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貴航審計(jì)資料要求培訓(xùn)資料(已修改)

2025-04-18 05:22 本頁(yè)面
 

【正文】 序號(hào)塔山小區(qū)需提供資料清單(帶★號(hào)的必須提供)一工程準(zhǔn)備階段文件(一)立項(xiàng)文件1項(xiàng)目建議書(shū)及批復(fù) ★經(jīng)理部2可行性研究報(bào)告及批復(fù)文件★經(jīng)理部3專家論證意見(jiàn)、項(xiàng)目評(píng)估文件★4有關(guān)立項(xiàng)的會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)批示★?5項(xiàng)目資金來(lái)源(投資、集資、貸款)及年度投資計(jì)劃 ★ 財(cái)務(wù) 6環(huán)境預(yù)測(cè)、調(diào)查報(bào)告、環(huán)境影響報(bào)告書(shū)和批復(fù) ★經(jīng)理部(二)建設(shè)用地、拆遷文件1選址申請(qǐng)及選址規(guī)劃意見(jiàn)通知書(shū)★經(jīng)理部2建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)★經(jīng)理部3拆遷安置意見(jiàn)、協(xié)議、方案及付款憑證★財(cái)務(wù)、經(jīng)理部4建設(shè)用地規(guī)劃許可證及其附件★經(jīng)理部5土地使用證明文件及其附件★經(jīng)理部6建設(shè)用地釘樁通知單★工程部46 / 46序號(hào)歸檔文件(三)勘察、設(shè)計(jì)文件1勘察任務(wù)書(shū)、合同、勘察單位資質(zhì)證明文件★經(jīng)理部2工程地質(zhì)勘察報(bào)告、水文地質(zhì)勘察報(bào)告★經(jīng)理部3工程探墓、考古發(fā)掘 4設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)委托文件、設(shè)計(jì)單位資質(zhì)★??谠簺](méi)提供相關(guān)資質(zhì),需工程部與對(duì)方聯(lián)系、提供5初步設(shè)計(jì)及其調(diào)整文件、評(píng)審文件 ★ 工程部 6技術(shù)設(shè)計(jì) 工程部 7施工圖設(shè)計(jì) 工程部 8技術(shù)秘密、專利材料、關(guān)鍵技術(shù)實(shí)驗(yàn)材料9總體規(guī)劃設(shè)計(jì)★工程部10設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū),二次設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū) 工程部 11設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)、鑒定及審批 ★ 經(jīng)理部 12工程總平面圖 ★ 工程部 13人防、環(huán)保、消防等有關(guān)主管部門對(duì)的審查意見(jiàn)施工★ 經(jīng)理部 14施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見(jiàn)、審查單位資質(zhì)、設(shè)計(jì)單位對(duì)審查意見(jiàn)的回復(fù)材料★ 工程部15節(jié)能設(shè)計(jì)備案文件★ 工程部(四)招投標(biāo)文件、比價(jià)文件、合同1招標(biāo)方案、招標(biāo)公示★開(kāi)發(fā)管理部2招標(biāo)文件、工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)、招標(biāo)文件取領(lǐng)取記錄★開(kāi)發(fā)、成本3投標(biāo)文件★開(kāi)發(fā)4評(píng)標(biāo)文件(含專家抽取、專家簽到、打分等文件)及評(píng)標(biāo)過(guò)程文件★開(kāi)發(fā)5中標(biāo)通知書(shū),中標(biāo)公示等★開(kāi)發(fā)6比價(jià)書(shū)、比價(jià)文件、比選結(jié)論、比選通知書(shū)★成本7未中標(biāo)單位投標(biāo)文件、未選中單位比選文件 開(kāi)發(fā)8施工合同、監(jiān)理合同、其它合同及技術(shù)協(xié)議、合同審簽單★成本(五)開(kāi)工審批文件1建設(shè)工程規(guī)劃許可證及其附件★經(jīng)理部2建設(shè)工程施工許可證★經(jīng)理部3質(zhì)量監(jiān)督備案書(shū)★ 工程部4安全監(jiān)督備案書(shū)★ 工程部5施工合同、監(jiān)理合同備案審批文件★經(jīng)理部(六)工程建設(shè)基本信息1工程概況信息表 工程部2建設(shè)單位工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)管理人員名冊(cè)★工程部3監(jiān)理單位工程項(xiàng)目總監(jiān)及監(jiān)理人員名冊(cè)★工程部4施工單位工程項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)量管理人員名冊(cè)★工程部二(一)施工管理文件 1.工程概況表 工程2.施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄及其附件 工程3.