【正文】 I 設(shè)施 高檔花卉種苗 繁育及生產(chǎn) 基地 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 .............................................. 4 項(xiàng)目概要 ........................................... 4 項(xiàng)目建設(shè)條件 ....................................... 5 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ................................. 6 項(xiàng)目效益 ........................................... 7 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ............................. 8 綜合評價 ........................................... 8 第二章 背景及必要性 ..................................... 11 項(xiàng)目建設(shè)背景 ...................................... 11 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .................................. 12 第三章 建設(shè)條件 ......................................... 14 項(xiàng)目區(qū)概況 ........................................ 14 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ............................ 15 第四章 市場分析與銷售方案 ................................ 18 市場分析 .......................................... 18 銷售策略、方案、模式和進(jìn)度 ......................... 20 市場風(fēng)險分析 ...................................... 22 第五章 建設(shè)方案 ......................................... 23 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................ 23 建設(shè)規(guī)劃和布局 .................................... 24 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) .......................................... 24 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 .................................. 25 節(jié)能減排措施 ...................................... 31 實(shí)施進(jìn)度安排 ...................................... 32 第六章 環(huán)境影響評價 ..................................... 33 環(huán)境影響 .......................................... 33 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................ 33 評價與審批 ........................................ 33 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ................................... 34 III 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ................................ 34 勞動定員 .......................................... 35 經(jīng)營管理措施 ...................................... 35 技術(shù)培訓(xùn) .......................................... 37 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .............................. 37 第八章 投資估算與資金來源 ................................ 38 主要生產(chǎn)車間投資 .................................. 38 其他輔助工程及設(shè)施投資 ............................ 40 科技投入 ......................................... 41 其他投入 ......................................... 41 項(xiàng)目總投資 ....................................... 