【正文】 項(xiàng)目材料管理辦法 年 月目錄第一章 總則 1第二章 材料計(jì)劃 1第三章 材料進(jìn)場驗(yàn)收 2第四章 庫存與使用管理 4第五章 附則 8附件一：流程圖 9附件二：相關(guān)表單 11卓筑建筑有限公司第一章 總則第一條 目的為規(guī)范公司內(nèi)部材料管理，控制生產(chǎn)單位的材料消耗，減少材料浪費(fèi)現(xiàn)象，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本辦法。第二條 范圍本辦法適用于公司項(xiàng)目部材料的采購申請、驗(yàn)收、貯存和使用、調(diào)撥、報(bào)廢處理等工作。第二章 材料計(jì)劃第三條 材料計(jì)劃編制（一） 項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更等有關(guān)資料編制項(xiàng)目材料需用總體計(jì)劃、月度材料需用計(jì)劃和臨時(shí)追加的變更需用計(jì)劃，此計(jì)劃由預(yù)算員編制，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。其中《甲供材料需用計(jì)劃》由項(xiàng)目部按工程主合同規(guī)定的途徑及期限提交給建設(shè)方相關(guān)部門。（二） 項(xiàng)目部預(yù)算員在項(xiàng)目開工三天前,向公司工程管理部提供《項(xiàng)目材料總需用計(jì)劃》。在每月28日前編制次月《材料月需用計(jì)劃》，交于公司工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后，工程管理部于30日前報(bào)與成本管理部，成本管理部經(jīng)理審批后組織進(jìn)行采購。（三） 項(xiàng)目部向公司工程管理部提交的計(jì)劃單上要注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、色標(biāo)、數(shù)量及進(jìn)場日期等。特殊情況以及需要緊急采購的，須在備注欄里注明原因。需用計(jì)劃一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由編制人留底，第二聯(lián)交公司工程管理部。（四） 要特定采購的物料，項(xiàng)目部須提前60天向公司工程管理部提交計(jì)劃，由工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員并入當(dāng)月采購計(jì)劃，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后提交到成本管理部，同時(shí)必須提供清晰有效的設(shè)計(jì)圖紙、業(yè)主認(rèn)價(jià)單、設(shè)計(jì)說明、系統(tǒng)圖、原理圖等資料，以上資料必須完整。（五） 如果項(xiàng)目材料計(jì)劃調(diào)整，項(xiàng)目部必須在使用7天前提出，對因重大變更影響原來的需用計(jì)劃(增加或減少采購)，應(yīng)由項(xiàng)目預(yù)算員編制材料變更計(jì)劃，然后報(bào)公司工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員調(diào)整計(jì)劃。（六） 因?yàn)椴牧闲栌糜?jì)劃失誤影響項(xiàng)目生產(chǎn)的，要追究預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任。具體由工程管理部經(jīng)理實(shí)施處罰。（七） 因采購材料計(jì)劃失誤造成材料積壓的，是編制計(jì)劃人(預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理)失誤的追究編制計(jì)劃人的責(zé)任，是材料料員提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的追究材料員責(zé)任，因采購不到位的追究采購專員責(zé)任，具體由工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理實(shí)施處罰。（八） 每月10日前工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員將上月材料采購計(jì)劃與實(shí)際采購情況及調(diào)整后的計(jì)劃進(jìn)行對比，分析差異及原因，并及時(shí)提出意見交工程管理部經(jīng)理處理。第三章 材料進(jìn)場驗(yàn)收第四條 進(jìn)場準(zhǔn)備（一） 項(xiàng)目材料員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，有事外出需在辦公室或者庫房門上掛牌指明去向或委托代理人，保證送貨或領(lǐng)料人在短時(shí)間內(nèi)能找到人。（二） 公司采購員應(yīng)提前四個(gè)小時(shí)以上通知項(xiàng)目部材料的進(jìn)場時(shí)間。（三） 項(xiàng)目材料員在接到材料進(jìn)場通知后，提前做好場地規(guī)劃、清底、平場、疏通道路、安排上、下車勞動(dòng)力及相關(guān)機(jī)具等準(zhǔn)備工作。（四） 搜集材料采購合同、協(xié)議及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等資料，準(zhǔn)備準(zhǔn)確的檢驗(yàn)工具，計(jì)劃堆放位置。危險(xiǎn)品要隔離存放，并準(zhǔn)備相應(yīng)的安全防護(hù)措施等，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。第五條 材料驗(yàn)收（一） 核對資料材料進(jìn)場后，材料員根據(jù)需用計(jì)劃對照送貨清單認(rèn)真核對材料的規(guī)格、數(shù)量等，并同時(shí)索取產(chǎn)品合格證、說明書、質(zhì)保書或試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料，并對技術(shù)資料的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)其資料是否有效。（二） 檢驗(yàn)實(shí)物1. 