【正文】 安徽星瑞齒輪傳動(dòng)有限公司 主要工作計(jì)劃 u 產(chǎn)銷實(shí)際與計(jì)劃u 上月計(jì)劃稽核和總結(jié)u 本月主要工作計(jì)劃 一、產(chǎn)銷實(shí)際與計(jì)劃（數(shù)據(jù)來源：快報(bào)）指標(biāo)名稱年度計(jì)劃臺(tái)/萬元本年累計(jì)臺(tái)/萬元年度計(jì)劃完成率%上月計(jì)劃臺(tái)/萬元上月實(shí)際臺(tái)/萬元上月計(jì)劃完成率%本月年初預(yù)測(cè)計(jì)劃臺(tái)/萬元本月計(jì)劃臺(tái)/萬元變速器總成生產(chǎn)量367050147803%2724025396%3080722500變速器總成銷售量367050150012%3200026552%3088025000銷售收入7500033746%70006205%/5500二、5月份各單位月度工作計(jì)劃完成情況點(diǎn)檢和考核得分單位考核得分備注單位考核得分備注配套一部94銷售收入計(jì)劃和資金回籠未完成；得分94分；5T15業(yè)務(wù)部95上月計(jì)劃有自查，但是無總結(jié)和分析；得分95分星瑞一工廠100/配套二部94銷售收入籠計(jì)劃未完成；得分97分；乘開部100/配件部97資金回籠未完成，得分97分；商開部100/銷售管理部98銷售計(jì)劃未完成，得分98分。技管部100/人力資源部100/總經(jīng)辦99因股份公司未完成年檢我分公司年檢辦理未實(shí)施財(cái)務(wù)部94上月計(jì)劃中有自查，但是無總結(jié)和分析；MCU推進(jìn)計(jì)劃未發(fā)布；得分94分黨群部99黨代會(huì)因集團(tuán)公司未批復(fù)尚未召開企業(yè)管理部100/聯(lián)一車間100/生產(chǎn)技術(shù)部100/叉軸車間100/生產(chǎn)部100安全管理制度匯編未發(fā)布，已按程序提交計(jì)劃變更申請(qǐng)殼蓋車間100/供應(yīng)部95上月計(jì)劃有自查，但是無總結(jié)和分析；得分95分熱處理車間96上月月度計(jì)劃總結(jié)和本月計(jì)劃遲交設(shè)備動(dòng)力部100/修造車間100/質(zhì)管部100/鍛造車間100/質(zhì)檢部100/聯(lián)三車間100/三、5月工作計(jì)劃小結(jié)216。 月度計(jì)劃的管理：5月份各單位月度計(jì)劃的管理情況較差，大部分單位未將年度報(bào)集團(tuán)公司的重點(diǎn)工作和總經(jīng)理辦公例會(huì)布置的重點(diǎn)工作列入本月工作計(jì)劃中；連續(xù)幾個(gè)月，部分單位的月度工作計(jì)劃小結(jié)內(nèi)容不豐富，沒有總結(jié)出工作亮點(diǎn)、說明未完成工作的原因分析；值得指出的是，各單位要對(duì)月度工作計(jì)劃實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，計(jì)劃需要變更的要及時(shí)提出申請(qǐng)變更；另外，各單位要按著年初的分解預(yù)案、既定的實(shí)施方案和工作計(jì)劃，開展各項(xiàng)工作，保障計(jì)劃的完成。另外，值得指出的是：5月工作計(jì)劃自查情況做的較好的單位是營(yíng)銷中心、質(zhì)量管理部。216。 月度工作計(jì)劃的完成情況：上月列入公司月度工作計(jì)劃中各單位月度常規(guī)工作共計(jì)59項(xiàng)，%；上月列入公司月度工作計(jì)劃中各單位年度重點(diǎn)工作共計(jì)152項(xiàng)，%；剩余工作項(xiàng)目為月度其他重點(diǎn)工作，計(jì)劃完成率為100%。另外，本月各單位的計(jì)劃員報(bào)送的月度工作計(jì)劃自查情況和企業(yè)管理部的計(jì)劃稽核結(jié)果的符合率為100%。216。 特將“營(yíng)銷中心5月份月度工作計(jì)劃完成情況小結(jié)”作為模板在本月工作計(jì)劃中作展示，請(qǐng)各單位計(jì)劃員關(guān)注：營(yíng) 銷 中 心 2 0 1 0 年 五 月 份 主 要 工 作 計(jì) 劃 完 成 情 況實(shí) 施 項(xiàng) 目管理項(xiàng)目目 標(biāo)實(shí) 際 完 成 情 況合同評(píng)審：對(duì)顧客訂單、合同按程序進(jìn)行評(píng)審。合同管理合同評(píng)審率100%合同評(píng)審率100%銷售計(jì)劃32000臺(tái)、7000萬元,全程監(jiān)控,充分協(xié)調(diào),確保完成目標(biāo)計(jì)劃管理計(jì)劃監(jiān)控與落實(shí)由于多種因素影響，目標(biāo)沒有達(dá)成。KPI指標(biāo)(2項(xiàng))銷售收入：配套銷售一部5550萬元、配套銷售二部800萬元、配件銷售部650萬元，合計(jì)7000萬元指標(biāo)管理指標(biāo)達(dá)成、資金回籠：配套銷售一部6000萬元、配套銷售二部1000萬元、配件銷售部760萬元，合計(jì)7760萬元、配套開發(fā)(9項(xiàng))繼續(xù)推進(jìn)6T55在威Ⅱ及亮Ⅱ和大好運(yùn)EN002上的配套配套市場(chǎng)開發(fā)請(qǐng)江淮下達(dá)開發(fā)指令,在大好運(yùn)上試裝6T55在江淮已裝車，須到定遠(yuǎn)試驗(yàn)、檢測(cè)性能；按專用車進(jìn)度，在大好運(yùn)進(jìn)度6月底試裝江淮5T15A2Q02（W125）至少實(shí)現(xiàn)30%份額，推進(jìn)W300試裝；專用車5T15技術(shù)對(duì)接，確定進(jìn)度。