【正文】 200X年7月27日編號：HR09版本：A福州金輝有限公司績效指標辭典編制審核審批批準譚文平李鴻飛冉斌莊耀京目 錄2007年1月30日第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………000第二部分：福州金輝2005～200X年戰(zhàn)略地圖 ……………………………………………………………………………000第三部分：福州金輝2005～200X年戰(zhàn)略主題解釋 ………………………………………………………………………000第四部分：福州金輝2005～200X年戰(zhàn)略主題強相關識別 ………………………………………………………………000第五部分：福州金輝各部門2005～200X年KPI辭典 ……………………………………………………………………000第一部分：前言績效指標詞典是公司根據發(fā)展需要進行目標制定、目標分解、衡量指標確定、指標定義、指標規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績效指標詞典的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說明、戰(zhàn)略主題強相關識別、戰(zhàn)略主題分解、目標指標化、指標定義、指標規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜嗽~典不但可以應用在對部門績效的考核中，它還可以應用到對崗位、對員工的績效管理過程中，同時也可以應用到對公司的績效改進和調整、部門計劃管理、員工培訓、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜嗽~典因為公司的發(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因為公司戰(zhàn)略目標的不斷調整而完善?？冃е笜嗽~典不是靜止的，需要根據公司戰(zhàn)略重心的變化進行動態(tài)的調整。一般來講，績效指標詞典會根據公司和各部門績效狀況，每季、每年進行相應的調整。因此，部門績效指標詞典、崗位績效指標詞典應不斷豐富KPI指標，并隨著部門職能、崗位職責的調整而不斷的進行補充完善，最終達到通過KPI指標的應用，評價公司、部門、員工工作業(yè)績并持續(xù)提升員工自身能力的管理目的。金輝200X年戰(zhàn)略地圖財務：股東價值顧客：顧客滿意員工：學習成長內部：強化管理提高利潤降低項目運作成本提高銷售額優(yōu)質工程提升客戶滿意度提升品牌知名度提高銷售回款加強新材料新工藝、新方法的應用快速報批報建提高售后服務質量核心崗位人才儲備提升員工知識、技能培訓設計優(yōu)秀提升營銷策劃水平部門制度建設提高項目工程管理保證項目運作資金地區(qū)市場研究成果增加戰(zhàn)略土地資源儲備金輝200X年戰(zhàn)略地圖BSC視角戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財務角度提高利潤實現(xiàn)公司既定的利潤增長目標。降低項目運作成本降低并合理控制項目在土地、前期工程、建安工程、財務費用、管理等方面的費用提高銷售額實現(xiàn)公司既定的銷售增長目標提高項目銷售回款實現(xiàn)公司既定的銷售增長目標顧客角度提升客戶滿意度樹立良好口碑，提升客戶滿意度提高售后服務質量及時答復、處理客戶的各類投訴，減少客戶的二次投訴提升品牌知名度完成品牌建設規(guī)劃，并按規(guī)劃實施，提高企業(yè)品牌知名度和美譽度提升營銷策劃水平加強項目市場的調研，提出整合營銷策劃及促銷方案，保證銷售目標的達成內部管理優(yōu)質工程建立公司質量保證體系，提高產品質量，獲得優(yōu)質工程稱號加強新材料、新工藝、新方法的應用在工程設計和施工階段，廣泛應用新材料、新工藝、新的施工方法，提高勞動生產率和縮短工期并降低工程造價快速報批報建按照公司項目時間節(jié)點要求，辦理項目所需的各類報批報建手續(xù)設計優(yōu)秀依照樓盤定位，設計與項目定位相吻合的各類工程設計提高項目工程管理通過對項目科學管理，確保項目進度、質量、施工成本、施工安全目標的達成增加戰(zhàn)略土地資源儲備增加適量的土地資源供應，保證公司樓盤的可持續(xù)開發(fā)地區(qū)市場研究成果加強對戰(zhàn)略目標市場的調研，確保公司項目投資的成功保證項目運作資金通過多種籌資渠道，獲得公司項目運作所需要的資金制度建設強化各部門制度建設，推進企業(yè)規(guī)范化管理，使公司經營管理有序和效率提升學習成長提升員工知識、技能培訓加強培訓體系建設，重點提高管理人員領導能力和員工技能核心崗位人才儲備完成HR規(guī)劃；建立人才梯隊機制建設；建立并完善員工培訓、培養(yǎng)體系 