【正文】 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲(chǔ)部制訂日期20021101頁碼目 錄 P1 P13權(quán)責(zé) P1 P15作業(yè)內(nèi)容 P1~66表單說明 P77參考文件 P78附件/表單 P7~37 核準(zhǔn)初核制訂永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲(chǔ)部制訂日期20021101頁碼變更履歷表修訂日期修訂種類修訂內(nèi)容版次修訂者備注增加減少異動(dòng)章節(jié)20021101200210242002102420021101√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√..1p1136表格p30頁表格A/1A/1A/2A/2彭志強(qiáng)彭志強(qiáng)彭志強(qiáng)彭志強(qiáng)永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲(chǔ)部制訂日期20021101頁碼1/37制訂本公司原物料、半成品、成品倉收發(fā)作業(yè)準(zhǔn)則,以確保倉儲(chǔ)之帳物相符,并有效予以控制防止儲(chǔ)存期間發(fā)生變質(zhì)或短少情況。適用于本公司倉儲(chǔ)管理.、前段倉、準(zhǔn)備倉、底臺(tái)倉、成品倉之各倉管人員：原物料、半成品、成品之倉儲(chǔ)管理：品質(zhì)異常判定：倉儲(chǔ)物品異常提報(bào):：文具、機(jī)器、零件、襯布……等。：指超過使用期限的物品。（附件一）,倉管人員應(yīng)要求供貨商提供“送貨單”或“快遞資料”（空運(yùn)）“托工單”（發(fā)外加工）“鐵運(yùn)明細(xì)”,并對(duì)照本公司“物品請(qǐng)購單”或“托工單”以核實(shí),核對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、表面質(zhì)量正確無誤后,倉儲(chǔ)部人員即填寫“入庫入庫驗(yàn)收單”。如作業(yè)需要建立色卡，色卡須經(jīng)相關(guān)單位簽核。具體作業(yè)請(qǐng)參照《色卡管理作業(yè)指導(dǎo)書》，收料依據(jù)各相關(guān)物料儲(chǔ)存管理作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)。“模治具管理程序”作業(yè)?！皺C(jī)器零件管理作業(yè)指導(dǎo)書”作業(yè)?！兜琢瞎芾碜鳂I(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)?！稒z驗(yàn)與測(cè)試管理程序》進(jìn)行物料檢驗(yàn)。，倉管人員根據(jù)《不合格控制管理程序》管制。不合格品如屬顯著異常時(shí)機(jī)時(shí)應(yīng)開出“原物料異常報(bào)告表”通知采購處理。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲(chǔ)部制訂日期20021101頁碼2/37所有物料出入倉庫，倉管人員應(yīng)根據(jù)其品名、規(guī)格、數(shù)量據(jù)實(shí)核對(duì)后填寫“入庫驗(yàn)收單”并登帳；且建立“物料識(shí)別卡”、“物料管制卡”、建卡之倉儲(chǔ)部助理需簽名于卡上；如原物料另登記于“原物料進(jìn)出統(tǒng)計(jì)表”上，以達(dá)到帳物相符的原則。、常備品領(lǐng)、發(fā)、備料，根據(jù)“永旭/永全成型生產(chǎn)進(jìn)度表”“制造明細(xì)表”“新型體標(biāo)準(zhǔn)用量核定表”進(jìn)行生產(chǎn)性備料。，根據(jù)常備品安全庫存量進(jìn)行生產(chǎn)性備料，具體根據(jù)倉儲(chǔ)部的“常備品管理作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)”。，各部門領(lǐng)料員根據(jù)“制造明細(xì)表”或配料卡開“領(lǐng)料單”，倉管人員核對(duì)“新鞋型標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表”或其它資料后，在“領(lǐng)料單”上同領(lǐng)料人員互簽后，即可發(fā)料，“領(lǐng)料單”一份倉儲(chǔ)部自存，一份需求單位留底，一份送財(cái)務(wù)。，須由該單位主管簽核“領(lǐng)料單”后方可領(lǐng)料。倉儲(chǔ)部人員發(fā)料后需在“領(lǐng)料單”上注明，“領(lǐng)料單”一份倉儲(chǔ)部留存，一份需求單位留底，一份送財(cái)務(wù)。