清點(diǎn)實(shí)物與送貨清單的材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等相符后，開始進(jìn)行外觀檢查（如鋼材需查看其表面是否有裂紋、結(jié)疤、分層等，定尺鋼材端頭是否一般齊，一樣長，并對同規(guī)格的鋼材進(jìn)行抽樣檢查其直徑，水泥、木材等都應(yīng)按此進(jìn)行相應(yīng)的外觀檢查），需開箱（包）的要開箱（包）檢查，暫時(shí)不能開箱（包）檢查的可先入庫，但在使用時(shí)必須通知廠方或供方到現(xiàn)場一起開箱（包）以明確責(zé)任，需進(jìn)行復(fù)試的物資要填寫《材料進(jìn)場取樣通知單》通知試驗(yàn)取樣，了解物資是否符合工程要求，對檢查不合格的物資按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2. 入庫材料必須嚴(yán)格計(jì)量，計(jì)量方式大致有以下幾種：a) 對庫房零星材料或工具性材料實(shí)行實(shí)物清點(diǎn)、過磅、檢尺等精確計(jì)量。b) 對周轉(zhuǎn)架料進(jìn)行檢尺（定尺的可進(jìn)行點(diǎn)數(shù)）計(jì)量。c) 鋼材類；如按理論重量計(jì)算，必須對其幾何尺寸進(jìn)行測量，尺寸誤差必須在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍以內(nèi)。如按過磅數(shù)量計(jì)算，必須按我方認(rèn)可的計(jì)量方式計(jì)量，同時(shí)也必須知曉其幾何尺寸。d) 木材類方材可在量幾何尺寸的基礎(chǔ)上點(diǎn)數(shù)計(jì)量，板材則應(yīng)按塊檢尺計(jì)量。e) 包裝水泥、粉煤灰等除點(diǎn)包數(shù)外，還須對單包進(jìn)行隨機(jī)抽檢。使量差控制在正常誤差范圍內(nèi)；散裝水泥、粉煤灰等必須在供貨中注明計(jì)量方式，一般為抽檢。f) 地方性大宗材料中砌體材料必須碼堆點(diǎn)數(shù)，而砂、石料則以檢尺量方為主，輔以抽磅進(jìn)行計(jì)量。（三） 驗(yàn)收要求1. 材料進(jìn)場后由材料員驗(yàn)收材料并開具《材料驗(yàn)收單》，同時(shí)與質(zhì)量員、技術(shù)員、項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)簽。《材料驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)材料員存；第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存（作為記賬憑證）；第三聯(lián)采購員報(bào)銷；第四聯(lián)由公司工程管理部留存。2. 所有材料驗(yàn)收過程中的所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須在《材料驗(yàn)收單》中注明，不得有修改，若數(shù)量有爭議時(shí)，立即通知采購人員進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，暫時(shí)協(xié)調(diào)不好的須在材料驗(yàn)收單中注明有爭議的事項(xiàng)。3. 對內(nèi)部調(diào)撥的材料進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，除核實(shí)數(shù)量外，還須對單價(jià)、成色進(jìn)行核實(shí)。若對調(diào)入材料有爭議時(shí)，應(yīng)及時(shí)與對方取得聯(lián)系協(xié)調(diào)解決。4. 《材料驗(yàn)收單》必須真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確，材料名稱、進(jìn)場時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量填寫清晰?！恫牧向?yàn)收單》記錄出現(xiàn)差誤、不完整給予材料員100元罰款。5. 材料員必須認(rèn)真核查材料的出場材料質(zhì)量證明，質(zhì)量證明材料必須齊全。6. 入庫材料驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照合同約定的相關(guān)條款進(jìn)行驗(yàn)收，如收取材料和合同約定的條款不一致的，材料員應(yīng)拒收，如不拒收造成損失的由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行處罰。7. 在材料驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格等問題，材料員應(yīng)及時(shí)填寫不合格品報(bào)告，并盡快報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，組織不合格品評審，對不合格品采取措施。在問題沒有處理之前，將確定的不合格品，隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用。8. 材料入庫必須在材料進(jìn)入現(xiàn)場的當(dāng)天(除地材)辦理完畢。第六條 甲供材料驗(yàn)收（一） 到甲方領(lǐng)取材料時(shí)，必須要憑項(xiàng)目經(jīng)理和預(yù)算員簽字的材料計(jì)劃。（二） 甲供材料到現(xiàn)場后視同自購材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。（三） 甲供材料到現(xiàn)場后必須及時(shí)開出領(lǐng)貨憑證,領(lǐng)貨憑證中的各項(xiàng)要素必須填列齊全，甲供材料的單價(jià)由項(xiàng)目預(yù)算員確認(rèn)。第七條 不合格材料處理一般不合格物資由公司采購員與供應(yīng)商聯(lián)系商議處理辦法，較大不合格材料由項(xiàng)目技術(shù)員組織評審，重大較大不合格物資由項(xiàng)目經(jīng)理/工程管理部組織評審。（一） 不合格材料的處理1. 拒收2. 讓步接收3. 降級(jí)使用，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，使用在非主要部位（二） 如果供方提供的產(chǎn)品被評審為不合格品，要及時(shí)與供方取得聯(lián)系，共同商定退回等處理方案。（三） 不合格品的降級(jí)或改作