福州金輝200X年戰(zhàn)略主題強相關識別策略性目標名稱外聯(lián)部工程部策劃部客服部人力行政部財務部集團成本部集團研發(fā)部集團財務部提高利潤降低項目運作成本★★★★提高銷售額提高項目銷售回款提升客戶滿意度★★提高售后服務質量★提升品牌知名度★提升營銷策劃水平★★優(yōu)質工程★加強新材料、新工藝、新方法的應用★★快速報批報建★設計優(yōu)秀★提高項目工程管理★增加戰(zhàn)略土地資源儲備地區(qū)市場研究成果保證項目運作資金★制度建設★★★★★★★★★提升員工知識、技能培訓★核心崗位人才儲備★金輝地產公司總經理KPI指標匯總表崗位名稱承擔的考核指標數(shù)據輸出部門或崗位總經理、副總經理目標利潤達成率財務部樓盤銷售計劃達成率財務部銷售回款率財務部項目最終決算與預算之間的差異率財務部工程項目終結延遲的天數(shù)分管領導金輝地產 崗位名稱：總經理、副總經理指標名稱目標利潤達成率上一級指標名稱/統(tǒng)計周期年計量單位％數(shù)據數(shù)出財務部指標極性越高越好指標定義實際完成的目標利潤與下達的目標利潤計劃之間的比率指標釋義點考核目的確保公司利潤目標的實現(xiàn)計算公式實際完成數(shù)值/目標計劃數(shù)值X100％指標名稱樓盤銷售計劃達成率上一級指標名稱/統(tǒng)計周期年計量單位％數(shù)據數(shù)出銷售公司、財務部指標極性越高越好指標定義實際完成的樓盤銷售量與樓盤銷售計劃量之間的比率指標釋義點考核目的確保公司樓盤銷售計劃的達成計算公式實際完成數(shù)值/目標計劃數(shù)值X100％指標名稱銷售回款率上一級指標名稱/統(tǒng)計周期年計量單位％數(shù)據數(shù)出財務部指標極性越高越好指標定義實際回籠的銷售資金數(shù)額與應該回籠的銷售資金數(shù)額之間的比率指標釋義點回款是指：銷售回款資金到達公司銀行帳戶考核目的確保公司利潤目標的實現(xiàn)計算公式實際完成數(shù)值/目標計劃數(shù)值X100％指標名稱項目最終決算與預算之間的差異率上一級指標名稱/統(tǒng)計周期年計量單位％數(shù)據數(shù)出財務部指標極性越高越好指標定義項目最終決算與預算之間的差異率指標釋義點考核目的降低項目運作成本計算公式決算金額/預算金額X100％指標名稱工程項目終結延遲的天數(shù)上一級指標名稱/統(tǒng)計周期年計量單位天數(shù)據數(shù)出分管領導指標極性越高越好指標定義工程項目終結延遲的天數(shù)指標釋義點考核目的按照工程施工進程完成施工計劃計算公式∑延遲天數(shù)金輝外聯(lián)部KPI指標匯總表崗位名稱承擔的考核指標數(shù)據輸出部門或崗位部門經理報批報建完成率分管領導延遲報批報建的天數(shù)分管領導組織項目驗收工作出現(xiàn)差錯的次數(shù)分管領導監(jiān)督管理出現(xiàn)重大失誤的次數(shù)分管領導有效解決突發(fā)事件的數(shù)量工程部、客服部部門制度規(guī)劃建設計劃達成率評審小組部門副經理土地審批、公司證照申請及年檢、管網申請完成率外聯(lián)部土地審批、公司證照申請及年檢、管網申請延誤的天數(shù)外聯(lián)部因督導不力而導致的工作延誤次數(shù)外聯(lián)部部門副經理前期報件、建筑審批、施工證審批的完成率外聯(lián)部前期報件、建筑審批、施工證審批延誤的天數(shù)外聯(lián)部因督導不力而導致的工作延誤次數(shù)外聯(lián)部外聯(lián)員因報件材料準備錯、漏導致工作延誤的次數(shù)外聯(lián)部相關業(yè)務信息反饋不及時而導致工作延誤的次數(shù)外聯(lián)部因政策因素是否導致審批時間的拖延和重復報件的次數(shù)外聯(lián)部部門名稱：外聯(lián)部 崗位名稱：部門經理指標名稱部門制度規(guī)劃建設計劃達成率 上一級指標名稱/統(tǒng)計周期季度計量單位％數(shù)據數(shù)出評審小組指標極性越高越好指標定義部門制度規(guī)劃實際達成的數(shù)量與目標計劃數(shù)量之間的比率指標釋義點部門制度是指：為了規(guī)范部門的內部管理，而制定的一系列規(guī)章、制度。