【正文】 核工業(yè)四達建設監(jiān)理北京四達貝克斯工程監(jiān)理有限公司 綜合管理體系運行工作表格 建設監(jiān)理綜合管理體系運行常 用 工 作 表 格 (FORM BOOK)編號：GFSCCNPEJLB0101（ ( 第三第一版）匯編： 審定： 批準： 受控狀態(tài)： 匯編：顧永紅 審定：王小明 批準：陳建民持 有 人：發(fā)放編號：受控狀態(tài)：SDS T A RLXY/99 核工業(yè)四達建設監(jiān)理北京四達貝克斯工程監(jiān)理有限公司編 者 說 明 建設監(jiān)理單位選用GB/T190012000idtISO90002000、 GB/T240012004 idtISO14001200GB/T280012001標準建立和有效實施綜合管理體系，并取得綜合管理體系的第三方認證，在當前已成為監(jiān)理公司求發(fā)展、爭市場、創(chuàng)品名牌的必要措施。公司意識到有效建立并保持綜合管理體系的關(guān)鍵：除了領導重視、員工具備質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識外，三體系的策劃尤其是程序文件和作業(yè)指導書能否易懂或一目了然，知道干什么、怎么干、為什么這樣干，且具可操作性至關(guān)重要。編制建設監(jiān)理質(zhì)量體系綜合管理體系運行常用工作表格初衷和希望達到目的就在此。 編制本手冊編制力求遵循“誠信、守法、公正、科學”的監(jiān)理準守則，依據(jù)并遵循了下列國家法規(guī)和標準的要求：1) GB/T190012000 idtISO90012000 《質(zhì)量管理體系 要求》2) GB/T280012001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》3）GB/T240012004 idtISO140012004 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》4）《中華人民共和國建筑法》（國家主席令1997年11月1日）5）建設工程質(zhì)量管理條例（中華人民共和國國務院279號令）6） 建設工程監(jiān)理規(guī)范(GB 503192000)7) 公司綜合管理手冊 使用者須知：為做作到記錄的有效標識，使用本手冊中的工作表格時必須編號，編號方法如下： 所有工作表格/記錄，均已按類別編碼[方法為：CNPEJLBSDB（工作表格部分碼，1位）（表格所在部分序號碼，2位）]并在表頭左側(cè)出現(xiàn)。填寫記錄時，記錄人只需編號，編號方法如下： 采用三組七位碼編號法，第一組：部門代碼（公司統(tǒng)一發(fā)布部門碼）用兩位阿拉伯數(shù)字表示，第二組：年代碼，用兩位阿拉伯數(shù)字表示，如2000年用“00”；2001年用“01”表示；第三組：本部門本年度使用本表格的流水號，共設三位阿拉伯數(shù)字并從“001”起始。 　　　　　　　　　　　　　　　王小明郭潤芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00六年九月八年六月文 件 更 改 記 錄章節(jié)號更 改日 期《文件更改通知單》編 號更改人驗證人備 注第一部分：組織與資源管理方面—工作表格及其使用說明用于組織與資源管理方面的工作表格目錄序號表格名稱文件編碼建立依據(jù)01核工業(yè)四達建設監(jiān)理公司北京四達貝克斯工程監(jiān)理有限公司員工招聘基本情況表SDB1CNPEJLB10102員工季度考核表SDB1CNPEJLB10203職工年度考核表SDB1CNPEJLB10304員工能力評價/定級表SDB1CNPEJLB10405培訓需求表SDB1CNPEJLB10506外部培訓登記卡SDB1CNPEJLB10607員工內(nèi)部培訓簽到/考核表SDB1CNPEJLB10708監(jiān)理人員需求計劃表SDB1CNPEJLB10809監(jiān)理設備與工器具調(diào)配與撤回申請SDB1CNPEJLB10910行規(guī)標準規(guī)范等文件和資料需求撤回單SDB1CNPEJLB11011監(jiān)理設備與檢測工器具臺賬SDB1CNPEJLB11112綜合管理體系文件配置單SDB1CNPEJLB11213特別授權(quán)書SDB1CNPEJLB11314人員離崗工作交接單SDB1CNPEJLB11415員工調(diào)離公司會簽單SDB1CNPEJLB11516監(jiān)理人員派駐撤回通知單SDB1CNPEJLB11617項目總監(jiān)理工程師派遣、撤回單SDB1CNPEJLB11718內(nèi)部會議紀要SDB1CNPEJLB118使用說明名稱適用情況編審批責任作用與用途其他說明01核工業(yè)四達建設監(jiān)理公司北京四達貝克斯工程監(jiān)理有限公司員工招聘基本情況表應聘人員到公司，由工程部工程技術(shù)部發(fā)放此表，本人填寫。