【正文】 關鍵績效指標考評說明 編制： 經濟運行部 日期： 目 錄一、關鍵績效指標考評方式 1二、關鍵績效指標考評時間 2三、各部門關鍵績效指標考評說明 2“共性指標”的考評 2集團工會關鍵績效指標 3紀檢監(jiān)察辦公室關鍵績效指標 4黨委工作部關鍵績效指標 4經濟運行部關鍵績效指標 5財務部關鍵績效指標 6營銷中心關鍵績效指標 6技術中心關鍵績效指標 7工程技術部關鍵績效指標 8人力資源部關鍵績效指標 81集團辦公室關鍵績效指標 91安保部關鍵績效指標 91動力部關鍵績效指標 101綜合生產管理部關鍵績效指標 101生產一、二部關鍵績效指標 111大理、楚雄卷煙廠關鍵績效指標 111物資公司關鍵績效指標 121煙葉公司關鍵績效指標 121HT物業(yè)公司關鍵績效指標 13云南HT有限責任公司關鍵績效指標 132HT服務公司關鍵績效指標 13四、各部門關鍵績效指標考評說明表 14集團工會關鍵績效指標考評說明 15紀檢監(jiān)察辦公室關鍵績效指標考評說明 16黨委工作部關鍵績效指標考評說明 17經濟運行部關鍵績效指標考評說明 18財務部關鍵績效指標考評說明 19營銷中心關鍵績效指標考評說明 20技術中心關鍵績效指標考評說明 21工程技術部關鍵績效指標考評說明 22人力資源部關鍵績效指標考評說明 23集團辦公室關鍵績效指標考評說明 24安保部關鍵績效指標考評說明 25動力部關鍵績效指標考評說明 26綜合生產管理部關鍵績效指標考評說明 27生產一、二部關鍵績效指標考評說明 28大理、楚雄卷煙廠關鍵績效指標考評說明 29物資公司關鍵績效指標考評說明 30煙葉公司關鍵績效指標考評說明 31HT物業(yè)公司關鍵績效指標考評說明 32云南HT有限責任公司關鍵績效指標考評說明 33HT服務公司關鍵績效指標考評說明 34HT集團2007年關鍵績效指標考評說明為有效貫徹落實《HT集團績效管理制度》，確?？冃гu價工作順利開展，現(xiàn)對2007年各部門關鍵績效指標的考評作以下具體說明：一、關鍵績效指標考評方式關鍵績效指標從類型上分為“定量”和“定性”兩類指標，從考評時間上分為“適用于季度和年度考評”和“只適用于年度考評”兩類?！岸俊敝笜说目荚u，原則上由ERP系統(tǒng)實現(xiàn)，不能實現(xiàn)的部門數(shù)據由考核數(shù)據來源部門在規(guī)定日期之前考核得出結果，并報經濟運行部按評分標準評分。“定性”指標的考評，由考核數(shù)據來源部門在規(guī)定日期之前提交指標完成情況總結材料（或由被考核部門將考評期內所做工作進行匯總說明），報集團分管領導審核后，再報送經濟運行部和集團總裁評分。同時，經濟運行部在日常工作中對各部門管理工作進行監(jiān)督和記錄，了解和掌握各部門的基本情況，在季度、年度考評時提供真實有效的評價依據和初步結論?！斑m用于季度和年度考評”的指標，可在各部門每季、年度生產管理工作結束后，對本季、本年考評期內指標完成情況分別進行匯總考評。當季度指標完成結果于當季打分評價兌現(xiàn)，不帶入下季；年度考評時再進行匯總考評打分?！爸贿m用于年度考評”的指標，在年度考評時進行一次性評價。季度考評時，按不影響其它指標的分數(shù)計分（原則上統(tǒng)一按該指標按應得滿分的90％給予計分）。二、關鍵績效指標考評時間各考核數(shù)據來源部門必須在每年4月、7月、10月和次年1月份的10日前完成季度考核，次年1月15日完成年度關鍵績效指標的考核，并將結果報送經濟運行部作為考評依據（定量指標須報集團分管領導審核）。各部門結合本部門季度、年度關鍵績效指標完成的情況，進行書面總結并組織相關說明材料，于每年4月、7月、10月、次年1月份的10日前報送經濟運行部，年度的情況次年1月15日前報送。經濟運行部根據各部門上報的指標考核結果和總結材料，對各部門進行定量、定性指標的初步評價和打分，并于每年4月、7月、10月、次年1月份的15日前，年度的次年1月25日將評價結果提交集團總裁審定?？偛糜诿磕?月、7月、10月、次年1月份的20日前對季度考核結果，年度的次年1月30日前，審定通過各部門的績效評價結果，人力資源部據此核發(fā)部門績效工資。部門未在規(guī)定日期之前上報考核結果和總結材料的，每超過規(guī)定日期1天扣減部門當季、年度績效得分1分，累計扣減。