【正文】 浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具 及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：嘉興珈恒汽車電器有限公司（籌）編制日期：二〇一七年六月
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目目錄目錄 1圖表目錄 7第一章 項(xiàng)目總論 1第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況 1一、項(xiàng)目名稱 1二、項(xiàng)目單位 1三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 1五、項(xiàng)目產(chǎn)品方案 1六、項(xiàng)目建設(shè)周期 1七、項(xiàng)目投資及資金籌措 2第二節(jié) 項(xiàng)目研究結(jié)論 2第三節(jié) 編制依據(jù)和研究范圍 3一、編制原則 3二、編制依據(jù) 3三、研究范圍 4第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 5第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 5一、政策背景 5二、經(jīng)濟(jì)社會(huì)背景 7三、市場(chǎng)背景 10第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性 11一、項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策 11二、項(xiàng)目建設(shè)能夠滿足汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)需求 11三、項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)汽車行業(yè)環(huán)保進(jìn)程 11四、項(xiàng)目建設(shè)能夠帶動(dòng)就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 12五、項(xiàng)目建設(shè)符合母公司及公司的發(fā)展戰(zhàn)略 121
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 13第一節(jié) 汽車行業(yè)市場(chǎng)分析 13一、全球汽車產(chǎn)量穩(wěn)健上漲 13二、國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量逐年上漲 13三、國(guó)內(nèi)汽車需求增長(zhǎng)空間大 14第二節(jié) 汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)分析 17一、我國(guó)汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值快速上漲 17二、我國(guó)汽車零部件行業(yè)收入規(guī)模逐年上漲 17三、我國(guó)汽車零部件出口整體呈上漲趨勢(shì) 18四、零部件制造企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)日益明顯 19第三節(jié) 注塑模具行業(yè)市場(chǎng)分析 21一、我國(guó)塑料模具行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) 21二、塑料模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 22三、塑料模具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 24第四章 項(xiàng)目產(chǎn)品、工藝及設(shè)備方案 26第一節(jié) 產(chǎn)品方案 26一、產(chǎn)品及產(chǎn)能 26二、原輔材料及消耗 26第二節(jié) 工藝方案 28一、模具生產(chǎn)工藝 28二、精密注塑工藝 29三、組裝工藝 29第三節(jié) 設(shè)備方案 30第五章 項(xiàng)目選址分析 32第一節(jié) 項(xiàng)目選址要求 32一、選址要求 32二、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)分析 32第二節(jié) 項(xiàng)目區(qū)位條件 32一、地理位置 332
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目二、區(qū)域面積 33三、交通網(wǎng)絡(luò) 34四、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況 35五、基礎(chǔ)設(shè)施 36第四節(jié) 項(xiàng)目選址合理性分析 36第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 37第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與內(nèi)容 37一、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 37二、項(xiàng)目建設(shè)原則 37三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 38第二節(jié) 總圖布置 38一、項(xiàng)目規(guī)劃構(gòu)思 38二、總平面布置原則 39三、設(shè)計(jì)依據(jù)與規(guī)范 39四、道路交通組織 39五、豎向布置 39第三節(jié) 公輔工程 40一、設(shè)計(jì)依據(jù) 40二、電力 40三、給水 41四、水電管網(wǎng) 41五、防水工程 42第七章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)方案 43第一節(jié) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 43第二節(jié) 主要污染源、污染物及防治措施 43一、項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù) 43二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù) 45第三節(jié) 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) 46第八章 項(xiàng)目節(jié)能方案 473
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 47一、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策 47二、建筑類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 48三、相關(guān)終端用能產(chǎn)品能耗標(biāo)準(zhǔn) 48第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 49一、能耗狀況 49二、能耗指標(biāo)分析 49第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 50一、建筑節(jié)能 50二、電氣節(jié)能 50三、給排水節(jié)能 52四、節(jié)能效果分析 52第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 53第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) 53第二節(jié) 勞動(dòng)保護(hù) 53一、項(xiàng)目建設(shè)中必須遵守的基本規(guī)定 53二、運(yùn)營(yíng)過程中的勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施 54第三節(jié) 消防設(shè)施及方案 54一、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程 54二、建筑 55三、給水消防 55四、電氣消防 55五、暖通、空調(diào)消防 56第四節(jié) 防范措施 56一、主要技術(shù)措施 56二、主要管理措施 57第十章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 58第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理 58一、組織機(jī)構(gòu) 584
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目二、項(xiàng)目實(shí)施管理 59三、資金與信息管理 59第二節(jié) 勞動(dòng)定員與人員來(lái)源 60一、公司用人原則 60二、勞動(dòng)定員 60第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 62第一節(jié) 項(xiàng)目施工組織措施 62第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施及總體開發(fā)進(jìn)度 62第十二章 投資估算與資金籌措 63第一節(jié) 總投資估算依據(jù) 63一、估算范圍 63二、估算依據(jù) 63第二節(jié) 項(xiàng)目投資估算 64一、建設(shè)用地費(fèi) 64二、工程費(fèi)用估算 64三、預(yù)備費(fèi) 64四、流動(dòng)資金估算 64五、總投資 65第三節(jié) 項(xiàng)目資金籌措 65第十四章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析 66第一節(jié) 評(píng)價(jià)依據(jù) 66一、遵循的有關(guān)法規(guī) 66二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和說明 66第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算 67一、營(yíng)業(yè)收入及稅金測(cè)算 67二、成本費(fèi)用測(cè)算 67三、利潤(rùn)測(cè)算 68第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)合理性分析 68一、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 685
