采購作業(yè)管理細(xì)則(已修改)
2025-04-24 04:39 本頁面
【正文】 編 號FNJ02共 9 頁第 1 頁采 購 作 業(yè) 管 理 細(xì) 則一、請 購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下： （一） 常備材料： 生產(chǎn)管理部門。（二） 預(yù)備材料： 物料管理部門。（三） 非常備材料 １、 訂貨生產(chǎn)用料： 生產(chǎn)管理部門。 ２、 其他用料： 使用部門或物料管理部門。第二條 請購單的開立、遞送（一） 請購經(jīng)辦人員應(yīng)依數(shù)量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編訂），“請購單（內(nèi)購）（外購）”（附表１、２）附“請購案件寄送清單”送采購部門。（二） 需用日期相同屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。（三） 緊急請購時，由請購部門于“請購單”、“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。（四） 材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗”及“預(yù)定試車期限”。（五） 庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。第三條 免開請購單部分（一） 下列總務(wù)性物品免開請購單,并得以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂之，其列舉如下 ： １、 賀奠用物品 ： 花圈、花籃、禮物等。 ２、 招待用品：飲料、香煙等。 ３、 書報（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。 ４、 打字、刻印、報表等。（二） 零星采購及小額零星采購材料項目。第四條 請購核決權(quán)限（一） 內(nèi)購： １、 原物料： 編 號FNJ02共 9 頁第 2 頁采 購 作 業(yè) 管 理 細(xì) 則（１） 請購金額預(yù)估在１萬元以下者，由科長核決。（２） 請購金額預(yù)估在１萬元至５萬元者，由經(jīng)理核決。（３） 請購金額預(yù)估在５萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ２、 財產(chǎn)支出： （１） 請購金額預(yù)估在２０００元以下者，由科長核決。（２） 請購金額預(yù)估在２０００元至２萬元者，由經(jīng)理核決。（３） 請購金額預(yù)估在２萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ３、 總務(wù)性用品 ： （１） 請購金額預(yù)估在１０００元以下者，由科長核決。（２） 請購金額預(yù)估在１０００元至１萬元者，由經(jīng)理核決。（３） 請購金額預(yù)估在１萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注： 凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（二） 外購 ： １、 請購金額預(yù)估在１０萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。 ２、 請購金額預(yù)估在１０萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請購案件的撤銷（一） 請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單（內(nèi)購）”或“請購單（外購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戮記及注明撤銷原因。（二） 采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： １、 采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。 ２、 原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。
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