三、各部門關鍵績效指標考評說明“共性指標”的考評 “管理（工作、服務、營銷）創(chuàng)新”指標，適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門工作情況總結，集團總裁班子和經濟運行部根據創(chuàng)新工作開展情況進行考評打分。 “安全、環(huán)境管理”指標，只適用于年度考評。季度考評按應得分90％打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經濟運行部根據評分標準進行打分。 “設備管理”指標，適用于年度考評。季度考評按應得分的90％打分。年度考評時由工程技術部上報被考核部門年度考核得分和設備管理考核情況，經濟運行部根據評分標準進行打分。集團工會關鍵績效指標 “維護職工合法權益”指標，適用于年度考評。工會提供集體合同續(xù)簽、履行情況監(jiān)督檢查、職工勞動安全衛(wèi)生保護監(jiān)督方面的工作記錄及材料，由經濟運行部和集團總裁審核考評。 “參與民主管理、民主監(jiān)督”指標，適用于年度考評。工會提交職代會代表提案、合理化建議的處理情況和民主監(jiān)督方面的材料，以及廠務公開、涉及職工切身利益問題等活動的會議記錄及材料，由經濟運行部和集團總裁審核考評。 “職工隊伍建設”指標，適用于季度和年度考評。工會須將年度工作計劃分解到每個季度，做到每季度都有職工隊伍建設的具體工作，經濟運行部和集團總裁根據季度和年度計劃對實施情況進行考評。 “服務企業(yè)中心工作”指標，適用于季度和年度考評。工會須將服務企業(yè)中心工作、創(chuàng)建企業(yè)文化的工作不間斷地貫穿在全年工作中，經濟運行部和集團總裁根據各季度的工作開展情況視成效進行考評。紀檢監(jiān)察辦公室關鍵績效指標 “黨員、干部違法違紀人次”指標，適用于季度和年度考評。發(fā)生的責任事件在處理結果明確后，在結果判定的季度內給予考評懲扣，年終再對全年執(zhí)行情況進行匯總考評。 “信訪案件初核率”指標，適用于季度和年度考評。要求對發(fā)生信訪案件的初核工作要積極主動，及時處理。超過3個月未處理，先根據到期時間，在季度內考核，年終再作全年未完成項次匯總考評。 “監(jiān)督工作”指標，適用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的招投標、干部任用等監(jiān)督事項進行考評；年終對全年執(zhí)行情況進行匯總評價。 “廉政建設”指標，適用于年度考評。經濟運行部和集團總裁根據紀檢監(jiān)察辦公室上報的書面總結材料，對廉政制度建設和相應的實施情況進行審核考評。黨委工作部關鍵績效指標 “黨建工作”指標，適用于季度和年度考評。黨委工作部須全年黨建工作計劃分解到各季度，保持工作的持續(xù)性。經濟運行部根據上報的季度、年度計劃和實施情況的總結進行審核考評。 “干部交流”指標，適用于年度考評。年終經濟運行部根據全年集團實際發(fā)生的干部崗位交流和晉升退出人次進行評分。 “企業(yè)宣傳工作”指標，適用于季度和年度考評。經濟運行部和集團總裁班子每季度對電視、網絡、報紙的宣傳效果進行考評，年終再對宣傳工作的效果進行綜合評價。 “企業(yè)文化建設”指標，適用于季度和年度考評。黨委工作部將創(chuàng)建活動貫穿于全年工作當中，經濟運行部和集團總裁根據創(chuàng)建活動計劃和實施報告，對季度、年度計劃完成和實施效果進行評價。經濟運行部關鍵績效指標 “戰(zhàn)略計劃管理”指標，適用于季度和年度考評。經濟運行部對每季度發(fā)生的計劃編制和執(zhí)行情況進行檢查總結，集團總裁班子進行考評；年終再結合集團發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃的實現(xiàn)情況綜合評價。 “經濟運行”指標，適用于季度和年度考評。由集團總裁對經濟運行部提交的各類經濟運行分析報告進行考評，視報告的及時性和參考價值進行評價。 “管理制度（體系）持續(xù)改進和管理創(chuàng)新”指標，適用于季度和年度考評。經濟運行部對集團管理制度和體系運作的規(guī)范性和有效性進行監(jiān)督管理，集團總裁班子每季度