【正文】 項目材料管理辦法 年 月目錄第一章 總則 1第二章 材料計劃 1第三章 材料進場驗收 2第四章 庫存與使用管理 4第五章 附則 8附件一：流程圖 9附件二：相關表單 11卓筑建筑有限公司第一章 總則第一條 目的為規(guī)范公司內部材料管理，控制生產(chǎn)單位的材料消耗，減少材料浪費現(xiàn)象，降低成本，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。第二條 范圍本辦法適用于公司項目部材料的采購申請、驗收、貯存和使用、調撥、報廢處理等工作。第二章 材料計劃第三條 材料計劃編制（一） 項目部根據(jù)施工組織設計、專項施工方案、施工進度、設計變更等有關資料編制項目材料需用總體計劃、月度材料需用計劃和臨時追加的變更需用計劃，此計劃由預算員編制，報項目經(jīng)理批準。其中《甲供材料需用計劃》由項目部按工程主合同規(guī)定的途徑及期限提交給建設方相關部門。（二） 項目部預算員在項目開工三天前,向公司工程管理部提供《項目材料總需用計劃》。在每月28日前編制次月《材料月需用計劃》，交于公司工程管理部計劃統(tǒng)計員，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后，工程管理部于30日前報與成本管理部，成本管理部經(jīng)理審批后組織進行采購。（三） 項目部向公司工程管理部提交的計劃單上要注明材料名稱、規(guī)格型號、色標、數(shù)量及進場日期等。特殊情況以及需要緊急采購的，須在備注欄里注明原因。需用計劃一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由編制人留底，第二聯(lián)交公司工程管理部。（四） 要特定采購的物料，項目部須提前60天向公司工程管理部提交計劃，由工程管理部計劃統(tǒng)計員并入當月采購計劃，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后提交到成本管理部，同時必須提供清晰有效的設計圖紙、業(yè)主認價單、設計說明、系統(tǒng)圖、原理圖等資料，以上資料必須完整。（五） 如果項目材料計劃調整，項目部必須在使用7天前提出，對因重大變更影響原來的需用計劃(增加或減少采購)，應由項目預算員編制材料變更計劃，然后報公司工程管理部計劃統(tǒng)計員調整計劃。（六） 因為材料需用計劃失誤影響項目生產(chǎn)的，要追究預算員、項目經(jīng)理的責任。具體由工程管理部經(jīng)理實施處罰。（七） 因采購材料計劃失誤造成材料積壓的，是編制計劃人(預算員、項目經(jīng)理)失誤的追究編制計劃人的責任，是材料料員提供數(shù)據(jù)不準確的追究材料員責任，因采購不到位的追究采購專員責任，具體由工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理實施處罰。（八） 每月10日前工程管理部計劃統(tǒng)計員將上月材料采購計劃與實際采購情況及調整后的計劃進行對比，分析差異及原因，并及時提出意見交工程管理部經(jīng)理處理。第三章 材料進場驗收第四條 進場準備（一） 項目材料員必須嚴格遵守企業(yè)規(guī)章制度，嚴守崗位，有事外出需在辦公室或者庫房門上掛牌指明去向或委托代理人，保證送貨或領料人在短時間內能找到人。（二） 公司采購員應提前四個小時以上通知項目部材料的進場時間。（三） 項目材料員在接到材料進場通知后，提前做好場地規(guī)劃、清底、平場、疏通道路、安排上、下車勞動力及相關機具等準備工作。（四） 搜集材料采購合同、協(xié)議及質量標準等資料，準備準確的檢驗工具，計劃堆放位置。危險品要隔離存放，并準備相應的安全防護措施等，做好驗收準備。第五條 材料驗收（一） 核對資料材料進場后，材料員根據(jù)需用計劃對照送貨清單認真核對材料的規(guī)格、數(shù)量等，并同時索取產(chǎn)品合格證、說明書、質保書或試驗報告等技術資料，并對技術資料的內容進行驗證，以確認其資料是否有效。