工程部工程技術(shù)部核查其真實性、符合性。經(jīng)公司錄用，作為計算機人事管理軟件的輸入依據(jù)。簽勞動合同時查驗。監(jiān)理現(xiàn)場聘用人員時也必須填寫此表，并及時傳遞至公司工程部工程技術(shù)部保存。02員工季度考核表在公司項監(jiān)部從事工作不滿一三年的員工需每季度填報此表，在公司從事工作滿三一年的員工可不用填寫此該表； 被考核人填寫，項監(jiān)部總監(jiān)評定作為評價員工每季度工作情況的依據(jù)。員工季度考核表隨《監(jiān)理工作季報》每季上報公司。03職工年度考核表全體員工在年終須填寫該表本人填寫年度工作總結(jié)，項監(jiān)部評語由各項監(jiān)部總監(jiān)填寫并評定“結(jié)果”?！皢挝豢己艘庖姟庇晒究偨?jīng)理填寫。作為評價員工年度工作情況的依據(jù)，用于評優(yōu)、評先、工資變動等。職工年度考核表隨第四季度《監(jiān)理工作季報》上報公司并同時報送電子版。04員工能力評價/定級表公司所有員工均須填寫基本情況初始登記表，由員工本人在在來公司報到或初始定級時填寫。工程部工程技術(shù)部填寫該表，工程部工程技術(shù)部經(jīng)理審核，主公司主管領導簽批。 作為員工分級、任職資格，選擇合格人員從事不同崗位工作的依據(jù)。人員派遣時查驗。工程部工程技術(shù)部保存該記錄。05培訓需求表當某些崗位需要提高某方面的技能才能適應本崗位工作時，由本部門提出對員工的培訓需求。由各部門負責人提出申請，填寫此表報工程部工程技術(shù)部，由工程部工程技術(shù)部匯總經(jīng)公司主管理領導審核同意，報人力資源部批準。作為公司組織培訓，提高員工素質(zhì)的依據(jù)。工程部工程技術(shù)部保存該記錄。06外部培訓登記卡參加完外部培訓留此記錄。工程部工程技術(shù)部填寫該表，工程部工程技術(shù)部經(jīng)理審定。作為落實培訓計劃，提高員工素質(zhì)的依據(jù)。報銷時查驗。工程部工程技術(shù)部保存該記錄。07員工內(nèi)部培訓簽到/考核表實施培訓必須記錄培訓內(nèi)容、日期、時間、培訓師資、教材、受訓人員及培訓效果。由參加培訓人員簽到，教師記錄培訓內(nèi)容及效果。作為培訓業(yè)已實施，簽到人員已接受有關(guān)內(nèi)容的培訓并是否取得實效的證據(jù)。作為統(tǒng)計人員培訓的輸入依據(jù)每次培訓的實施，授課人負責記錄的產(chǎn)生，考試時將考卷作為附件。08監(jiān)理人員需求計劃表 隨項目進展，公司為有效調(diào)配人員，要求項監(jiān)部于每季度提出下季度的人員的需求（包括人員現(xiàn)狀增加和撤離人員）?？偙O(jiān)制定該計劃。交公司工程部工程技術(shù)部。作為人員需求分析和調(diào)配的依據(jù)。公司依此制定總?cè)藛T需求和安排計劃。 隨《監(jiān)理工作季報》上報公司。09監(jiān)理設備與工器具調(diào)配與撤回申請 隨項目進展，公司為有效計劃和調(diào)配監(jiān)理設備與工器具，要求項監(jiān)部于每季度末提出下季度的需求（包括監(jiān)理設備現(xiàn)狀、需增加和撤離設備）?？偙O(jiān)制定該計劃。交公司工程部工程技術(shù)部。作為監(jiān)理設備與工器具需求分析和調(diào)配的依據(jù)。隨《監(jiān)理工作季報》上報公司。10行規(guī)標準規(guī)范等文件和資料需求撤回單 隨項目進展，公司為有效計劃和調(diào)配行規(guī)、標準、規(guī)范等文件和資料，要求項監(jiān)部于每季度提出下季度的需求（包括文件和資料的現(xiàn)狀、需增加和撤離文件資料）。總監(jiān)制定該計劃。交公司工程部工程技術(shù)部。作為監(jiān)理行規(guī)、標準、規(guī)范等文件需求分析和調(diào)配的依據(jù)。隨《監(jiān)理工作季報》上報公司。11監(jiān)理設備與檢測工器具臺賬 為控制與監(jiān)理工作密切相關(guān)的用于檢測工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的工器具的精確度、標定有效期限，實現(xiàn)動態(tài)跟蹤，必須填寫此表。