。質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)貨的查驗(yàn)。采購(gòu)食品添加劑索證符合規(guī)定采購(gòu)食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定庫(kù)房出入庫(kù)記錄并建立臺(tái)帳；生產(chǎn)車(chē)間做好投料記錄存放、使用回收食品情況符合規(guī)定庫(kù)房出入庫(kù)記錄并建立臺(tái)帳，提供適宜的貯存環(huán)境生產(chǎn)過(guò)程控制情況廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定由生產(chǎn)部或技術(shù)部按食品衛(wèi)生規(guī)范制定本單位的衛(wèi)生要求，由生產(chǎn)車(chē)間按食品企業(yè)衛(wèi)生要求，對(duì)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗要求及生產(chǎn)過(guò)程人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的要求實(shí)施控制，生產(chǎn)部對(duì)控制的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄符合規(guī)定生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況符合規(guī)定檢驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家計(jì)量檢定部門(mén)進(jìn)行定期的周期校準(zhǔn)備和檢定；質(zhì)檢員經(jīng)過(guò)考核合格持證上崗；實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)按食品出廠檢驗(yàn)的要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，質(zhì)管部監(jiān)督實(shí)施情況。檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況符合規(guī)定出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記和檢驗(yàn)報(bào)告符合規(guī)定產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況符合規(guī)定委托出廠檢驗(yàn)情況符合規(guī)定不合格品管理情況采購(gòu)不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審；采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品進(jìn)行處理，質(zhì)管部進(jìn)行監(jiān)督；生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)的不合格品進(jìn)行處理，質(zhì)管部進(jìn)行監(jiān)督。采購(gòu)不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定采購(gòu)不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)明確食品的標(biāo)識(shí)及標(biāo)注內(nèi)容，組織進(jìn)行食品標(biāo)簽的印制，組織生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行食品的標(biāo)識(shí)，確保食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合要求成分或者配料表符合規(guī)定生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定保質(zhì)期符合規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)符合規(guī)定貯存條件符合規(guī)定所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱符合規(guī)定生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志符合規(guī)定專(zhuān)供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定專(zhuān)供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)符合規(guī)定食品銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄情況產(chǎn)品名稱符合規(guī)定銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)建立食品銷(xiāo)售臺(tái)帳，記錄產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性數(shù)量符合規(guī)定生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定檢驗(yàn)合格證號(hào)符合規(guī)定購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定銷(xiāo)售日期符合規(guī)定出貨日期符合規(guī)定地點(diǎn)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案，負(fù)責(zé)及時(shí)收集最新的標(biāo)準(zhǔn)收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定不安全食品召回記錄情況產(chǎn)品名稱符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)不安全食品召回的記錄，并組織進(jìn)行原因分析和處理，組織制定并實(shí)施糾正措施，處理結(jié)果向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)報(bào)告批次及數(shù)量符合規(guī)定不安全項(xiàng)目符合規(guī)定產(chǎn)生的原因符合規(guī)定通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者情況符合規(guī)定召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定整改措施的落實(shí)情況符合規(guī)定向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回處理情況符合規(guī)定從業(yè)人員企業(yè)對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定辦公室負(fù)責(zé)對(duì)直接接觸食品人員進(jìn)行健康管理，并組織對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄符合規(guī)定接受委托加工情況生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)備案材料符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)接受委托加工情況到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)備案，確定委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)符合規(guī)定對(duì)消