（二） 檢驗實物1. 清點實物與送貨清單的材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等相符后，開始進行外觀檢查（如鋼材需查看其表面是否有裂紋、結疤、分層等，定尺鋼材端頭是否一般齊，一樣長，并對同規(guī)格的鋼材進行抽樣檢查其直徑，水泥、木材等都應按此進行相應的外觀檢查），需開箱（包）的要開箱（包）檢查，暫時不能開箱（包）檢查的可先入庫，但在使用時必須通知廠方或供方到現(xiàn)場一起開箱（包）以明確責任，需進行復試的物資要填寫《材料進場取樣通知單》通知試驗取樣，了解物資是否符合工程要求，對檢查不合格的物資按不合格品控制程序的有關規(guī)定進行處理。2. 入庫材料必須嚴格計量，計量方式大致有以下幾種：a) 對庫房零星材料或工具性材料實行實物清點、過磅、檢尺等精確計量。b) 對周轉架料進行檢尺（定尺的可進行點數(shù)）計量。c) 鋼材類；如按理論重量計算，必須對其幾何尺寸進行測量，尺寸誤差必須在國家標準規(guī)定的范圍以內。如按過磅數(shù)量計算，必須按我方認可的計量方式計量，同時也必須知曉其幾何尺寸。d) 木材類方材可在量幾何尺寸的基礎上點數(shù)計量，板材則應按塊檢尺計量。e) 包裝水泥、粉煤灰等除點包數(shù)外，還須對單包進行隨機抽檢。使量差控制在正常誤差范圍內；散裝水泥、粉煤灰等必須在供貨中注明計量方式，一般為抽檢。f) 地方性大宗材料中砌體材料必須碼堆點數(shù)，而砂、石料則以檢尺量方為主，輔以抽磅進行計量。（三） 驗收要求1. 材料進場后由材料員驗收材料并開具《材料驗收單》，同時與質量員、技術員、項目經(jīng)理會簽?！恫牧向炇諉巍芬皇剿穆?lián)，第一聯(lián)材料員存；第二聯(lián)財務部存（作為記賬憑證）；第三聯(lián)采購員報銷；第四聯(lián)由公司工程管理部留存。2. 所有材料驗收過程中的所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須在《材料驗收單》中注明，不得有修改，若數(shù)量有爭議時，立即通知采購人員進行協(xié)調處理，暫時協(xié)調不好的須在材料驗收單中注明有爭議的事項。3. 對內部調撥的材料進行驗收時，除核實數(shù)量外，還須對單價、成色進行核實。若對調入材料有爭議時，應及時與對方取得聯(lián)系協(xié)調解決。4. 《材料驗收單》必須真實、及時、準確，材料名稱、進場時間、規(guī)格、數(shù)量填寫清晰?！恫牧向炇諉巍酚涗洺霈F(xiàn)差誤、不完整給予材料員100元罰款。5. 材料員必須認真核查材料的出場材料質量證明，質量證明材料必須齊全。6. 入庫材料驗收必須嚴格按照合同約定的相關條款進行驗收，如收取材料和合同約定的條款不一致的，材料員應拒收，如不拒收造成損失的由項目經(jīng)理進行處罰。7. 在材料驗收中如發(fā)現(xiàn)質量不合格等問題，材料員應及時填寫不合格品報告，并盡快報告項目經(jīng)理，組織不合格品評審，對不合格品采取措施。在問題沒有處理之前，將確定的不合格品，隔離堆放，嚴禁投入使用。8. 材料入庫必須在材料進入現(xiàn)場的當天(除地材)辦理完畢。第六條 甲供材料驗收（一） 到甲方領取材料時，必須要憑項目經(jīng)理和預算員簽字的材料計劃。（二） 甲供材料到現(xiàn)場后視同自購材料標準進行驗收。（三） 甲供材料到現(xiàn)場后必須及時開出領貨憑證,領貨憑證中的各項要素必須填列齊全，甲供材料的單價由項目預算員確認。第七條 不合格材料處理一般不合格物資由公司采購員與供應商聯(lián)系商議處理辦法，較大不合格材料由項目技術員組織評審，重大較大不合格物資由項目經(jīng)理/工程管理部組織評審。（一） 不合格材料的處理1. 拒收2. 讓步接收3. 降級使用，應做好標識和記錄，使用在非主要部位（二） 如果供方提供的產(chǎn)品被評審為不合格品，要及時與供方取得聯(lián)系，共同商定退回等處理方案。（三） 不合格品的降級或改作