20xx年1季度食堂經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(已修改)
2024-10-28 16:59 本頁(yè)面
【正文】 2020年 1季度食堂經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 4月 28日 預(yù)算目標(biāo)及分解 ? 本年度公司預(yù)算方式有所調(diào)整，具體為： 1）營(yíng)業(yè)額要求總體提升 3~5%（現(xiàn)有項(xiàng)目） 2）原料、能耗成本，在考慮激勵(lì)方式調(diào)整下，有所下調(diào)（整個(gè)公司） 3）公司計(jì)提費(fèi)用改變?cè)瓉?lái)的方式，統(tǒng)一改成三項(xiàng)：總部及集團(tuán)費(fèi)用分?jǐn)?%；項(xiàng)目管理人員定額計(jì)提；以及按照去年責(zé)任制檔口（含泔水廢棄物收入）實(shí)際值定額計(jì)提，上述費(fèi)用由財(cái)務(wù)部每月計(jì)提，不再返回到項(xiàng)目，即如有結(jié)余也不再作為項(xiàng)目利潤(rùn)反沖。原公司管理費(fèi) 5%，離職補(bǔ)貼 1%，社保補(bǔ)貼 1%全部取消。對(duì)于新增責(zé)任制檔口，公司只是按照自主經(jīng)營(yíng)方式，從其營(yíng)業(yè)額中提 6%作為總部費(fèi)用分?jǐn)?，其余收入直接?jì)入到項(xiàng)目考核目標(biāo)。 4）項(xiàng)目考核利潤(rùn)公式： 考核利潤(rùn) =營(yíng)業(yè)額 （原料能耗成本 人工成本（含福利等） 日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（維修、添置、辦公等） 校方管理費(fèi)） 公司計(jì)提三項(xiàng)費(fèi) +責(zé)任制檔口超額值 +采購(gòu)返回收入 +（月末盤存
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