【正文】 質(zhì)量保證體系管理評(píng)審程序 目的 對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評(píng)審，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效，并滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 適用范圍 本程序適用于本公司管理者對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審。 職責(zé) 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。 道安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審，通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。管理評(píng)審人員由以下人員組成： 公司經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)管辦主任及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。 理評(píng)審由公司經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評(píng)審頻次。 公司經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃組織實(shí)施。 1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果； 2)改進(jìn)措施及實(shí)施效果； 3）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核； 4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)及分析； 5）質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。 負(fù)責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。 司經(jīng)理依據(jù)評(píng)審計(jì)劃主持評(píng)審，并建立評(píng)審記錄。 l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門(mén)及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性， 2）當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門(mén)及質(zhì)量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍； 3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量 事故或用戶(hù)提出質(zhì)量申訴時(shí)，應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評(píng)審； 4）如在管理評(píng)審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時(shí)， 應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。 ，由公司經(jīng)理簽發(fā)書(shū)面管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)分發(fā)各有關(guān)部門(mén)和單位，并建立發(fā)放記錄。 。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施，糾止與預(yù)防措施的跟蹤評(píng)審由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)貢組織并提出跟蹤評(píng)審報(bào)告。 的質(zhì)量保證體 系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并列出文件更改清單。 5質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程序 為審查質(zhì)量保證體系活動(dòng)是否符合規(guī)定要求，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的效果，并確定其實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性， 以決定是否需要采取糾正或預(yù)防措施，特制定本程序。 2適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的管理。 。 內(nèi)部質(zhì)量保證 體系審核計(jì)劃和審核文件由質(zhì)管辦主任負(fù)責(zé)組織編制。 保證體系審核由公司質(zhì)保工程師協(xié)助經(jīng)理組織實(shí)施。 件， 由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理。 4審核范圍和內(nèi)容 冊(cè)和各項(xiàng)質(zhì)量程序文件的規(guī)定驗(yàn)證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。 件規(guī)定為依據(jù)，處于正常的運(yùn)行狀態(tài)。 5審核的組織和管理 質(zhì)量保證體系審核，公司質(zhì)管辦可依據(jù)審核需要，組織由對(duì)被審核對(duì)象不負(fù) 直接責(zé)任且具有內(nèi)審員資格的人員參加內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。 體系審核的范圍，依據(jù)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和工程施工點(diǎn)的分布情況及其質(zhì)量活動(dòng)的階段性考慮確定，本公司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織二次。 6內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核 壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，應(yīng)選擇壓力管道安裝工程施工的適宜階段進(jìn)行組織，并依據(jù)壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系的運(yùn)行情況確定審核范圍。 審核小組的組建 助質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組建。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組人員的專(zhuān)業(yè)組成、數(shù)量及素質(zhì)，應(yīng)適應(yīng)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的和范圍要求。 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的審核文件，由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃確定。受審核的部門(mén)和單位為內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組提供的審核文件，應(yīng)滿(mǎn)足確定的審核范圍和內(nèi)容的要求。 證體系審核計(jì)劃由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核目的和范圍負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)公司經(jīng)理審批后實(shí)施。 量保證體系審核計(jì)劃包括以下內(nèi)容； 1)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、性質(zhì)和范圍 。 2)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核涉及的單位和部門(mén) 。 3)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的人員組成與分工 。 4)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的內(nèi)容和時(shí)間安排。 