、設(shè)備或貴重物品時(shí)，（機(jī)械零件要以舊換新，若第一次領(lǐng)用時(shí)，只需開“領(lǐng)料單”領(lǐng)料）須由部門主管簽核的“領(lǐng)料單”方可領(lǐng)料。倉管人員根據(jù)“制造明細(xì)表”.“新鞋型標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表”.發(fā)料給各需求部門。 須加工的物料由倉管人員，填寫托工單，根據(jù)《外包加工管理程序》作業(yè)。生產(chǎn)部門根據(jù)相關(guān)部門“生產(chǎn)流程表”進(jìn)行生產(chǎn)?！稒z驗(yàn)與測(cè)試管理程序》進(jìn)行品檢。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲(chǔ)部制訂日期20021101頁碼3/37《不合格控制管理程序》進(jìn)行管制。前段備料區(qū)備料員依據(jù)前段《前段備料區(qū)作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)。面料準(zhǔn)備倉人員根據(jù)面部的“繳庫單”和貼有合格的QC檢驗(yàn)標(biāo)簽，核對(duì)其數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可登帳于“數(shù)量統(tǒng)計(jì)表”和“面料進(jìn)出倉累計(jì)表”。底臺(tái)半成品倉管人員根據(jù)《底臺(tái)收發(fā)料作業(yè)指導(dǎo)書》接收底臺(tái)半成品。前段半成品倉發(fā)料人員依前段《前段備料區(qū)作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)。發(fā)料員根據(jù)“永旭/永全成型生產(chǎn)進(jìn)度表”，“制造明細(xì)表”和備料卡給使用單位發(fā)料，并登帳于發(fā)料“數(shù)量統(tǒng)計(jì)表”與“面料進(jìn)出累計(jì)表”。底臺(tái)半成品倉人員依據(jù)《底臺(tái)收發(fā)料作業(yè)指導(dǎo)書》發(fā)料給生產(chǎn)單位。倉管人員根據(jù)需求單位所提供之配料卡或生產(chǎn)進(jìn)度表、制造明細(xì)表發(fā)料給需求單位，發(fā)料時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)“永旭/永全成型生產(chǎn)進(jìn)度”表與制造明細(xì)表發(fā)料后，并登記入帳。、原材料轉(zhuǎn)移應(yīng)將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交領(lǐng)出單位。，須借調(diào)大量生產(chǎn)的訂單用料，須經(jīng)技術(shù)開發(fā)處主管和采購部主管共同簽核，倉儲(chǔ)部人員方可發(fā)料，生產(chǎn)部門依據(jù)《生產(chǎn)流程表》作業(yè)。 《檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序》進(jìn)行檢驗(yàn)?！恫缓细窨刂乒芾沓绦颉愤M(jìn)行管制。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲(chǔ)部制訂日期20021101頁碼4/37,并在內(nèi)盒寫清鞋型、顏色、肥度、碼數(shù)等。、顏色、肥度、碼數(shù)分放清楚并標(biāo)示，同時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)天生產(chǎn)數(shù)量。、數(shù)量及裝箱法必須符合客戶之要求。,務(wù)必正確,不能裝錯(cuò)碼數(shù)等。已封箱的大包由成型人員用車?yán)酱蟀b堆放整齊，并填“入庫日?qǐng)?bào)表”。依照《檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序》管制。成品出貨前由客戶驗(yàn)貨員進(jìn)行驗(yàn)貨。參照《成品倉作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)。,成品儲(chǔ)存區(qū)域需注意存放的基本條件,應(yīng)有防潮、防霉、防漏等措施以求儲(chǔ)存物品之品質(zhì)得以保證。、半成品、成品之放置場(chǎng)所倉管人員應(yīng)有效規(guī)劃各種物料的放置區(qū)域，并予有效標(biāo)示品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量、以利查找。，且地點(diǎn)要有看板標(biāo)示。，應(yīng)對(duì)所存放物料的防潮、防霉、防漏及其它品質(zhì)情況進(jìn)行檢查，防止物料出現(xiàn)發(fā)霉變質(zhì)遺失等現(xiàn)象，檢查結(jié)果記錄于“倉儲(chǔ)部?jī)?chǔ)存檢查記錄表中”。