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目二、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 68三、項(xiàng)目投資回收期 69四、總投資收益率 69第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 70一、項(xiàng)目盈虧平衡分析 70二、項(xiàng)目敏感性分析 70第五節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 71第十五章 項(xiàng)目社會(huì)影響及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 73第一節(jié) 項(xiàng)目的社會(huì)效益 73一、項(xiàng)目的財(cái)稅效益 73二、項(xiàng)目的社會(huì)效益 73三、項(xiàng)目的生態(tài)效益 74第二節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范 74一、項(xiàng)目開發(fā)過程中潛在的風(fēng)險(xiǎn)及防范 74二、項(xiàng)目本身潛在的風(fēng)險(xiǎn)及防范 75第十六章 可行性研究結(jié)論及建議 77第一節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 77第二節(jié) 項(xiàng)目可行性研究建議 77附表： 796
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目圖表目錄圖表 1：項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2圖表 2：20112015 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增速 7圖表 3：20122016 年全部工業(yè)增加值及增速 8圖表 4：20122016 年全國(guó)居民人均可支配收入及增速 9圖表 5：20002016 年中國(guó)城鎮(zhèn)化率變化情況 9圖表 6：20112015 年全球汽車產(chǎn)量 13圖表 7：2011—2015 年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量 14圖表 8：20122016 年我國(guó)民用汽車保有量及增長(zhǎng)率 15圖表 9：截止 2016 年底前十名城市汽車保有量（單位：萬(wàn)輛） 15圖表 10：2015 年部分國(guó)家每千人擁有汽車數(shù)量 16圖表 11：2015 年世界各國(guó)千人汽車保有量情況 16圖表 12：20102015 年汽車零配件行業(yè)規(guī)模及企業(yè)利潤(rùn)情況 17圖表 13：20112015 年我國(guó)汽車零部件及配件行業(yè)收入規(guī)模 18圖表 14：20112015 年汽車零部件行業(yè)出口額及增速 19圖表 15：汽車供應(yīng)商金字塔結(jié)構(gòu) 20圖表 16：20092014 年我國(guó)塑料模具行業(yè)進(jìn)出口額 22圖表 17：20122016 年我國(guó)民用汽車保有量及增長(zhǎng)率 23圖表 18：汽車行業(yè)推廣使用的塑料零部件 24圖表 19：項(xiàng)目產(chǎn)品清單 26圖表 20：項(xiàng)目原輔材料及消耗 26圖表 21：模具生產(chǎn)工藝 28圖表 22：精密注塑工藝 29圖表 23：組裝工藝 29圖表 24：項(xiàng)目設(shè)備清單 30圖表 25：嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地理位置 33圖表 26：嘉興經(jīng)開區(qū)、國(guó)際商務(wù)區(qū)區(qū)域規(guī)劃 34圖表 27：嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)周邊交通網(wǎng)絡(luò) 357
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目圖表 28：項(xiàng)目地生產(chǎn)要素狀況 36圖表 29：項(xiàng)目主要建設(shè)指標(biāo) 38圖表 30：建筑施工機(jī)械的噪聲級(jí)統(tǒng)計(jì)表 44圖表 31：項(xiàng)目總能耗 49圖表 32：消防用水量一覽表 55圖表 33：組織結(jié)構(gòu)圖 58圖表 34：項(xiàng)目勞動(dòng)定員一覽表 61圖表 35：項(xiàng)目實(shí)施周期 62圖表 36：項(xiàng)目總投資構(gòu)成表 65圖表 37：營(yíng)業(yè)收入及稅金估算表 67圖表 38：項(xiàng)目盈虧平衡分析 70圖表 39：敏感性分析表 71圖表 40：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總 728
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目第一章 項(xiàng)目總論第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目名稱浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽 車塑料零部件項(xiàng)目二、項(xiàng)目單位嘉興珈恒汽車電器有限公司（籌）（暫定名稱，該公司名稱最終以市場(chǎng)監(jiān)督 管理部門核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“項(xiàng)目投資主體”）三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)浙江省嘉興市嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目總占地面積 畝，合 平方米。項(xiàng)目建筑面積 平方米，主要建筑內(nèi)容包括廠房、倉(cāng)庫(kù)、研發(fā)中心、 辦公區(qū)域、食堂、宿舍等。五、項(xiàng)目產(chǎn)品方案本項(xiàng)目的產(chǎn)品為精密注塑模具及各類塑料汽車零部件。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將新增年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及 700 萬(wàn)件汽車塑料零部 件的產(chǎn)能。六、項(xiàng)目建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)周期為 24 個(gè)月（2017 年 12 月—2019 年 11 月）1
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬(wàn)件汽車塑料零部件項(xiàng)目七、項(xiàng)目投資及資金籌措本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，資金全部由企業(yè)自籌所得。第二節(jié) 項(xiàng)目研究結(jié)論項(xiàng)目建成后，能夠有效的滿足市場(chǎng)多樣需求，并提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，完善公司 核心能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并有力地推動(dòng)嘉興市汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)汽車零 部件產(chǎn)業(yè)的組織創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)升級(jí)，對(duì)推進(jìn)我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，具有重 要意義。根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目所得稅前的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，總投資收益率為 %，滿足投資者的要求。投資動(dòng)態(tài)回收期（稅前）為 年，投資動(dòng)態(tài)回收期（稅后）為 年，低于基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的盈利能力較好。計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金流量看，營(yíng)運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計(jì)盈余資金逐年增加，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。綜上所述，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。
圖表 1：項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量備注1產(chǎn)能規(guī)模（年產(chǎn)）精密注塑模具套160各類汽車塑料零部件萬(wàn)件7002項(xiàng)目總投資萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3所需土地畝