總包企業(yè)資質(zhì)證書(shū)及相關(guān)專業(yè)人員崗位證書(shū)★工程4分包項(xiàng)目及分包單位匯總表★工程5建設(shè)單位質(zhì)量事故勘查記錄★工程6施工檢測(cè)計(jì)劃 工程7見(jiàn)證試驗(yàn)檢測(cè)匯總表 工程8施工日志★工程9質(zhì)量監(jiān)督方案、報(bào)告 工程(二)施工技術(shù)文件1.施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及報(bào)審文件★工程2.危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工方案、專家評(píng)審文件★工程3.技術(shù)交底、安全交底 工程4.圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單★工程5.工程洽商單,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證★工程6.變更單匯總表★工程(三)進(jìn)度造價(jià)文件1.工程開(kāi)工報(bào)告及報(bào)審表 工程2.工程復(fù)工報(bào)告及報(bào)報(bào)審表 工程3.施工進(jìn)度計(jì)劃(含總進(jìn)度、月進(jìn)度、周進(jìn)度、調(diào)整進(jìn)度)及報(bào)審表★工程4.人、機(jī)、料動(dòng)態(tài)表 5.工程款支付、變更申請(qǐng)表★工程、財(cái)務(wù)6.費(fèi)用索賠申請(qǐng)表(四)單位工程施工質(zhì)量控制文件1地基與基礎(chǔ)分部 工程(1)開(kāi)工放樣交接單(2)專項(xiàng)施工方案及專業(yè)施工單位資質(zhì)證明文件★工程部(3)施工物質(zhì)資料質(zhì)量證明及復(fù)試文件建筑材料報(bào)審表、主要原材料及構(gòu)配件出廠證明及試驗(yàn)單目錄★工程部砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕骨料出廠證明文件、見(jiàn)證取樣記錄、復(fù)試記錄商品砼、商品砂漿供貨單位資質(zhì)、合格證、配合比、強(qiáng)度檢測(cè)文件、見(jiàn)證取樣記錄、復(fù)試記錄涉及消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保 、節(jié)能的材料、設(shè)備的檢測(cè)報(bào)告或法定機(jī)構(gòu)出具的有效證明文件★工程部節(jié)能工程材料復(fù)試報(bào)告其他物資出廠合格證、質(zhì)量保證書(shū)、檢測(cè)報(bào)告的報(bào)送單、商檢證等(4)施工記錄文件 工程工程定位測(cè)量記錄、基槽驗(yàn)線記錄 工程基坑支護(hù)水平位移監(jiān)測(cè)記錄 工程樁基、支護(hù)測(cè)量放線 工程地基驗(yàn)槽記錄地基釬探記錄及附圖混凝土澆灌申請(qǐng)書(shū)混凝土施工記錄混凝土開(kāi)盤鑒定混凝土拆模申請(qǐng)大體積混凝土養(yǎng)護(hù)測(cè)溫記錄★工程部地下工程防水效果檢查記錄★工程部隱蔽驗(yàn)收記錄、中間交驗(yàn)收記錄、工程(5)施工試驗(yàn)記錄 工程錨桿試驗(yàn)報(bào)告地基承載力檢驗(yàn)報(bào)告樁基檢測(cè)報(bào)告土工擊實(shí)試驗(yàn)報(bào)告回填土試驗(yàn)報(bào)告(應(yīng)附圖)鋼筋機(jī)械連接試驗(yàn)報(bào)告鋼筋焊接連接試驗(yàn)報(bào)告砂漿配合比申請(qǐng)書(shū)、通知單砂漿抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告砌筑砂漿試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄混凝土配合比申請(qǐng)書(shū)、通知單混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告混凝土試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告砂、石、水泥放射性指標(biāo)報(bào)告混凝土堿總計(jì)算書(shū)(6)施工質(zhì)量驗(yàn)收文件檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄基礎(chǔ)分部質(zhì)量驗(yàn)收記錄(質(zhì)監(jiān)站參加)、驗(yàn)收會(huì)紀(jì)要、簽到表★工程部基礎(chǔ)分部監(jiān)理評(píng)估文件★工程部基礎(chǔ)分部施工單位自評(píng)文件 工程基礎(chǔ)分部建設(shè)單位評(píng)價(jià)文件 工程基礎(chǔ)分部勘察單位評(píng)估文件★工程部基礎(chǔ)分部設(shè)計(jì)單評(píng)估文件★工程部質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告 工程2主體結(jié)構(gòu)分部(1)專項(xiàng)施工方案、特種人員資質(zhì)證明材料(2)施工物質(zhì)資料質(zhì)量證明及復(fù)試文件建筑材料
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