xx事業(yè)部規(guī)劃word版(已修改)
2025-01-31 03:07 本頁(yè)面
【正文】 ：；:；：2004年天津事業(yè)部規(guī)劃目 錄一 目標(biāo)與戰(zhàn)略0總目標(biāo) …………………………………………………………………………… 20SWOT分析 ……………………………………………………………………… 20戰(zhàn)略描述 ……………………………………………………………………… 30任務(wù)分解 ………………………………………………………………………… 3①銷售目標(biāo)分解 ………………………………………………………………… 3②生產(chǎn)任務(wù)分解 ………………………………………………………………… 60行動(dòng)方案 ………………………………………………………………………… 7二 資源規(guī)劃0操盤(pán)資金………………………………………………………………………… 70資金計(jì)劃………………………………………………………………………… 80預(yù)算……………………………………………………………………………… 9三 運(yùn)營(yíng)模式0組織使命…………………………………………………………………………10組織結(jié)構(gòu)…………………………………………………………………………10四 績(jī)效與經(jīng)營(yíng)制度1績(jī)效指標(biāo)…………………………………………………………………………121獎(jiǎng)勵(lì)辦法…………………………………………………………………………13一 、目標(biāo)與戰(zhàn)略 目標(biāo) 銷 值： 1380萬(wàn) 利 潤(rùn)： 225萬(wàn)(含其它營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15萬(wàn)) 利潤(rùn)率： 15% 2004年壞帳率： 2‰ 產(chǎn)品開(kāi)箱合格率： 90% 2004年銷售回款率： 85% 2003年欠款回收率： 85% 上交管理費(fèi)用： （1500*%） 交資材部費(fèi)用： (1500*%)SWOT分析Ⅰ優(yōu)勢(shì)因素啟示銷售和售后網(wǎng)絡(luò)健全，市場(chǎng)運(yùn)作能力強(qiáng)；市場(chǎng)占有率高，客戶群體面廣；品牌知名度高，影響力大；產(chǎn)品性價(jià)比高；有集團(tuán)研發(fā)能力背景；制造能力較強(qiáng)。充分利用研發(fā)制造銷售品牌資源，或完善產(chǎn)品線、或擴(kuò)大產(chǎn)品線，逐步提高經(jīng)營(yíng)規(guī)模，成長(zhǎng)為冰其淋行業(yè)包裝機(jī)專家/領(lǐng)導(dǎo)者。Ⅱ劣勢(shì)中高端客戶占有率極低；產(chǎn)品專業(yè)化水平不足；產(chǎn)品線還不完善（高產(chǎn)量機(jī)型/大包機(jī)）；產(chǎn)品質(zhì)量（穩(wěn)定性/故障率/成品率）口碑還不是國(guó)內(nèi)最好的；售后服務(wù)成本高（新機(jī)調(diào)試培訓(xùn)/故障排除）；資材供應(yīng)不及時(shí)；事業(yè)部技術(shù)力量薄弱。①要以提高產(chǎn)品質(zhì)量為核心，完善相關(guān)工作，如技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、生產(chǎn)組織管理等，從而提高美譽(yù)度，降低售后服務(wù)成本，為競(jìng)爭(zhēng)中高端市場(chǎng)增加取勝籌碼。②改善資材供應(yīng)流程③盡快完善產(chǎn)品線。Ⅲ機(jī)會(huì)因素啟示大中客戶向外擴(kuò)張/兼并速度加快，中高端市場(chǎng)的需求潛力很大；未來(lái)冰其淋客戶市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是大而集中，其重新洗牌的過(guò)程會(huì)創(chuàng)造很多銷售機(jī)會(huì)；松川機(jī)性價(jià)比優(yōu)于青島機(jī)，有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品是決定性因素，我們要迎合大中客戶的需求推出合格產(chǎn)品；根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，大中客戶的影響力大，與其合作要確保萬(wàn)無(wú)一失，一次成功，以獲得長(zhǎng)期合作機(jī)會(huì)，反之則敗。Ⅳ威脅市場(chǎng)需求層次豐富，尤其在中低端市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)中小同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展進(jìn)步保留客觀的機(jī)會(huì)和空間，競(jìng)爭(zhēng)使我們的獲利水平下降；中高端客戶競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍保持強(qiáng)勢(shì)，并不斷完善其與客戶間的合作關(guān)系。國(guó)際品牌對(duì)中高端市場(chǎng)的跟蹤勢(shì)頭不減。鞏固中低端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加快加大進(jìn)攻中高端市場(chǎng)的步伐，我們有能力覆蓋國(guó)內(nèi)整個(gè)冰其淋包裝機(jī)市場(chǎng)。戰(zhàn)略描述：品種做全，質(zhì)量做優(yōu)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高產(chǎn)能配線機(jī)型及現(xiàn)有機(jī)型完善。：開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng),專人?？钚麓蚍ㄩ_(kāi)發(fā)大中客戶，重點(diǎn)指向伊利蒙牛。 : 開(kāi)發(fā)新的利潤(rùn)點(diǎn),重點(diǎn)承接大修、改制、升級(jí)、代裝配項(xiàng)目。：本地采購(gòu)與集團(tuán)采購(gòu)相結(jié)合，重點(diǎn)建立本地供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。：構(gòu)建事業(yè)部以營(yíng)銷售后技術(shù)裝配管理為鏈條的人才隊(duì)伍，重點(diǎn)充實(shí)技術(shù)和裝配人才。任務(wù)分解 機(jī)型、數(shù)量PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合計(jì)年度規(guī)劃83117201019234285上半年實(shí)際3483254724177下半年目標(biāo)
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