41 第九章 財(cái)務(wù)評價 ......................................... 42 財(cái)務(wù)評價依據(jù) ...................................... 42 銷售收入 .......................................... 42 生產(chǎn)總成本估算 .................................... 43 財(cái)務(wù)效益分析 ...................................... 45 第十章 社會效益分析 ..................................... 46 社會評價基本結(jié)論 ................................. 46 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................... 46 農(nóng)民增收評價 ..................................... 48 其它社會影響 ..................................... 48 第一章 總論 第一章 總論 項(xiàng)目概要 概況 項(xiàng)目建設(shè)單位 ： 河南圓琳程花木發(fā)展有限公司 。 所有制形式 ： 有限責(zé)任公司 。 河南圓琳程花木發(fā)展有限公司成立 于 2020 年， 注冊資本 1000 萬元 ，發(fā)展目標(biāo) 是 將公司培育成為 一家集花卉組織 培養(yǎng)、研究開發(fā)、 高檔鮮切花、盆花生產(chǎn)、 示范性帶動及科技扶貧為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 。河南圓琳程花木發(fā)展有限公司 花卉苗木繁育 生產(chǎn)示范基地 建設(shè) 項(xiàng)目 總共占地 600 畝租地 12020 畝。 建設(shè) 項(xiàng)目主要包括 生 態(tài)餐廳、 組培車間、連棟溫室、日光溫室、包裝車間及保鮮庫；對于苗木繁育生產(chǎn)公司 采用“公司 +基地 +農(nóng) 戶 ”的發(fā)展模式， 公司培育高檔花卉種苗，提供農(nóng)戶種植，回收農(nóng)戶的產(chǎn)品，進(jìn)行統(tǒng)一品牌銷售。同時公司建設(shè)有示范種植基地和培訓(xùn)中心，作為新品種、新技術(shù)的展示示范基地、高素質(zhì)農(nóng)民的培訓(xùn)基地。 法人代表基本情況 法人代表常華杰，現(xiàn)年 45 歲，中共黨員，正團(tuán)職軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。 1983年入伍，解放軍陸軍導(dǎo)彈學(xué)院畢業(yè)，歷任排長、連長、營長、后勤部長 、部隊(duì)長等職 。在部隊(duì)期間，多次組織參與了重大軍事活動，多次被評為優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀 干部，榮立二等 功 一次，三等功 7 次。 2020 年從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)業(yè)后積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)活動，先后擔(dān)任北京翰朋金諾國際投資有限公司董事長兼總經(jīng)理、河南冰熊冷藏汽 車有限公司執(zhí)行董事、河南華凌花木科技有限公司 董事長 。 2020年建立河南圓琳程花木發(fā)展有限公司，任董事長。 在企業(yè)日常經(jīng)營管理當(dāng)中 ， 始終強(qiáng)調(diào) “ 以質(zhì)量求生存，以信第一章 總論 5 譽(yù)求發(fā)展，以科技為動力，以人才為資本 ” 的經(jīng)營理念，努力推進(jìn)企業(yè)全面升級，為企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展開創(chuàng)了新的局面 ，在業(yè)界具有良好的聲譽(yù)和信譽(yù)。 項(xiàng)目 建設(shè) 條件 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱 ： 設(shè)施高檔花卉種苗繁育及生產(chǎn)基地建設(shè) 項(xiàng)目 。 建設(shè)性質(zhì)： 新 建 建設(shè)地點(diǎn)： 駐馬店市遂平縣 遂景大道南西劉莊段 。 項(xiàng)目所在地 土質(zhì)肥沃，氣候交替明顯 ， 適宜花卉苗木栽種， 東靠縣城，西近嵖岈山，南鄰汝河， 周圍的環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，周邊道路暢通，水、電、氣基礎(chǔ)配套設(shè)施完善 。 勤勞智慧的 遂平 人民在長期的生產(chǎn)實(shí)踐中，探索了整套成熟的栽培技術(shù)，為 花卉苗木 南種北移積累了豐富的花木種植經(jīng)驗(yàn)。 公司 確立的 “ 公司 +基地 +花農(nóng) ” 的經(jīng)營模式，為花木產(chǎn)業(yè)化發(fā)展注入了旺盛的生命力。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，水電配套齊全，通訊暢達(dá)， 其經(jīng)濟(jì)能力和管理 能力， 具備承擔(dān)擬建項(xiàng)目投資建設(shè)的要求和基本條件。 建設(shè)規(guī)模及 產(chǎn)品 方案 總建設(shè)規(guī)模 600 畝，租地 12020 畝。 