指標(biāo)達(dá)成W125已定30%份額,W300樣機(jī)未出未能試裝,專用車5T15為帶離合器殼狀態(tài),須江淮試裝后再推進(jìn)MF65B配同悅、MF70B配和悅進(jìn)度了解并形成報(bào)告完成書面報(bào)告完成書面報(bào)告?zhèn)鬟f江淮底盤所有5T35T40配套需求并落實(shí)跟蹤實(shí)現(xiàn)小批量供貨在底盤完成近200臺(tái)配套實(shí)現(xiàn)5T15和MSB5N產(chǎn)品在唐駿公司試裝實(shí)現(xiàn)試裝驗(yàn)證完成5T1MSB5N均完成試裝5T30產(chǎn)品在五征試裝完成試裝及重點(diǎn)工作已完成4臺(tái)試裝MSC5S(WZ2Q01)樣車情況跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決及時(shí)提供服務(wù)和技術(shù)支持完成20臺(tái)裝配，在銷售點(diǎn)進(jìn)行試乘試駕在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò)大5T15在凱馬公司的配套量擴(kuò)大配套份額份額由30%擴(kuò)大到90%順義6T46C2Q06T46C2Q03小批試裝情況跟蹤反饋盡快批量配套實(shí)現(xiàn)裝配26臺(tái)配件 (2項(xiàng))江淮配件包裝切換對(duì)接經(jīng)銷商管 理與江淮同步進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)告已打，等待批準(zhǔn)經(jīng)銷商月度計(jì)劃準(zhǔn)確率考核確定其計(jì)劃準(zhǔn)確率完成服務(wù)(3項(xiàng))市場(chǎng)監(jiān)管、按季度對(duì)星瑞公司服務(wù)站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核、評(píng)價(jià)，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)舊件進(jìn)行檢查。服務(wù)站管 理規(guī)范市場(chǎng)服務(wù)站管理及舊件現(xiàn)場(chǎng)審核按要求完成月底對(duì)照進(jìn)出物資服務(wù)臺(tái)帳對(duì)本月帳物進(jìn)行審核、對(duì)服務(wù)組各項(xiàng)常規(guī)工作進(jìn)行點(diǎn)檢、梳理、總結(jié)。服務(wù)管理物資管理確保服務(wù)件供應(yīng)、各項(xiàng)工作的落實(shí)到位按要求完成與各主機(jī)廠技術(shù)部門積極對(duì)接,確保試制產(chǎn)品狀態(tài)準(zhǔn)確,能及時(shí)交付技術(shù)支持狀態(tài)準(zhǔn)確，交付及時(shí)按要求完成按公司要求，編制營(yíng)銷中心十二五規(guī)劃的第二階段：行業(yè)環(huán)境分析。十二五規(guī)劃按時(shí)間節(jié)點(diǎn)出文本按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合理控制成品庫資金，做到成品資金占用≤2600萬元。庫存管理控制在指標(biāo)之內(nèi)在控制指標(biāo)之內(nèi)通過各種方式,選擇10家典型4S店,準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)整車銷售情況信息工作搜集終端銷售信息按要求完成針對(duì)五月份的高產(chǎn)月，安排晚間值班，處理各個(gè)部門業(yè)務(wù)對(duì)接及裝貨遇到的問題，并做好相關(guān)記錄銷售管理及時(shí)處理和解決臨時(shí)發(fā)生的問題按要求完成了解內(nèi)外部貨架數(shù)量并跟蹤，準(zhǔn)確做好記錄。確保周轉(zhuǎn)。貨架管理確保產(chǎn)品流轉(zhuǎn)按要求完成月度工 作小結(jié)本月銷售收入完成不理想，主要原因是主機(jī)廠銷售快速下滑和銷售淡季來臨；亮點(diǎn)為本月我公司在江淮實(shí)際內(nèi)配率已達(dá)59%，尤其是底盤配套率提高到45%。計(jì)劃變動(dòng)率超標(biāo)原因：5T35為卡車需求下降，5T15W125進(jìn)度推遲、W300樣機(jī)未出，造成計(jì)劃未完成，重卡和叉車為備庫存、有意放大要貨。515在凱馬市場(chǎng)的份額明顯增加，新品在試裝在五征、唐駿歐鈴、順義均有較好進(jìn)展。配件銷售本月按計(jì)劃完成銷售目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)總成銷售1208臺(tái)，銷售收入730萬元。由于配套銷售量下降，配件本月下半月缺貨情況逐漸緩解，但是是6T46一軸還是沒能及時(shí)供應(yīng)，6T160市場(chǎng)服務(wù)件一直不能及時(shí)供應(yīng)，顧客抱怨較大，有投訴現(xiàn)象；叉車配件本月下半月抓住機(jī)遇，完成較好，對(duì)本月配件任務(wù)超額完成貢獻(xiàn)較大。江淮配件公司已經(jīng)成立，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整到位，現(xiàn)在主要抓計(jì)劃入庫，對(duì)于包裝還沒有特別關(guān)注。