序 1）召開(kāi)首次會(huì)議，確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍，明確審核采用的方法和程序，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，確定審核的日程安排； 2）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀(guān)證據(jù)，評(píng)審觀(guān)察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)目； 3）召開(kāi)末次會(huì)議，介紹審核觀(guān)察 結(jié)果，提出不合格報(bào)告和整改期限，確定跟蹤審查辦法。 4）進(jìn)行糾正和預(yù)防措施跟蹤審核檢查，提出糾正措施跟蹤審核驗(yàn)證意見(jiàn)； 5）審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制審核報(bào)告，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)發(fā)放并建立發(fā)放記錄。 體系審核的有關(guān)要求 1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核中，應(yīng)虛心聽(tīng)取用戶(hù)和監(jiān)理部門(mén)對(duì)壓力管道安裝施工質(zhì)量及質(zhì)量保證體系運(yùn)行效果的評(píng)價(jià)意見(jiàn)； 2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核人員應(yīng)按《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核表》的內(nèi)容要求，對(duì)內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行記錄； 3）不合格報(bào)告應(yīng)經(jīng)受審核單位確認(rèn)； 4)不合格報(bào)告提出的不合格項(xiàng)一般應(yīng)在三周 內(nèi)整改完畢。 1）受審核單位必須針對(duì)壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核查出的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢： 2）糾正措施的跟蹤審查驗(yàn)證工作，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組負(fù)責(zé)進(jìn)行或委托項(xiàng)目部?jī)?nèi)具有內(nèi)審員資格且與被審核的質(zhì)量活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，并提出跟蹤審查意見(jiàn)； 3）對(duì)屬于文件類(lèi)的不合格糾正措施，可通過(guò)傳遞糾正后的文件等方式進(jìn)行跟蹤審 查驗(yàn)證。 l）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組 織編制內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告，并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文件的形式提交受審核方。 2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)地反映審核過(guò)程和內(nèi)容，審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： 審核的目的、性質(zhì)、內(nèi)容和范圍 審核的依據(jù)； 審核小組成員及審核日期； 觀(guān)察到的不合格項(xiàng)目 (匯總 )； 對(duì)質(zhì)量保證體系的客觀(guān)評(píng)價(jià)和結(jié)論性意見(jiàn)； 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)能力的綜合評(píng)價(jià)， 審核報(bào)告的發(fā)放范圍。 3）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集、整理后，交質(zhì)管辦實(shí)施歸檔管理。 7質(zhì)量記錄 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃； 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄； 不合格報(bào)告； 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告。 工程合同管理程序 1 目的 對(duì)合同管理單位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿(mǎn)足用戶(hù)要求。 2適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道范圍內(nèi)的工程合同管理。 職責(zé) 壓力管道施工工程合同由合同預(yù)算科歸口管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科等有關(guān)部門(mén)予以配合。 合同管理 道安裝許可證和類(lèi)別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù) 責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。 ： 1）合同主體、工程名稱(chēng)、地點(diǎn)、標(biāo)的、價(jià)款與酬金、工程類(lèi)別、工程數(shù)量、工程驗(yàn)收、開(kāi)工時(shí)間、交工時(shí)間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責(zé)任。 2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開(kāi)戶(hù)和帳號(hào)。 3）材料采購(gòu)和供應(yīng)方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補(bǔ)充技術(shù)條件。 壓力管道安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無(wú)法履行時(shí)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，并及時(shí)以書(shū)面形式通知工程合同原簽訂部門(mén)。 合同評(píng)審 ?こ毯賢 映薪尤撾衿鸕 秸 角 ┒┖ 賢 溝惱 齬 討校 櫓 ?、?始煒啤 ⒉ 莆窨啤 ⒐┯ 頻扔泄夭棵哦院賢 釁郎螅 ⒆ 鞒黽鍬肌 ?內(nèi)容包括：項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特殊要求，為按時(shí)按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。 合同簽訂后，合同預(yù)算科建立合同臺(tái)帳，并將合同副本發(fā)到生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科等部門(mén)。 合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評(píng)審記錄交檔案室保存。 8本章工作見(jiàn)證 1)合同文本 2)合同評(píng)審記錄 施工技術(shù)文件管理程序 1 目的 對(duì)壓力管道安裝施了技術(shù)文件實(shí) 施質(zhì)量控制，確保壓力管道安裝施工能滿(mǎn)足壓力管道安裝質(zhì)量和工程合同的要求。 2適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝施工技木文件的編制、審批、更改、發(fā)放和實(shí)施管理。 3職責(zé) ，由項(xiàng)目部組織各專(zhuān)業(yè)責(zé)任人員編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審核，建設(shè)單位審批。 道安裝專(zhuān)項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件，由項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)責(zé)任人員依據(jù)分工負(fù)責(zé)組織編制并審核，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批。 4施工技術(shù)文件編制。 1)壓力管道安 裝施工技術(shù)方案； 2)專(zhuān)項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件。 1)施工工藝文件； 2)無(wú)損檢測(cè)及熱處理工藝卡； 3)焊接工藝卡和焊縫返修工藝卡； 4)壓力管道安裝管段單線(xiàn)圖。 