某商廈商品驗(yàn)收管理制度(已修改)
2025-04-21 00:52 本頁(yè)面
【正文】 太平洋商廈商品驗(yàn)收管理辦法一、廠商送貨時(shí)，須將貨物送到訂單指定倉(cāng)庫(kù)，送錯(cuò)地點(diǎn)不得收貨。二、廠商送貨時(shí)須付公司訂單（傳真）及送貨單、沒(méi)有訂單、不得收貨、訂單未經(jīng)商品 部確認(rèn)不得收貨須緊急通知商品部人員補(bǔ)辦手續(xù)后才可收貨。三、驗(yàn)收時(shí)、個(gè)別商品數(shù)量不得超過(guò)訂購(gòu)量之5%、否則不得收貨。四、驗(yàn)收人員在商品入庫(kù)前、對(duì)待驗(yàn)收商品進(jìn)行以下幾方面核對(duì)與檢查： 進(jìn)貨商品之品名、規(guī)格、數(shù)量逐一與進(jìn)貨單進(jìn)行核對(duì)。 商品是否按照規(guī)定之驗(yàn)收。 保質(zhì)期與生產(chǎn)日期（接近保質(zhì)期商品、不能受理）。 包裝形態(tài)是否完整。 不良品是否混流（臟殘商品、凹罐破損、 鉑包是否起泡、真空食品是否有空氣等）。 是否有其他同業(yè)退貨品、如果有以上所列瑕疵或不良品、應(yīng)直接給廠商帶回、本 公司依實(shí)際收貨量辦理驗(yàn)收、不在辦理退貨手續(xù)。五、訂單為避免廠商塞貨及增加作業(yè)手續(xù)一張訂單只能交貨一次、不得分批交貨、如有 廠商多送時(shí)、除非商品人員于當(dāng)天立即補(bǔ)辦采購(gòu)單、否則不收。六、驗(yàn)收人員驗(yàn)收后應(yīng)在商品人員傳送之訂單上填上實(shí)收數(shù)量、如果沒(méi)有找到訂單、除 非商品人員立即補(bǔ)單外、不得收貨，如果商品有國(guó)際條碼，應(yīng)檢查是否和訂單一致。七、電腦組應(yīng)設(shè)立專門(mén)輸入人員在驗(yàn)收完成后立即輸如驗(yàn)收資料，供其他倉(cāng)庫(kù)或賣(mài)場(chǎng)人 員了解庫(kù)存商品狀況即時(shí)辦理商品流轉(zhuǎn)或銷售。八、驗(yàn)收輸入時(shí)、電腦在商品檔提取當(dāng)時(shí)進(jìn)價(jià)作為訂單之進(jìn)貨價(jià)。九、倉(cāng)管單位在辦完驗(yàn)收手續(xù)后，無(wú)國(guó)際條碼的商品需列印店內(nèi)碼張貼、依各商品儲(chǔ)位 將商品入庫(kù)保存。十、每日下班之后，電腦組須打印驗(yàn)收明細(xì)單、并將訂單及發(fā)票依表上之順序整理送 至財(cái)務(wù)部結(jié)算。十一、廠商送貨日期超過(guò)規(guī)定之延時(shí)收貨日期、不得收貨。十二、為加強(qiáng)商品驗(yàn)收管理、防止弊端產(chǎn)生、一般商品驗(yàn)收設(shè)二道復(fù)查關(guān)卡： 商品驗(yàn)收入庫(kù)后、倉(cāng)庫(kù)人員作復(fù)點(diǎn)作業(yè)。 進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)陳列之商品、由商場(chǎng)管理人員復(fù)點(diǎn)。 另外、驗(yàn)收人員確實(shí)檢查廠商進(jìn)貨人員攜出的退貨商品、其數(shù)量與退貨單是否相符嚴(yán)格檢查空箱以防進(jìn)貨人員夾帶商品。太平洋商廈 總值星管理辦法一、為使公司總值星的工作有章可循，特制定本管理辦法。二、公司安排總值星每日一名，以公司課級(jí)（含代）以上干部每月輪值，人事課在每月 月底前將值班名單排定，并轉(zhuǎn)交相關(guān)人員一份。三、總值星值班時(shí)間為每日8:00至夜晚逐樓清館完畢為止。四、總值星的工作職責(zé)如下: 對(duì)當(dāng)天商廈突發(fā)事件的協(xié)調(diào)、指揮和處理。（包括：停水、停電、失火、鬧事、政 府機(jī)構(gòu)突然來(lái)訪等） 執(zhí)行定時(shí)、定點(diǎn)的巡視，依公司各項(xiàng)管理辦法及各單位不同人員的職責(zé)，監(jiān)督并記 錄工作是否完成。 對(duì)于影響商廈正常營(yíng)運(yùn)和安全的一切事項(xiàng)，進(jìn)行本部門(mén)或跨部門(mén)的協(xié)調(diào)。五、總值星當(dāng)日值勤范圍，除特殊情況下，均應(yīng)留守在商廈中待命，若遇急事外出，須 經(jīng)最高主管核準(zhǔn)后尋得代理人，才的離開(kāi)值勤區(qū)域。