it類資產(chǎn)管理辦法(已修改)
2025-04-24 00:22 本頁面
【正文】 IT類資產(chǎn)管理辦法 1 目的 為加強(qiáng)IT類資產(chǎn)的使用和管理，提高 IT類資產(chǎn)使用效益和效率，保證資產(chǎn)的安全和完整，特制定本制度。2 適 用范圍 本制度給出了何氏集團(tuán)IT類資產(chǎn)管理 標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)容包括：IT類資產(chǎn)定、范圍、分類；管理職責(zé)義和管理體制；采購和驗收程序；日常管理要求、報減、借調(diào)、交接、維修、報廢等規(guī)定； 本制度適用于集團(tuán)所有IT類資產(chǎn)管 理。3 定義 IT類固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，一般設(shè)備單位價值在500元以 上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括計算機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)等與計算機(jī)相關(guān)的電子設(shè)備； 件； IT類耗材是指一次性使用的IT類物品。4 IT資產(chǎn)分類 IT類固定資產(chǎn)：計算機(jī)主機(jī)、顯示器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、機(jī)柜、投影儀、UPS電源、移動硬盤，監(jiān)控 系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)等； IT類低值易耗品：優(yōu)盤、計算機(jī)配件、8 口交換機(jī)等； IT類耗材：計算機(jī)鍵盤、鼠標(biāo)、電源線、硒鼓、墨盒、色帶、網(wǎng)線、水晶頭，模塊等； 公司信息化建設(shè)涉及到的各類服務(wù)項目、軟件、網(wǎng)站建設(shè)等。5 管理體制和管理職責(zé) 管 理體制 集團(tuán)對IT類資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、 歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理體制； 信息部是集團(tuán)IT類資產(chǎn)統(tǒng)一歸口 管理部門。 IT類 資產(chǎn)的管理模式IT類資產(chǎn)實行三級管理： 財務(wù)部：建立IT類資產(chǎn)總賬，保 證總賬、明細(xì)賬、卡片相符，清清楚楚，并按賬卡分類管理； 信息部：作為歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織清查、盤點工作，監(jiān)督、檢查使用部門對資產(chǎn)管理、維護(hù)和使用等情況； 使用部門：各使用部門分別建立該部門的臺賬，并負(fù)責(zé)實物管理，做到賬、卡、實物相符，所有IT資產(chǎn)要落實到每個具體負(fù)責(zé)人； 具體負(fù)責(zé)人（使用人或保管人）：IT 類資產(chǎn)使用人負(fù)責(zé)IT類資產(chǎn)的保管和日常管理，防止損壞或遺失。 信 息部管理職責(zé) 擬定IT類資產(chǎn)管理制度和相關(guān)管 理標(biāo)準(zhǔn)，并確保制度順利執(zhí)行； 運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)管理IT類資 產(chǎn)； 負(fù)責(zé)IT類資產(chǎn)購置，主持信息化 建設(shè)項目的論證、招標(biāo)、采購和驗收； 審核批準(zhǔn)IT類資產(chǎn)調(diào)劑、處置及 對外出租、出借等手續(xù)； 組織集團(tuán)IT類資產(chǎn)清查、盤點和 統(tǒng)計工作； 監(jiān)督、檢查IT類資產(chǎn)管理、維護(hù) 和使用情況； 對集團(tuán)各分支機(jī)構(gòu)提供IT技術(shù)支 持。 使 用部門管理職責(zé) 各部門落實專門的負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)如下： 嚴(yán)格落實IT類資產(chǎn)管理制度，制 定本部門具體的管理要求； 負(fù)責(zé)本部門IT類資產(chǎn)的增減變動 處置的統(tǒng)計等； 參與IT類設(shè)備可行性論證及招標(biāo) 活動，并參與驗收； 組織本部門IT類資產(chǎn)的清查、維 護(hù)和統(tǒng)計等； 提出本部門IT類資產(chǎn)調(diào)劑、配置 建議； 參與IT類資產(chǎn)報廢、報損的技術(shù) 鑒定； 登記有關(guān)IT類資產(chǎn)臺賬，建立 IT類資產(chǎn)檔案； 保管、維護(hù)本部門IT類資產(chǎn)。6 IT類資產(chǎn)采購和驗收 責(zé)?！禝T類資產(chǎn)采購申請單》，根據(jù)審批程序進(jìn)行批 報；《IT類資產(chǎn)采購申請單》及相關(guān)技術(shù)要 求，實施采購；：由集團(tuán)信息部統(tǒng)一采購；：每個月末，各分支機(jī)構(gòu)信息部向集團(tuán)信息部提出下個月需求 （包括安全庫存）。沈陽地區(qū)：由集團(tuán)信息部統(tǒng)一采購；沈陽外地區(qū)：由各分支機(jī)構(gòu)單獨(dú)采購；、網(wǎng)站建設(shè)等其他信息化建設(shè)服務(wù)項目：由集團(tuán)信息部統(tǒng)一采購。 新購資產(chǎn)由信息部和使用部門一起進(jìn)行驗收，并填寫《IT類資產(chǎn)驗收報 告》。7 IT類資產(chǎn)日常管理，對長期閑置、利用率 低下的IT類資產(chǎn)，信息部有權(quán)及時進(jìn)行合理調(diào)配，提高資產(chǎn)利用率； 集團(tuán)對IT類資產(chǎn)，原則上每半年進(jìn)行 一次清理清查，確保賬、卡、物相符。信息部負(fù)責(zé)將盤點表遞交財務(wù)部一份。對盤盈盤虧的IT類資產(chǎn)應(yīng)及時查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定進(jìn)行處理；、各分支機(jī)構(gòu)要做好防火、防盜、防暴、防 潮、防塵、防銹、防蛀等工作。按照制度要求對IT類資產(chǎn)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、定期檢測或修繕，確保完好和使用安全，如因使用、養(yǎng)護(hù)和各種防護(hù)措施不當(dāng)導(dǎo) 致設(shè)備損壞的，應(yīng)按照集團(tuán)規(guī)定追究責(zé)任人造成的經(jīng)濟(jì)損失。8 IT類資產(chǎn)借調(diào)《IT類資產(chǎn)借調(diào)申請表》，交于本單位 信息部人員；：信息部人員辦理相關(guān)借調(diào)手續(xù)；：借調(diào)入單位信息部人員與借調(diào)出單位信息部人員辦理相關(guān)借調(diào)手續(xù)；。9 IT類 資產(chǎn)交接由于工作變動、離職等原因，IT類資產(chǎn)使用人需要更換的，由部門負(fù)責(zé)人、 信息部人員與原使用人進(jìn)行部門臺帳與實物清點。核實無誤后，再確定并轉(zhuǎn)交給新使用人，最后將落實情況報信息部備案。10 IT類 資產(chǎn)維修，填寫《IT類資產(chǎn) 維修申請單》，并轉(zhuǎn)交給本單位信息部人員；，進(jìn)行維修； 維修分為內(nèi)部維修和外部維修；：維修費(fèi)用在300元以下， 可由各分支機(jī)構(gòu)自行維修；維修費(fèi)用在300元以上（含300元），必須先上報集團(tuán)信息部，由集團(tuán)信息部進(jìn)行判定并做下一步處理。
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