【正文】 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期20021101頁碼目 錄 P1 P13權(quán)責 P1 P15作業(yè)內(nèi)容 P1~66表單說明 P77參考文件 P78附件/表單 P7~37 核準初核制訂永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期20021101頁碼變更履歷表修訂日期修訂種類修訂內(nèi)容版次修訂者備注增加減少異動章節(jié)20021101200210242002102420021101√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√..1p1136表格p30頁表格A/1A/1A/2A/2彭志強彭志強彭志強彭志強永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期20021101頁碼1/37制訂本公司原物料、半成品、成品倉收發(fā)作業(yè)準則,以確保倉儲之帳物相符,并有效予以控制防止儲存期間發(fā)生變質(zhì)或短少情況。適用于本公司倉儲管理.、前段倉、準備倉、底臺倉、成品倉之各倉管人員：原物料、半成品、成品之倉儲管理：品質(zhì)異常判定：倉儲物品異常提報:：文具、機器、零件、襯布……等。：指超過使用期限的物品。（附件一）,倉管人員應要求供貨商提供“送貨單”或“快遞資料”（空運）“托工單”（發(fā)外加工）“鐵運明細”,并對照本公司“物品請購單”或“托工單”以核實,核對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、表面質(zhì)量正確無誤后,倉儲部人員即填寫“入庫入庫驗收單”。如作業(yè)需要建立色卡，色卡須經(jīng)相關單位簽核。具體作業(yè)請參照《色卡管理作業(yè)指導書》，收料依據(jù)各相關物料儲存管理作業(yè)指導書作業(yè)?！澳Ｖ尉吖芾沓绦颉弊鳂I(yè)?！皺C器零件管理作業(yè)指導書”作業(yè)。《底料管理作業(yè)指導書》作業(yè)。《檢驗與測試管理程序》進行物料檢驗。，倉管人員根據(jù)《不合格控制管理程序》管制。不合格品如屬顯著異常時機時應開出“原物料異常報告表”通知采購處理。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期20021101頁碼2/37所有物料出入倉庫，倉管人員應根據(jù)其品名、規(guī)格、數(shù)量據(jù)實核對后填寫“入庫驗收單”并登帳；且建立“物料識別卡”、“物料管制卡”、建卡之倉儲部助理需簽名于卡上；如原物料另登記于“原物料進出統(tǒng)計表”上，以達到帳物相符的原則。、常備品領、發(fā)、備料，根據(jù)“永旭/永全成型生產(chǎn)進度表”“制造明細表”“新型體標準用量核定表”進行生產(chǎn)性備料。，根據(jù)常備品安全庫存量進行生產(chǎn)性備料，具體根據(jù)倉儲部的“常備品管理作業(yè)指導書作業(yè)”。，各部門領料員根據(jù)“制造明細表”或配料卡開“領料單”，倉管人員核對“新鞋型標準用料量核定表”或其它資料后，在“領料單”上同領料人員互簽后，即可發(fā)料，“領料單”一份倉儲部自存，一份需求單位留底，一份送財務。，須由該單位主管簽核“領料單”后方可領料。倉儲部人員發(fā)料后需在“領料單”上注明，“領料單”一份倉儲部留存，一份需求單位留底，一份送財務。、設備或貴重物品時，（機械零件要以舊換新，若第一次領用時，只需開“領料單”領料）須由部門主管簽核的“領料單”方可領料。倉管人員根據(jù)“制造明細表”.“新鞋型標準用料量核定表”.發(fā)料給各需求部門。 須加工的物料由倉管人員，填寫托工單，根據(jù)《外包加工管理程序》作業(yè)。生產(chǎn)部門根據(jù)相關部門“生產(chǎn)流程表”進行生產(chǎn)?！稒z驗與測試管理程序》進行品檢。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期20021101頁碼3/37《不合格控制管理程序》進行管制。前段備料區(qū)備料員依據(jù)前段《前段備料區(qū)作業(yè)指導書》作業(yè)。面料準備倉人員根據(jù)面部的“繳庫單”和貼有合格的QC檢驗標簽，核對其數(shù)量，確認無誤后方可登帳于“數(shù)量統(tǒng)計表”和“面料進出倉累計表”。底臺半成品倉管人員根據(jù)《底臺收發(fā)料作業(yè)指導書》接收底臺半成品。前段半成品倉發(fā)料人員依前段《前段備料區(qū)作業(yè)指導書》作業(yè)。發(fā)料員根據(jù)“永旭/永全成型生產(chǎn)進度表”，“制造明細表”和備料卡給使用單位發(fā)料，并登帳于發(fā)料“數(shù)量統(tǒng)計表”與“面料進出累計表”。底臺半成品倉人員依據(jù)《底臺收發(fā)料作業(yè)指導書》發(fā)料給生產(chǎn)單位。