六、總值星的職權(quán)范圍不得超越其本身職務(wù)所定的職權(quán)權(quán)限，若遇上級(jí)主管外出，則由 總值星代為處理，事后須向當(dāng)事主管或上級(jí)主管匯報(bào)，并取得同意。七、值班當(dāng)日發(fā)生的各類事件若須跨日完成，總值星須詳細(xì)將事由填寫(xiě)在清館日志上， 并交辦次日總值星完成。八、當(dāng)日總值星須詳細(xì)了解前一日值勤情況，檢查前一日工作是否完成或繼續(xù)跟催。九、清館日志在每晚清館結(jié)束后須放置在保安室，方便次日總值星領(lǐng)取，當(dāng)日總值星須 檢查前日情況并隨時(shí)準(zhǔn)備總經(jīng)理抽查。十、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時(shí)補(bǔ)充。太平洋商廈 交際費(fèi)管理辦法一、公司管理干部因業(yè)務(wù)需要使用交際費(fèi)，應(yīng)事先填寫(xiě)“交際費(fèi)申請(qǐng)單”，經(jīng)主管核準(zhǔn)后 方可使用，若主管外出，則須用電話或向更上一級(jí)主管申請(qǐng)。二、公司的交際費(fèi)使用原則上是針對(duì)一些會(huì)涉及營(yíng)運(yùn)的國(guó)家機(jī)關(guān)（如：公安、稅務(wù)、物 價(jià)、工商、審計(jì)等），前來(lái)公司準(zhǔn)備設(shè)柜或調(diào)查的新廠商，一些已在公司設(shè)柜的重要 廠商，以及公司邀約的一些協(xié)助人員、顧問(wèn)級(jí)人員。三、交際費(fèi)的核決權(quán)限為：（1）、副總經(jīng)理級(jí)以上由副董事長(zhǎng)核決。（2）、經(jīng)理級(jí)以上由副總經(jīng)理核決。（3）、經(jīng)理級(jí)以下由部門(mén)經(jīng)理核決。四、交際費(fèi)的使用標(biāo)準(zhǔn)為：（1）、一般廠商的宴請(qǐng)，無(wú)須經(jīng)理級(jí)以上人員參加，每人每餐30元。（2）、一般廠商的宴請(qǐng)，需要經(jīng)理級(jí)以上人員參加，每人每餐50元。（3）、重要廠商的宴請(qǐng)，必須由經(jīng)理級(jí)以上人員參加，原則上每餐控制在150元。（4）、公司邀約的協(xié)助人員、顧問(wèn)級(jí)人員，必須由經(jīng)理級(jí)以上人員參加，原則上每餐控 制在200元。（5）、國(guó)家機(jī)關(guān)人員的宴請(qǐng)，必須由副總級(jí)以上人員參加，宴請(qǐng)事先須經(jīng)副董事長(zhǎng)核準(zhǔn) 并確定宴請(qǐng)金額。五、宴請(qǐng)廠商的人員一般為公司的單位主管或由單位主管委派的本單位人員。一般廠商 的宴請(qǐng)僅限于相關(guān)單位一人參加，其他宴請(qǐng)?jiān)瓌t上為相關(guān)單位的兩人參加，有須超 過(guò)兩人以上的宴請(qǐng)須有副總經(jīng)理以上核準(zhǔn)。六、宴請(qǐng)廠商的地點(diǎn)一般為公司員工食堂、太平洋大酒店內(nèi)的餐廳，特殊情況須在上述 地點(diǎn)以外的場(chǎng)所就餐，須經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)。七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時(shí)補(bǔ)充。太平洋商廈 會(huì)議記錄 NO:時(shí) 間地 點(diǎn)主持人記錄人參加人員會(huì)后簽字：會(huì)議主旨：預(yù)定討論事項(xiàng)：會(huì)議情形與討論事項(xiàng)結(jié)論與完成日期會(huì)議情形與討論事項(xiàng)結(jié)論與完成日期太平洋商廈 業(yè)務(wù)聯(lián)系函發(fā)文單位受文單位發(fā)文日編號(hào)： 字第 號(hào)主 旨 聯(lián)系事項(xiàng)：會(huì) 簽總 經(jīng) 理部門(mén)主管單位主管承 辦 人 答復(fù)事項(xiàng)： 批示：太平洋商廈 員工考勤公告表
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