【正文】 第四節(jié) 項目選址合理性分析 36第六章 項目建設(shè)方案 37第一節(jié) 項目建設(shè)目標(biāo)與內(nèi)容 37一、項目建設(shè)指導(dǎo)思想 37二、項目建設(shè)原則 37三、項目建設(shè)內(nèi)容 38第二節(jié) 總圖布置 38一、項目規(guī)劃構(gòu)思 38二、總平面布置原則 39三、設(shè)計依據(jù)與規(guī)范 39四、道路交通組織 39五、豎向布置 39第三節(jié) 公輔工程 40一、設(shè)計依據(jù) 40二、電力 40三、給水 41四、水電管網(wǎng) 41五、防水工程 42第七章 項目環(huán)境保護(hù)方案 43第一節(jié) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 43第二節(jié) 主要污染源、污染物及防治措施 43一、項目建設(shè)期環(huán)境保護(hù) 43二、項目運營期環(huán)境保護(hù) 45第三節(jié) 環(huán)境影響綜合評價 46第八章 項目節(jié)能方案 473
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 47一、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策 47二、建筑類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 48三、相關(guān)終端用能產(chǎn)品能耗標(biāo)準(zhǔn) 48第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 49一、能耗狀況 49二、能耗指標(biāo)分析 49第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 50一、建筑節(jié)能 50二、電氣節(jié)能 50三、給排水節(jié)能 52四、節(jié)能效果分析 52第九章 勞動安全衛(wèi)生及消防 53第一節(jié) 設(shè)計依據(jù) 53第二節(jié) 勞動保護(hù) 53一、項目建設(shè)中必須遵守的基本規(guī)定 53二、運營過程中的勞動安全衛(wèi)生措施 54第三節(jié) 消防設(shè)施及方案 54一、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程 54二、建筑 55三、給水消防 55四、電氣消防 55五、暖通、空調(diào)消防 56第四節(jié) 防范措施 56一、主要技術(shù)措施 56二、主要管理措施 57第十章 項目組織管理與運行 58第一節(jié) 項目組織管理 58一、組織機(jī)構(gòu) 584
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目二、項目實施管理 59三、資金與信息管理 59第二節(jié) 勞動定員與人員來源 60一、公司用人原則 60二、勞動定員 60第十一章 項目實施計劃 62第一節(jié) 項目施工組織措施 62第二節(jié) 項目實施及總體開發(fā)進(jìn)度 62第十二章 投資估算與資金籌措 63第一節(jié) 總投資估算依據(jù) 63一、估算范圍 63二、估算依據(jù) 63第二節(jié) 項目投資估算 64一、建設(shè)用地費 64二、工程費用估算 64三、預(yù)備費 64四、流動資金估算 64五、總投資 65第三節(jié) 項目資金籌措 65第十四章 項目財務(wù)效益分析 66第一節(jié) 評價依據(jù) 66一、遵循的有關(guān)法規(guī) 66二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和說明 66第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益測算 67一、營業(yè)收入及稅金測算 67二、成本費用測算 67三、利潤測算 68第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)合理性分析 68一、財務(wù)凈現(xiàn)值 685
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目二、財務(wù)內(nèi)部收益率 68三、項目投資回收期 69四、總投資收益率 69第四節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 70一、項目盈虧平衡分析 70二、項目敏感性分析 70第五節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 71第十五章 項目社會影響及風(fēng)險評價 73第一節(jié) 項目的社會效益 73一、項目的財稅效益 73二、項目的社會效益 73三、項目的生態(tài)效益 74第二節(jié) 項目風(fēng)險分析及防范 74一、項目開發(fā)過程中潛在的風(fēng)險及防范 74二、項目本身潛在的風(fēng)險及防范 75第十六章 可行性研究結(jié)論及建議 77第一節(jié) 項目可行性研究結(jié)論 77第二節(jié) 項目可行性研究建議 77附表： 796
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目圖表目錄圖表 1：項目主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2圖表 2：20112015 年國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速 7圖表 3：20122016 年全部工業(yè)增加值及增速 8圖表 4：20122016 年全國居民人均可支配收入及增速 9圖表 5：20002016 年中國城鎮(zhèn)化率變化情況 9圖表 6：20112015 年全球汽車產(chǎn)量 13圖表 7：2011—2015 年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量 14圖表 8：20122016 年我國民用汽車保有量及增長率 15圖表 9：截止 2016 年底前十名城市汽車保有量（單位：萬輛） 15圖表 10：2015 年部分國家每千人擁有汽車數(shù)量 16圖表 11：2015 年世界各國千人汽車保有量情況 16圖表 12：20102015 年汽車零配件行業(yè)規(guī)模及企業(yè)利潤情況 17圖表 13：20112015 年我國汽車零部件及配件行業(yè)收入規(guī)模 18圖表 14：20112015 年汽車零部件行業(yè)出口額及增速 19圖表 15：汽車供應(yīng)商金字塔結(jié)構(gòu) 20圖表 16：20092014 年我國塑料模具行業(yè)進(jìn)出口額 22圖表 17：20122016 年我國民用汽車保有量及增長率 23圖表 18：汽車行業(yè)推廣使用的塑料零部件 24圖表 19：項目產(chǎn)品清單 26圖表 20：項目原輔材料及消耗 26圖表 21：模具生產(chǎn)工藝 28圖表 22：精密注塑工藝 29圖表 23：組裝工藝 29圖表 24：項目設(shè)備清單 30圖表 25：嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地理位置 33圖表 26：嘉興經(jīng)開區(qū)、國際商務(wù)區(qū)區(qū)域規(guī)劃 34圖表 27：嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)周邊交通網(wǎng)絡(luò) 357