倉管人員根據(jù)需求單位所提供之配料卡或生產(chǎn)進度表、制造明細表發(fā)料給需求單位，發(fā)料時，應仔細核對“永旭/永全成型生產(chǎn)進度”表與制造明細表發(fā)料后，并登記入帳。、原材料轉(zhuǎn)移應將相關資料轉(zhuǎn)交領出單位。，須借調(diào)大量生產(chǎn)的訂單用料，須經(jīng)技術(shù)開發(fā)處主管和采購部主管共同簽核，倉儲部人員方可發(fā)料，生產(chǎn)部門依據(jù)《生產(chǎn)流程表》作業(yè)。 《檢驗與測試管理程序》進行檢驗。《不合格控制管理程序》進行管制。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期20021101頁碼4/37,并在內(nèi)盒寫清鞋型、顏色、肥度、碼數(shù)等。、顏色、肥度、碼數(shù)分放清楚并標示，同時統(tǒng)計當天生產(chǎn)數(shù)量。、數(shù)量及裝箱法必須符合客戶之要求。,務必正確,不能裝錯碼數(shù)等。已封箱的大包由成型人員用車拉到大包裝堆放整齊，并填“入庫日報表”。依照《檢驗與測試管理程序》管制。成品出貨前由客戶驗貨員進行驗貨。參照《成品倉作業(yè)指導書》作業(yè)。,成品儲存區(qū)域需注意存放的基本條件,應有防潮、防霉、防漏等措施以求儲存物品之品質(zhì)得以保證。、半成品、成品之放置場所倉管人員應有效規(guī)劃各種物料的放置區(qū)域，并予有效標示品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量、以利查找。，且地點要有看板標示。，應對所存放物料的防潮、防霉、防漏及其它品質(zhì)情況進行檢查，防止物料出現(xiàn)發(fā)霉變質(zhì)遺失等現(xiàn)象，檢查結(jié)果記錄于“倉儲部儲存檢查記錄表中”。，應建立色卡、物料管制卡和識別卡以便于了解物料進出與現(xiàn)存的狀況。，應盡量利用。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期20021101頁碼5/37，應由品保部門品檢人員依相關程序進行檢驗、確認合格后方可使用。具體依據(jù)倉儲管理相關作業(yè)指導書進行管制。，生產(chǎn)單位訂單出貨完工后，及時將現(xiàn)場余料退還倉儲部。倉管人員做相應的帳卡變動。，做色卡一式兩份，一份倉儲部自存，另一份交采購部門做后續(xù)訂單扣用依據(jù)?！把a數(shù)單”一式多份并分發(fā)各相關單位備檔 “補數(shù)單”發(fā)料。 對各類物品盤點時,發(fā)現(xiàn)有帳料不符現(xiàn)象時,倉管人員應及時報備及采取補救措施,經(jīng)部門最高主管核準后,方可將盤點短缺或有誤部分進行帳數(shù)重新調(diào)整。、原物料之帳物進行核對，并填寫“盤點表”注明其品名、規(guī)格、數(shù)量、以及供貨廠商等，呈報部門主管簽核后交財務處復核存檔。（中）終盤點（中）終各部門對自己現(xiàn)有的原物料、半成品、成品、一般性物品進行徹底的清點和計算單價。、事務器具、須清點數(shù)量、查尋供貨廠商、價格，進廠日期，并全廠由財務處將同種類機器和器具（較大型的）會同各部門助理進行統(tǒng)一編流水號，由各部門貼標，再由財務處督促和驗收。公司根據(jù)需要進行全廠性盤點，各部門對自己負責的原物料、半成品、成品、上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期20021101頁碼6/37一般性物品、事務器具、機器設備進行清點和計算價格，且記錄于“原物料盤點表”、“半成品盤點表”、“一般物品盤點表”、“事務器具盤點表”、“機器設備盤點表”“滯存品盤點表”“包裝材料盤點表”、“低值易耗品盤點表”、“成品盤點表”，具體盤點與年終盤點相同。材料名稱保存期限備注飾扣、面花三個月一般情況下底臺半成品二個月二個月一般情況下真皮鞋面，熱熔膠港寶鞋面二個月一個月掛于車架存于干燥通風處鏡面鞋面、淺色鞋面二個月一月掛于車架存于干燥通風處絨布、布類加工后半成品二個月一月三至九月份為二星期十月至二月份為二個月布類鞋面，（除淺色外）二個月一月淺色為一個月膠水、溶劑一年一年溶劑、白乳膠為一年、其他膠水為六個月底料一年一般情況下淺色、鏡面PU半年淺色為半年各種粘膠帶（除雙面膠）一年半另雙面膠保存期限為半年各類松緊帶、織帶、拉鏈二年避光防潮保存膠跟、天皮、二年避光防潮保存布類原物料（除淺色外）二年避光防潮保存（淺色半年）真皮（除淺色外）二年淺色為半年線類（除淺色外）二年淺色為半年PU、PVC原物料（除淺色外）二年避光防潮保存楦頭三年一般情況下油墨一年一般情況下包裝材料三個月成品一年備注：材料超過上述保存期限，如重新使用應重新送檢，按《檢驗與測試管理程序》執(zhí)行。，并加注填寫日期。 上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭/永全鞋業(yè)有限公司文件標題倉儲管理程序文件編號QMM700P709版次A/2制訂部門倉儲部制訂日期20021101頁碼7/37 QMM700P70901A QMM700P70902A QMM700P70903A