1)壓力管道安裝工程合同； 2)壓力管道安裝施工圖紙和設(shè)計(jì)技術(shù)文件； 3)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)程和施工 ?な展娣丁 ⒈ 曜跡 ?4)本公司施工工藝標(biāo)準(zhǔn)和同類(lèi)工程施工技術(shù)文件及施工技術(shù)總結(jié)； 5)本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件； 6)本公司現(xiàn)有技術(shù)裝備能力。 施工技術(shù)文件的編制內(nèi)容 1)工程概況、施工內(nèi)容及特點(diǎn)， 2)工程質(zhì)量目標(biāo)， 3)應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量程序文件， 4)施工程序、方法和技術(shù)措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 5)施工過(guò)程中主要質(zhì)量保證體系要素的控制內(nèi)容、職責(zé)和要求； 6)質(zhì)量控制措施和安全管理措施； 7)勞動(dòng)力組織、工程進(jìn)度計(jì)劃、平面布置、施工機(jī)具設(shè)備及手段用料 。 8)竣工技術(shù)文件的編制內(nèi)容及要求。 1)專(zhuān)項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件名稱(chēng)； 2)工藝方法、工藝設(shè)備及工藝參數(shù)； 3)工藝措施及工藝控制要求。 更改 ，當(dāng)確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因，需對(duì)原施工技術(shù)文件作更改時(shí)，書(shū)面更改文件應(yīng)按原審批程序履行審批手續(xù)。 更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)文件名稱(chēng)并做好更改記錄。 術(shù)文件的印發(fā) ，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織印制，項(xiàng)目部技術(shù)組資料員負(fù)責(zé)建帳發(fā)放。發(fā)放范圍包括； 1)公司質(zhì)保工程師； 2)公司級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量控制體系人員； 3)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室； 4)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)保工程師； 5)用戶(hù)、監(jiān)理單 位； 6)工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人； 7)項(xiàng)目部級(jí)壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系責(zé)任人員。 件應(yīng)在以下范圍內(nèi)發(fā)放 1)有關(guān)業(yè)務(wù)科室； 2)工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人； 3)有關(guān)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人。 5 施工技術(shù)文件的實(shí)施與管理 圍 壓力管道安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標(biāo)明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時(shí)自動(dòng)失效。 施工技術(shù)文件的實(shí)施管理 ，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同生產(chǎn)計(jì)劃組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 道安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)責(zé)任人員依據(jù)專(zhuān)業(yè)分工負(fù)責(zé)實(shí)施管理。 安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由公司各專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 6質(zhì)量記錄 壓力管道安裝施工技術(shù)文件 壓力管道安裝施工技術(shù)文件發(fā)放記錄 工程竣工技術(shù)文件管理程序 l 目的 對(duì)壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔實(shí)施管理，以確保工程竣工技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、有效性和完整性。 2適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件的形成、采 集、編審、交付和歸檔管理。 3職責(zé) 、采集和簽證工作，由施工技術(shù)員會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人員，依據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織和管理。 、分卷、審核、交付和歸檔工作，由項(xiàng)目責(zé)任人員會(huì)同項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織和管理。 竣工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔工作，由公司級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量控制體系及生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 4管理程序 理依據(jù)為 SH3503《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》 集管理 工原始記錄，由施工班組在壓力管道安裝施工過(guò)程中進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量的基礎(chǔ)上及時(shí)填寫(xiě)和整理； ，由項(xiàng)目材料責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織采集和整理； 人會(huì)同技術(shù)人員負(fù)責(zé)采集和整理； ，由項(xiàng)目責(zé)任人員組織工程施工主管技術(shù)人員，在施工原始記錄的基礎(chǔ)上進(jìn)行采集和整理； 特殊要求需納入交工技術(shù)文件的其它原始記錄或資料，經(jīng)雙方協(xié)商同意，應(yīng)作為交工技術(shù)文件編入有關(guān)案卷。 竣工技術(shù)文件的編制范圍與內(nèi)容 本公司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件內(nèi)容 1) 本公司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件的編制范圍，包括本公司壓力管道安裝工程范圍內(nèi)的所有建筑工程與安裝工程。 2)壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件內(nèi)容 證明文件， ， 文件， (包括管 —段單線(xiàn)圖 )， ， 定列為工程竣工技術(shù)文件的其它資料。 1)工程竣工技術(shù)文件應(yīng)按各專(zhuān)業(yè)工 程分類(lèi)，并按單位工程或生產(chǎn)系統(tǒng)立卷； 2)工程竣工應(yīng)按 SH3503《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》的順序整理編排； 3)閥門(mén)檢驗(yàn)、保溫、保冷、脫脂、防腐及襯里等工序應(yīng)一起編入文件中，焊接記錄及管段單線(xiàn)圖應(yīng)按管道類(lèi)別和相應(yīng)規(guī)范要求進(jìn)行編制。 1)施工過(guò)程中按圖施工未作變動(dòng)的施工圖紙，在原施工圖上加蓋 “竣工圖 ”章后作為竣工圖， 2)施工過(guò)程中圖紙僅進(jìn)行一般性修改的，在原施工圖紙上標(biāo)注修改部位及設(shè)計(jì)變更單編號(hào)，并在藍(lán)圖右上角匯總標(biāo)出本藍(lán)圖涉及的設(shè)計(jì)變更單編號(hào)，再加蓋 “竣工圖 ”章后作為竣工圖， 同時(shí)將設(shè)計(jì)變更單隨竣工圖歸卷； 3)施工過(guò)程中施工圖紙做過(guò)重大修改或修改處較多，需重新繪制竣工圖時(shí)，除