花卉種苗 繁育 及 生產(chǎn) 建設(shè)規(guī)模 ： 建設(shè)組培苗生產(chǎn)車間 1座 ， 4500 平方米 ；花卉苗木馴化培養(yǎng)連棟溫室 20 棟， 60000 平方米； 鮮切花和盆花生產(chǎn)示范溫室 1000 棟，科研及培訓(xùn)中心 12020 平方米，保鮮庫及加工包裝車間 12020 平方米。其他配套設(shè)施及輔助工程包括： 曬水池（灌溉池） 10000 平方米；肥水池 4800平方米；藥物池 1000 平方米；配電室 200 平方米； 倉庫及 管護(hù)房 12020第一章 總論 平方米； 場區(qū)道路 硬 化及綠化 24000 平方米 ； 配電設(shè)備、供水設(shè)備 ； 花卉苗木種植技術(shù)培訓(xùn) 1萬 人次； 引進(jìn)花卉苗木新品種 16 個，包括 百合、玫瑰、 等 。 產(chǎn)品方案 ： 年產(chǎn)高檔花卉組培苗 6000 萬 株， 高檔盆花（一品紅、蝴蝶蘭、觀賞鳳梨、大花蕙蘭） 600 萬盆， 高檔盆景 10 萬盆， 高檔鮮切花（百合、玫瑰） 2400 萬 枝 。 技術(shù) 及進(jìn)度安排 技術(shù)來源： 公司堅(jiān)持科技為第一生產(chǎn)力， 與河南農(nóng)科院、河南農(nóng)大等 多 家農(nóng)業(yè)科研單位、大專院校結(jié)成技術(shù)聯(lián)姻，高薪聘請省內(nèi)外 10 余名園藝專家作公司技術(shù)顧問，保障技術(shù)來源的可靠性。公司 有一批從事花卉苗木繁育和生產(chǎn)的 高素質(zhì)的技術(shù)人員， 多年來一直開發(fā)利用植物細(xì)胞具有全能性的特點(diǎn)，采取組織培養(yǎng)技術(shù)，研究人工控制的最佳環(huán)境條件；利用無性系育苗技術(shù)、全光霧育苗技術(shù)、轉(zhuǎn)基因及脫毒技術(shù)等生物克隆高新技術(shù)，并運(yùn)用機(jī)械自動化技術(shù)的組裝配套，建立起具有生產(chǎn)快速、優(yōu)質(zhì)、高效、穩(wěn)定等特點(diǎn)的工廠化快繁、生產(chǎn)、示范基地。公司在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上引進(jìn)組培技術(shù)和花卉新品種，運(yùn)用于新建項(xiàng)目，保障技術(shù)可得性。 項(xiàng)目 建設(shè) 進(jìn)度安排 ： 項(xiàng)目建設(shè)周期 3年，從 2020 年 1 月開始至 2020年 12月建設(shè)完成。 投資 結(jié)構(gòu) 及資金 來源 項(xiàng)目總投資 萬 元。其 中：建設(shè)投資 38449 萬 元，占總投資的 92%； 不可預(yù)見費(fèi)及 鋪底流動資金 萬 元，占總投資的 8%。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下頁表 11。 第一章 總論 7 項(xiàng)目效益 花卉種苗 繁育 及 生產(chǎn)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效益 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 年生產(chǎn)規(guī)模 組培種苗 萬 株 6000 高檔盆花 萬盆 600 高檔鮮切花 萬枝 2400 高檔盆景 萬盆 10 2 項(xiàng)目總投資 萬 元 3 資金籌措 （ 1）自有資金 萬元 （ 2） 銀行貸款 萬元 12020 （ 3） 技術(shù)出 資 萬元 665 4 正常生產(chǎn)年年收入 萬元 24900 收入 5 年生產(chǎn)成本 萬元 成本 6 年利潤 萬元 利潤 7 項(xiàng)目投資回收期 年 8 項(xiàng)目投資利潤率 % 9 直接帶動基地面積 畝 30000 10 直接帶動農(nóng)戶數(shù) 戶 6000 11 農(nóng)民人均增加收入 元 7000 社會效益 該 花 卉種苗 繁育生產(chǎn) 建設(shè)項(xiàng)目 是 為了適應(yīng)國內(nèi)花卉苗木市場需求迅速增大的現(xiàn)狀，提高公司科技培植能力，挖掘優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)潛力，進(jìn)一步發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動優(yōu)勢， 促進(jìn)當(dāng)?shù)?花卉苗木基地建設(shè)，引進(jìn)推廣新品種，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動新農(nóng)村建設(shè)，增加農(nóng)民收入。該項(xiàng)目是 促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)發(fā)展壯大的有效途徑。 第一章 總論 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》； （ 2）《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于加快黃淮四市發(fā)展若干政策的意見》（豫發(fā)［ 2020］ 14 號 )文件 ； （ 3）國家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） ； （ 4） 承辦單位提供的 其他材料。 綜合評價 花卉種苗 繁育及生產(chǎn)建設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)必要性、可行性及風(fēng)險評估 （ 1）資源優(yōu)勢： 遂平縣氣溫溫和，雨量充沛，光照充足，四季分明。年平均氣溫 ℃， 7 月份最熱，月平均氣溫 ℃； 1 月份最冷，平均氣溫 ℃。年平均降水量 927mm。年平均日照 2126 小時。無霜