貴航審計資料要求培訓資料(已修改)
2025-04-18 05:22 本頁面
【正文】 序號塔山小區(qū)需提供資料清單（帶★號的必須提供）一工程準備階段文件（一）立項文件1項目建議書及批復 ★經(jīng)理部2可行性研究報告及批復文件★經(jīng)理部3專家論證意見、項目評估文件★4有關立項的會議紀要、領導批示★？5項目資金來源（投資、集資、貸款）及年度投資計劃 ★ 財務 6環(huán)境預測、調查報告、環(huán)境影響報告書和批復 ★經(jīng)理部（二）建設用地、拆遷文件1選址申請及選址規(guī)劃意見通知書★經(jīng)理部2建設用地批準書★經(jīng)理部3拆遷安置意見、協(xié)議、方案及付款憑證★財務、經(jīng)理部4建設用地規(guī)劃許可證及其附件★經(jīng)理部5土地使用證明文件及其附件★經(jīng)理部6建設用地釘樁通知單★工程部46 / 46序號歸檔文件（三）勘察、設計文件1勘察任務書、合同、勘察單位資質證明文件★經(jīng)理部2工程地質勘察報告、水文地質勘察報告★經(jīng)理部3工程探墓、考古發(fā)掘 4設計任務書、設計委托文件、設計單位資質★?？谠簺]提供相關資質，需工程部與對方聯(lián)系、提供5初步設計及其調整文件、評審文件 ★ 工程部 6技術設計 工程部 7施工圖設計 工程部 8技術秘密、專利材料、關鍵技術實驗材料9總體規(guī)劃設計★工程部10設計計算書，二次設計計算書 工程部 11設計評價、鑒定及審批 ★ 經(jīng)理部 12工程總平面圖 ★ 工程部 13人防、環(huán)保、消防等有關主管部門對的審查意見施工★ 經(jīng)理部 14施工圖設計文件審查意見、審查單位資質、設計單位對審查意見的回復材料★ 工程部15節(jié)能設計備案文件★ 工程部(四)招投標文件、比價文件、合同1招標方案、招標公示★開發(fā)管理部2招標文件、工程量清單、招標控制價、招標文件取領取記錄★開發(fā)、成本3投標文件★開發(fā)4評標文件（含專家抽取、專家簽到、打分等文件）及評標過程文件★開發(fā)5中標通知書，中標公示等★開發(fā)6比價書、比價文件、比選結論、比選通知書★成本7未中標單位投標文件、未選中單位比選文件 開發(fā)8施工合同、監(jiān)理合同、其它合同及技術協(xié)議、合同審簽單★成本(五)開工審批文件1建設工程規(guī)劃許可證及其附件★經(jīng)理部2建設工程施工許可證★經(jīng)理部3質量監(jiān)督備案書★ 工程部4安全監(jiān)督備案書★ 工程部5施工合同、監(jiān)理合同備案審批文件★經(jīng)理部(六)工程建設基本信息1工程概況信息表 工程部2建設單位工程項目負責人及現(xiàn)場管理人員名冊★工程部3監(jiān)理單位工程項目總監(jiān)及監(jiān)理人員名冊★工程部4施工單位工程項目經(jīng)理及質量管理人員名冊★工程部二（一）施工管理文件 1.工程概況表 工程2.施工現(xiàn)場質量管理檢查記錄及其附件 工程3.總包企業(yè)資質證書及相關專業(yè)人員崗位證書★工程4分包項目及分包單位匯總表★工程5建設單位質量事故勘查記錄★工程6施工檢測計劃 工程7見證試驗檢測匯總表 工程8施工日志★工程9質量監(jiān)督方案、報告 工程（二）施工技術文件1.施工組織設計、施工方案及報審文件★工程2.危險性較大分部分項工程施工方案、專家評審文件★工程3.技術交底、安全交底 工程4.圖紙會審記錄、設計變更、技術核定單★工程5.工程洽商單，技術、經(jīng)濟簽證★工程6.變更單匯總表★工程（三）進度造價文件1.工程開工報告及報審表 工程2.工程復工報告及報報審表 工程3.施工進度計劃（含總進度、月進度、周進度、調整進度）及報審表★工程4.人、機、料動態(tài)表 5.工程款支付、變更申請表★工程、財務6.費用索賠申請表（四）單位工程施工質量控制文件1地基與基礎分部 工程（1）開工放樣交接單（2）專項施工方案及專業(yè)施工單位資質證明文件★工程部（3）施工物質資料質量證明及復試文件建筑材料報審表、主要原材料及構配件出廠證明及試驗單目錄★工程部砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕骨料出廠證明文件、見證取樣記錄、復試記錄商品砼、商品砂漿供貨單位資質、合格證、配合比、強度檢測文件、見證取樣記錄、復試記錄涉及消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保 、節(jié)能的材料、設備的檢測報告或法定機構出具的有效證明文件★工程部節(jié)能工程材料復試報告其他物資出廠合格證、質量保證書、檢測報告的報送單、商檢證等（4）施工記錄文件 工程工程定位測量記錄、基槽驗線記錄 工程基坑支護水平位移監(jiān)測記錄 工程樁基、支護測量放線 工程地基驗槽記錄地基釬探記錄及附圖混凝土澆灌申請書混凝土施工記錄混凝土開盤鑒定混凝土拆模申請大體積混凝土養(yǎng)護測溫記錄★工程部地下工程防水效果檢查記錄★工程部隱蔽驗收記錄、中間交驗收記錄、工程（5）施工試驗記錄 工程錨桿試驗報告地基承載力檢驗報告樁基檢測報告土工擊實試驗報告回填土試驗報告（應附圖）鋼筋機械連接試驗報告鋼筋焊接連接試驗報告砂漿配合比申請書、通知單砂漿抗壓強度試驗報告砌筑砂漿試塊強度統(tǒng)計、評定記錄混凝土配合比申請書、通知單混凝土抗壓強度試驗報告混凝土試塊強度統(tǒng)計、評定記錄混凝土抗?jié)B試驗報告砂、石、水泥放射性指標報告混凝土堿總計算書（6）施工質量驗收文件檢驗批質量驗收記錄分項工程質量驗收分部（子分部）工程質量驗收記錄基礎分部質量驗收記錄（質監(jiān)站參加）、驗收會紀要、簽到表★工程部基礎分部監(jiān)理評估文件★工程部基礎分部施工單位自評文件 工程基礎分部建設單位評價文件 工程基礎分部勘察單位評估文件★工程部基礎分部設計單評估文件★工程部質量監(jiān)督報告 工程2主體結構分部（1）專項施工方案、特種人員資質證明材料（2）施工物質資料質量證明及復試文件建筑材料
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