工程部工程技術(shù)部編公司設備總臺帳/項監(jiān)部編本部門設備臺帳。作為對設備及檢測工器具實施動態(tài)管理的依據(jù)和有效性客觀證據(jù)。12綜合管理體系文件配置單新簽項目進行綜合管理策劃時，為提供在該項目綜合管理方面應遵循的依據(jù)文件，必須填寫此表。技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部編制。作為綜合管理策劃文件—監(jiān)理大綱和/或監(jiān)理規(guī)劃（投標文件）的附件，作為文件分發(fā)單供項監(jiān)部領取文件的依據(jù)。作為項目進程初期最新有效文件控制單。 當體系文件更改或完善增加時，再按程序分發(fā)并受控管理。13特別授權(quán)書決策層領導人因故離崗或其他原因需將其崗位權(quán)力授予他人時，應填寫此表作為依據(jù)。本人填寫，直接上級簽署同意。作為被授權(quán)人行使管理指揮權(quán)的依據(jù)，作為質(zhì)量領導責任轉(zhuǎn)移的依據(jù)，作為質(zhì)量責任暫時偏離的依據(jù)。僅限于領導崗位填寫，授權(quán)范圍可包括崗位描述的全部或一部分。14人員離崗工作交接單監(jiān)理一線人員離崗，如其工作不被移交將影響工作時，應填寫此表轉(zhuǎn)移工作責任，其他崗位人員離崗時也可參照執(zhí)行。工作接方必經(jīng)直接上級同意，且均需在此表欄目中簽字。作為工作責任交出和接受的依據(jù)，作為工作責任轉(zhuǎn)移的依據(jù)，作為責任暫時偏離的依據(jù)。 僅限于具有工作責任的人員使用，可包括崗位描述中工作責任的全部或一部分。15員工調(diào)離公司會簽單公司員工調(diào)離監(jiān)理公司，時領取此表，由公司各職能部門會簽。本表格由各職能部門會簽，總經(jīng)理批準。作為調(diào)離公司人員工作已交接、物品已歸還的依據(jù)。工程部工程技術(shù)部負責發(fā)放并保存該記錄。16監(jiān)理人員派駐撤回通知單 監(jiān)理人員派駐現(xiàn)場及撤回公司須填寫此單。派駐單由公司各職能部門填寫，公司主管工程部工程技術(shù)部 副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽批；工程部工程技術(shù)部及項監(jiān)部留存，人員撤回，由總監(jiān)填寫撤回單，交工程部工程技術(shù)部。作為人員派駐監(jiān)理現(xiàn)場及撤回公司時間的依據(jù)工程部工程技術(shù)部負責發(fā)放并保存該記錄。17項目總監(jiān)理工程師派遣、撤回單新成立項監(jiān)部總監(jiān)派駐現(xiàn)場及工程完工撤回公司須填寫此單。派駐單由新成立項監(jiān)部總監(jiān)填寫，公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽批主管工程部工程技術(shù)部 副總簽批；工程部工程技術(shù)部及項監(jiān)部留存，工程結(jié)束由項監(jiān)部總監(jiān)撤回填寫，公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽批主管工程部工程技術(shù)部 副總簽批。作為新成立項監(jiān)部總監(jiān)資源配備的依據(jù)及工程完工總監(jiān)交還公司所配備資源的依據(jù)。（此單后應附領用資料詳細清單）工程部工程技術(shù)部負責發(fā)放并保存該記錄。18內(nèi)部會議紀要 公司內(nèi)部會議，如需形成紀要時填寫。會議記錄人編制，主持人認可。 記錄會議經(jīng)歷和參加者，作為備案備查，會議決定事項作為遵循依據(jù)和匯報材料。 主持人必須是對會議決定事項具有負責資格的人。此表必須附會議簽到單核工業(yè)四達建設監(jiān)理公司北京四達貝克斯工程監(jiān)理有限公司員工招聘基本情況表姓名曾用名此處貼照片籍貫婚姻狀況性別年齡民族健康狀況職稱學歷出生年月參加工作時間畢業(yè)學校及專業(yè)畢業(yè)時間政治面貌入黨／團時間現(xiàn)單位部門及職務掌握何種外語外語熟練程度計算機水平有何特長性格業(yè)余愛好家庭住址郵政編碼身份證號聯(lián)系電話Email地址手機號碼主要家庭成員情況稱謂姓名出生年月工作單位聯(lián)系電話編號SDB1CNPEJLB1011 填表時間 年 月 日參加工作履歷編號SDB1CNPEJLB1012工作時間何單位、部門及項目從事專業(yè)、工作內(nèi)容、任職情況證明人單位電話主要學歷培訓經(jīng)歷加入我公司的原由待遇要求和任職理想自我描述與評價重要獎懲情況編碼：SDB