采購管理制度及采購流程(已修改)
2025-04-24 04:40 本頁面
【正文】 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計劃對賬—財務(wù)結(jié)算 （三）采購流程圖如下： 四、制度細則 （一）采購需求的提請 定義：采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫，按照即定流程申請獲得這些物品的過程。 采購需求流程如圖： 請購單的要素 完整的請購單應(yīng)包括以下要素：l 請購的部門；l 請購物品所屬項目；l 請購的用途；l 請購的物品名；l 請購的物品數(shù)量；l 請購的物品規(guī)格；l 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；l 請購物品的需求時間；l 請購如有特殊需要請備注；l 請購單填寫人；l 請購的部門負責人；l 請購單的審核人；l 財務(wù)審核人；l 公司總經(jīng)理。 請購單及其提請規(guī)定l 請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門。l 請購部門在提交請購單時應(yīng)要求采購部簽字接收，請購部門備份。l 涉及的采購物品種類、數(shù)量過多時可以以附件清單的形式進行提交，同時清單的電子文檔也需一并提交。l 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話、郵件或其
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