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目圖表 28：項目地生產(chǎn)要素狀況 36圖表 29：項目主要建設(shè)指標(biāo) 38圖表 30：建筑施工機(jī)械的噪聲級統(tǒng)計表 44圖表 31：項目總能耗 49圖表 32：消防用水量一覽表 55圖表 33：組織結(jié)構(gòu)圖 58圖表 34：項目勞動定員一覽表 61圖表 35：項目實施周期 62圖表 36：項目總投資構(gòu)成表 65圖表 37：營業(yè)收入及稅金估算表 67圖表 38：項目盈虧平衡分析 70圖表 39：敏感性分析表 71圖表 40：主要財務(wù)指標(biāo)匯總 728
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目第一章 項目總論第一節(jié) 項目基本情況一、項目名稱浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽 車塑料零部件項目二、項目單位嘉興珈恒汽車電器有限公司（籌）（暫定名稱，該公司名稱最終以市場監(jiān)督 管理部門核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，以下簡稱“公司”或者“項目投資主體”）三、項目建設(shè)地點浙江省嘉興市嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)四、項目建設(shè)內(nèi)容本項目總占地面積 畝，合 平方米。計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務(wù)生存能力?！墩憬≈圃鞓I(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》 《浙江省制造業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，加快建設(shè)國際知名的汽車及零部件基地、國內(nèi)先進(jìn)的智能汽車研發(fā)制造示范基地。《規(guī)劃》確定發(fā)展目標(biāo)，“一”個總目標(biāo)即建設(shè)汽車強(qiáng)國，“力爭經(jīng)過十 年努力，邁入汽車強(qiáng)國行列”。制定零部件專項發(fā)展規(guī)劃，對汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)行分類指導(dǎo)和支持，引導(dǎo)社 會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大 批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。2016 年，全部工業(yè)增加值 247860 億元，比上年增長 %。預(yù)計今后每年提高 1 個百分點，2020 年達(dá)到 60%左右。目前，國內(nèi)、外各大整車廠均已要求其供應(yīng)商進(jìn)行 ISO/TS16949:2009 認(rèn)證，確保各供應(yīng)商具有高質(zhì)量的運行業(yè)績，并提供持續(xù)穩(wěn)定的長期合作，以實現(xiàn)互惠互利。也就是說，社會消費 1 元，就有 元是汽車貢獻(xiàn)出來的。汽車行業(yè)的高速發(fā)展，必然對汽車零部件企業(yè)起到拉動作用。項 目的建設(shè)能夠促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，項目的建設(shè)將會帶來人流、物流，增加當(dāng)?shù)?商業(yè)機(jī)會。12
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目第三章 項目市場分析第一節(jié) 汽車行業(yè)市場分析一、全球汽車產(chǎn)量穩(wěn)健上漲世界汽車工業(yè)起源于 19 世紀(jì)末 20 世紀(jì)初，因其對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動作用，各國對其發(fā)展都十分重視，目前已成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達(dá)國家國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重。 圖表 7：2011—2015 年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量三、國內(nèi)汽車需求增長空間大國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016 年末，全國民用汽車保有量達(dá)到 19440 萬輛（包括三輪汽車和低速貨車 881 萬輛），比上年末增長 %，其中私人汽車保有量16559 萬輛，增長 %。圖表 9：截止 2016 年底前十名城市汽車保有量（單位：萬輛）15
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目圖表 10：2015 年部分國家每千人擁有汽車數(shù)量2015 年數(shù)據(jù)顯示：美國每千人汽車擁有量達(dá) 812 輛，排名第二；德國排世界第 13 位，千人汽車保有量位 634 輛；日本每千人擁有 589 輛汽車，排在第 18位，下圖表示 2015 年全球各國千人汽車保有量情況，顏色越深表明千人汽車保有量越多?？梢钥闯?，近年來，我
國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深化，推動我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，直接帶動汽車零部件產(chǎn)品需求，促使我國汽車零部件行業(yè)取得長足進(jìn)步。18
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目圖表 14：20112015 年汽車零部件行業(yè)出口額及增速四、零部件制造企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)日益明顯作為汽車工業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。在國際零部件市場上，博世（Bosch）、德爾福（Delphi）、江森自控（JohnsonControls）、美國李爾集團(tuán)（Lear）、博澤、本特勒等跨國汽車零部件巨頭已經(jīng)在各自領(lǐng)域形成了一定的壟斷優(yōu)勢，控制了全球汽車零部件行業(yè)。而且，塑料模具可使用壽命較長，一套模具可生產(chǎn)的塑料制品數(shù)量在數(shù)十萬件以上。模具產(chǎn)品屬于中間產(chǎn)品，主要客戶為下游制造業(yè)終端產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。2015 年塑料模具的市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 783 億元。圖表 17：20122016 年我國民用汽車保有量及增長率汽車行業(yè)是我國重要的模具消費市場，生產(chǎn)一臺普通轎車需要各類模具上千副及大量注塑零部件。2014 年我國與車船配套的各類塑料制品約 250 萬噸，以市場平均價格估算，上述產(chǎn)品價值高達(dá)上千億。兩化融合已發(fā)展多年，制造業(yè)信息化的發(fā)展方向是智能化，智能制造已 被提升到國家層面上加以發(fā)展。與此同時，企業(yè)管理的信息化和智能化也會得到較快發(fā)展。25
浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目第四章 項目產(chǎn)品、工藝及設(shè)備方案第一節(jié) 產(chǎn)品方案一、產(chǎn)品及產(chǎn)能本項目的產(chǎn)品為精密注塑模具及各類塑料汽車零部件。自建供水源時，可選