，應(yīng)建立色卡、物料管制卡和識(shí)別卡以便于了解物料進(jìn)出與現(xiàn)存的狀況。，應(yīng)盡量利用。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲(chǔ)部制訂日期20021101頁碼5/37，應(yīng)由品保部門品檢人員依相關(guān)程序進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)合格后方可使用。具體依據(jù)倉儲(chǔ)管理相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行管制。，生產(chǎn)單位訂單出貨完工后，及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)余料退還倉儲(chǔ)部。倉管人員做相應(yīng)的帳卡變動(dòng)。，做色卡一式兩份，一份倉儲(chǔ)部自存，另一份交采購部門做后續(xù)訂單扣用依據(jù)?！把a(bǔ)數(shù)單”一式多份并分發(fā)各相關(guān)單位備檔 “補(bǔ)數(shù)單”發(fā)料。 對(duì)各類物品盤點(diǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)有帳料不符現(xiàn)象時(shí),倉管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)備及采取補(bǔ)救措施,經(jīng)部門最高主管核準(zhǔn)后,方可將盤點(diǎn)短缺或有誤部分進(jìn)行帳數(shù)重新調(diào)整。、原物料之帳物進(jìn)行核對(duì)，并填寫“盤點(diǎn)表”注明其品名、規(guī)格、數(shù)量、以及供貨廠商等，呈報(bào)部門主管簽核后交財(cái)務(wù)處復(fù)核存檔。（中）終盤點(diǎn)（中）終各部門對(duì)自己現(xiàn)有的原物料、半成品、成品、一般性物品進(jìn)行徹底的清點(diǎn)和計(jì)算單價(jià)。、事務(wù)器具、須清點(diǎn)數(shù)量、查尋供貨廠商、價(jià)格，進(jìn)廠日期，并全廠由財(cái)務(wù)處將同種類機(jī)器和器具（較大型的）會(huì)同各部門助理進(jìn)行統(tǒng)一編流水號(hào)，由各部門貼標(biāo)，再由財(cái)務(wù)處督促和驗(yàn)收。公司根據(jù)需要進(jìn)行全廠性盤點(diǎn)，各部門對(duì)自己負(fù)責(zé)的原物料、半成品、成品、上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲(chǔ)部制訂日期20021101頁碼6/37一般性物品、事務(wù)器具、機(jī)器設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)和計(jì)算價(jià)格，且記錄于“原物料盤點(diǎn)表”、“半成品盤點(diǎn)表”、“一般物品盤點(diǎn)表”、“事務(wù)器具盤點(diǎn)表”、“機(jī)器設(shè)備盤點(diǎn)表”“滯存品盤點(diǎn)表”“包裝材料盤點(diǎn)表”、“低值易耗品盤點(diǎn)表”、“成品盤點(diǎn)表”，具體盤點(diǎn)與年終盤點(diǎn)相同。材料名稱保存期限備注飾扣、面花三個(gè)月一般情況下底臺(tái)半成品二個(gè)月二個(gè)月一般情況下真皮鞋面，熱熔膠港寶鞋面二個(gè)月一個(gè)月掛于車架存于干燥通風(fēng)處鏡面鞋面、淺色鞋面二個(gè)月一月掛于車架存于干燥通風(fēng)處絨布、布類加工后半成品二個(gè)月一月三至九月份為二星期十月至二月份為二個(gè)月布類鞋面，（除淺色外）二個(gè)月一月淺色為一個(gè)月膠水、溶劑一年一年溶劑、白乳膠為一年、其他膠水為六個(gè)月底料一年一般情況下淺色、鏡面PU半年淺色為半年各種粘膠帶（除雙面膠）一年半另雙面膠保存期限為半年各類松緊帶、織帶、拉鏈二年避光防潮保存膠跟、天皮、二年避光防潮保存布類原物料（除淺色外）二年避光防潮保存（淺色半年）真皮（除淺色外）二年淺色為半年線類（除淺色外）二年淺色為半年P(guān)U、PVC原物料（除淺色外）二年避光防潮保存楦頭三年一般情況下油墨一年一般情況下包裝材料三個(gè)月成品一年備注：材料超過上述保存期限，如重新使用應(yīng)重新送檢，按《檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序》執(zhí)行。，并加注填寫日期。 上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲(chǔ)部制訂日期20021101頁碼7/37 QMM700P70901A QMM700P70902A QMM700P70903A