20xx年1季度食堂經(jīng)營分析報告(已修改)
2025-10-23 16:59 本頁面
【正文】 2020年 1季度食堂經(jīng)營分析報告 4月 28日 預算目標及分解 ? 本年度公司預算方式有所調整，具體為： 1）營業(yè)額要求總體提升 3~5%（現(xiàn)有項目） 2）原料、能耗成本，在考慮激勵方式調整下，有所下調（整個公司） 3）公司計提費用改變原來的方式，統(tǒng)一改成三項：總部及集團費用分攤6%；項目管理人員定額計提；以及按照去年責任制檔口（含泔水廢棄物收入）實際值定額計提，上述費用由財務部每月計提，不再返回到項目，即如有結余也不再作為項目利潤反沖。原公司管理費 5%，離職補貼 1%，社保補貼 1%全部取消。對于新增責任制檔口，公司只是按照自主經(jīng)營方式，從其營業(yè)額中提 6%作為總部費用分攤，其余收入直接計入到項目考核目標。 4）項目考核利潤公式： 考核利潤 =營業(yè)額 （原料能耗成本 人工成本（含福利等） 日常經(jīng)營費用（維修、添置、辦公等） 校方管理費） 公司計提三項費 +責任制檔口超額值 +采購返回收入 +（月末盤存
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