【正文】 XX制造型公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁次1/1版本號B修改次數(shù)0 ……………………………………….2…………………………………….3…………………………………4 質(zhì)量手冊的管理 ………………………………….5 …………………………………………6 ………………………………………………….72．引用標(biāo)準(zhǔn) ……………………………………………7 …………………………………………..7 ………………………………………..8 ………………………………………….14 …………………………………………..19 ………………………………………….2分析和改進(jìn) …………………………………….32附錄1：質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖…………………………….43附錄2：質(zhì)量管理體系職能分配表………………………...44附錄3：修改控制頁 ……………………………………….45 程序文件目錄序號章節(jié)號程序文件名稱頁次對應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款1文件控制程序92質(zhì)量記錄控制程序123設(shè)計與開發(fā)控制程序234生產(chǎn)過程控制程序275內(nèi)部審核控制程序346不合格品控制程序367糾正措施控制程序398預(yù)防措施控制程序41 批準(zhǔn)令章節(jié)號頁次1/1版本號B修改次數(shù)0批準(zhǔn)令 本手冊是依據(jù)ISO09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，本手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍和形成文件的程序，描述了本公司質(zhì)量管理體系中過程的順序及其相互關(guān)系，是本公司質(zhì)量管理體系的核心文件，現(xiàn)予以頒發(fā)。本手冊自批準(zhǔn)之日起即成了本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。各部門和全體員工務(wù)必認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2013年03月1日 任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)。特任命 為我公司管理者代表，負(fù)責(zé)組織建立和保持質(zhì)量管理體系過程，并代表本公司處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部方聯(lián)絡(luò)事宜。 總經(jīng)理： 2013年03月1日章節(jié)號頁次1/1版本號B修改次數(shù)0 質(zhì)量方針 以技術(shù)為核心，持續(xù)改進(jìn)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 以市場為導(dǎo)向，強(qiáng)化管理，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo)1. 成品一次交檢合格率≥94%2. 成品退廢率≤3%3. 設(shè)備完好率≥95%4. 顧客滿意度≥95%章節(jié)號頁次1/1版本號B修改次數(shù)01. 手冊管理本手冊的編制、發(fā)放、修改及改版由辦公室統(tǒng)一管理。 本手冊由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒發(fā)，手冊分“受控”和“非受控”兩種版本?！笆芸亍卑姹驹诒臼謨苑馄ど嫌镁幪栠M(jìn)行標(biāo)識，“非受控”版本不編號。 本公司內(nèi)部均使用受控版本。受控版本由辦公室填制發(fā)放清單，進(jìn)行發(fā)文登記，按分發(fā)號發(fā)放?！胺鞘芸亍卑姹?。非受控版本由辦公室登記后，由辦公室提供。，由辦公室交送。，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放非受控版本，由辦公室提供。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意后，辦公室負(fù)責(zé)對手冊進(jìn)行修改，以確保手冊的適應(yīng)性。，以便于修改換頁。只有受控版本的持有者才能得到相應(yīng)版本的更改通知和相應(yīng)的更改頁。，需要更換版本時，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、換版時收回的原版本由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)銷毀，確需留作參考或保存的要明確做好保管標(biāo)識，并按公司程序文件《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。，辦公室要將手冊及時收回注銷。章節(jié)號頁次1/1版本號B修改次數(shù)0 XX市XX鑄造有限公司，始創(chuàng)于2004年，現(xiàn)是XX市打造百萬噸鑄件基地的五大龍頭企業(yè)之一，注冊資本1600萬元，固定資產(chǎn)7000萬元。 公司占地150畝，建筑面積約3萬平方米，采用樹脂砂造型、制芯。主要設(shè)備有：變頻及中頻感應(yīng)電爐八套，10噸、20噸沖天爐各一座，10t/h、15t/h、40t/h樹脂混砂機(jī)各一臺。316噸行車20部，車、銑、刨、磨等大型機(jī)床14臺。公司現(xiàn)有員工190余人，其中工程技術(shù)人員10人，高級鑄造工程師4人。公司年鑄造生產(chǎn)能力3萬噸，為國內(nèi)外眾多企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)鑄件及加工成品鑄件，其中包括：齊二機(jī)床、齊一機(jī)床、沈陽機(jī)床、上海迎風(fēng)等廠家，公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，交貨及時。公司地址：河北省XX市河渠村東300米處董事長兼總經(jīng)理： 手機(jī)；13903109531管理者代表：電話：03105669615傳真：03105669615郵編：056300網(wǎng)址// 電子郵箱： wakczz@章節(jié)號1/2/3頁次1/1版本號B修改次數(shù)01. 范圍 本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司有穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過體系的有效實施，包括過程的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊覆蓋的產(chǎn)品為：機(jī)床、空壓機(jī)、汽輪機(jī)、紡織機(jī)械類灰鐵鑄件和球墨鑄鐵件的生產(chǎn)和銷售，機(jī)床鑄件的加工。