實際達成：制定的部門制度獲得評審小組的通過考核目的使部門建設制度化、規(guī)范化計算公式實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量X100%指標名稱報批報建完成率上一級指標名稱/統(tǒng)計周期季度計量單位％數(shù)據數(shù)出分管領導指標極性越高越好指標定義按照公司下達的工程時間節(jié)點要求實際完成的數(shù)量與目標完成的數(shù)量之間的比率指標釋義點報批報建指的是各種前期證照、管網等的報批工作考核目的按照公司下達的時間節(jié)點完成報批報建，保證后續(xù)工作的順利開展計算公式實際完成數(shù)量/目標計劃數(shù)量X100％指標名稱報批報建延遲的天數(shù)上一級指標名稱/統(tǒng)計周期季度計量單位％數(shù)據數(shù)出分管領導指標極性越少越好指標定義按照公司下達的工程時間節(jié)點要求延遲報批報建的天數(shù)指標釋義點報批報件指的是各種前期證照、管網等的報批工作考核目的更好的監(jiān)督報批報建工作，更快完成計算公式∑延遲報批報建的天數(shù)指標名稱組織項目驗收工作出現(xiàn)差錯的次數(shù)上一級指標名稱/統(tǒng)計周期季度計量單位次數(shù)據數(shù)出分管領導指標極性越高越好指標定義對已開發(fā)完成的項目，組織政府各相關職能部門進行驗收過程中出現(xiàn)的差錯次數(shù)指標釋義點考核目的保證項目驗收工作順利進行計算公式∑差錯的次數(shù)指標名稱監(jiān)督管理出現(xiàn)重大失誤次數(shù)上一級指標名稱/統(tǒng)計周期季度計量單位次數(shù)據數(shù)出分管領導指標極性越少越好指標定義部門內部監(jiān)督管理不力導致出現(xiàn)重大失誤的次數(shù)指標釋義點管理出現(xiàn)重大失誤是指：審批合格的圖紙丟失或已審批過的材料丟失考核目的加強部門內部監(jiān)督管理計算公式∑監(jiān)督管理出現(xiàn)重大失誤的次數(shù)指標名稱有效解決突發(fā)事件的數(shù)量上一級指標名稱/統(tǒng)計周期季度計量單位件數(shù)據數(shù)出工程部、客服部指標極性越多越好指標定義應工程部或客服部等相關部門要求解決突發(fā)且需協(xié)調的事件數(shù)量指標釋義點突發(fā)事件是指：工程施工、銷售過程中因違規(guī)被處罰或臨時性需配合協(xié)調的問題有效解決是指：處理突發(fā)事件達到預期的設想或者目的考核目的保障施工及銷售的順利進行計算公式∑有效解決突發(fā)事件的件數(shù)部門名稱：外聯(lián)部 崗位名稱：副經理指標名稱土地審批、公司證照申請及年檢、管網申請完成率上一級指標名稱報批報件的完成率統(tǒng)計周期季度計量單位％數(shù)據數(shù)出外聯(lián)部指標極性越高越好指標定義土地審批、公司證照申請及年檢、管網申請工作的實際完成數(shù)量與目標計劃完成數(shù)量之間的比率指標釋義點土地審批指的是：從土地競得直到完成土地證下達的一系列工作公司證照指的是集團及其下屬子公司的各種證照管網指的是小區(qū)內各項配套的管網考核目的嚴格按照公司下達時間節(jié)點要求完成工作任務計算公式實際完成的數(shù)量/目標計劃完成的數(shù)量100％指標名稱土地審批、公司證照申請及年檢、管網申請延誤的天數(shù)上一級指標名稱延遲報批報建的天數(shù)統(tǒng)計周期季度計量單位％數(shù)據數(shù)出外聯(lián)部指標極性越少越好指標定義土地審批、公司證照申請及年檢、管網申請延誤的天數(shù)指標釋義點延誤的天數(shù)是指：未按照公司下達的工程時間節(jié)點要求完成報批報建工作，從而導致延遲的時間考核目的加強對外工作流程的監(jiān)督，更快的完成土地審批、公司證照申請及年檢、管網申請的工作計算公式∑土地審批、公司證照申請及年檢、管網申請延誤的天數(shù)指標名稱前期報件、建筑審批、施工證審批的完成率上一級指標名稱報批報件的完成率統(tǒng)計周期季度計量單位％數(shù)據數(shù)出外聯(lián)部指標極性越高越好指標定義前期報件、建筑審批、施工證審批工作的實際完成數(shù)量與目標計劃完成數(shù)量之間的比率指標釋義點前期報件指的是：從選址審批到總平出件的一系列工作建筑審批指