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系要求ISO 9000: 2005質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語3. 術(shù)語和定義本手冊直接采用ISO 9000：2005中所確立的術(shù)語和定義。章節(jié)號4頁次1/1版本號B修改次數(shù)04. 質(zhì)量管理體系 本公司按ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了灰鑄鐵件和球墨鑄件的生產(chǎn)、加工、銷售和服務(wù)的質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》、（包含程序文件）和其他與之相關(guān)的管理文件，以實施和保持質(zhì)量管理體系，并予以持續(xù)改進(jìn)，在《質(zhì)量手冊》中確定了灰鑄鐵件和球墨鑄件產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售和服務(wù)所過程的順序和相互作用，確定了為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，確定了確?？色@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果持續(xù)改進(jìn)并對這些過程進(jìn)行管理。本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程對部分輔助工序進(jìn)行外包。 本公司質(zhì)量管理體系文件和記錄包括：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊中）；b) 《質(zhì)量手冊》c) 《程序文件》（包含在質(zhì)量手冊中）d) 《管理文件》：各級質(zhì)量機(jī)關(guān)人員崗位職責(zé)；過程控制文件；質(zhì)量控制文件；物質(zhì)管理文件；e) 質(zhì)量計劃。 本質(zhì)量手冊是根據(jù)最高管理層對質(zhì)量體系策劃的結(jié)果，由辦公室編制。質(zhì)量手冊描述了本公司質(zhì)量體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；描述了本公司的質(zhì)量體系，質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖（見附錄1）；規(guī)定了質(zhì)量體系中過程的順序和相互關(guān)系，質(zhì)量職能分配表（見附錄2） 質(zhì)量手冊是我公司在質(zhì)量管理體系活動的法規(guī)和準(zhǔn)則。 見《文件控制程序》 見《質(zhì)量記錄控制程序》章節(jié)號頁次1/3版本號B修改次數(shù)01. 目的 保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個場所使用有效的文件和記錄，防止誤用作廢或失效的文件資料和記錄，有效地保證過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，并提供證實的材料。2. 使用范圍適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件資料和記錄的控制。包括外來文件和記錄。3. 職責(zé)，并實施對管理類文件和資料的管理。，發(fā)放到相關(guān)部門或人員手中。，履行審批手續(xù)。，必要時加以修改并重新履行批準(zhǔn)手續(xù)。 a)管理類的文件 （質(zhì)量手冊、管理手冊、質(zhì)量記錄等）； b)技術(shù)類的文件 （產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書）； c）外來的文件 （國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）； d)電子媒介文件 文件分為受控文件和非受控文件兩種，受控文件加蓋受控章并實行編號，由文件管理部門填寫“受控文件清單”，受控文件中的《質(zhì)量手冊》由辦公室按發(fā)放號發(fā)放，非受控文件沒有發(fā)放號。 a) 《質(zhì)量手冊》 的編號 文件編制的年代分隔符文件代碼2013SCb)《質(zhì)量記錄》的編號Q/KC公司質(zhì)量代碼間隔號04記錄代碼XX記錄編號章節(jié)號頁次2/3版本號B修改次數(shù)0C.）管理文件的編號 Q/KC公司質(zhì)量代號 間隔號 XX部門編號**文件編號 2013日期編號 外來文件有編號的按原編號控制，無編號的按文件名控制。 文件版本號用英文字母A 、B、 C……表示，修改次數(shù)用數(shù)字0、2……表示。 文件的編制和審批 文件的編制 a) 《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織辦公室編制； b) 技術(shù)類文件由技術(shù)科編制 c) 其它管理類文件，如管理性規(guī)定制度等由各職能部門負(fù)責(zé)編制。 文件的審批 a) 《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 技術(shù)文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 辦公室依據(jù)管理類受控文件目錄，填寫“文件發(fā)放登記表”報管理者代表批準(zhǔn)、 辦公室按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放范圍，進(jìn)行編號、發(fā)放。各部門收文人員進(jìn)行簽收。 非受控文件（月刊、通知等）由辦公室根據(jù)需要發(fā)放。 受控文件需收回時，辦公室按“文件發(fā)放登記表”的范圍進(jìn)行回收。 當(dāng)文件使用人的文件破損，嚴(yán)重影響使用時，到辦公室交回破損文件，換發(fā)新文件。 當(dāng)文件使用人的文件丟失時，辦公室注明新受控號以及丟失文件的受控號。 技術(shù)類文件按需要由技術(shù)科發(fā)放。 其它文件按需要由各職能部門發(fā)放。 文件主管部門確保在使用處可獲得使用文件的有效版本。 文件的更改。章節(jié)號頁次3/3版本號B修改次數(shù)0 文件的更改由提出人填寫“文件更改通知單”，說明更改理由、依據(jù)。 文件定期評審引起的更改由評審人填寫“文件更改通知單”，說明更改理由、依據(jù)。 文件更改的審核、批準(zhǔn)，由原審批人負(fù)責(zé)