【正文】 由于 花卉業(yè) 具有較高的產(chǎn)值和附加值， 周邊農(nóng)民 都有多年的種植經(jīng)驗(yàn) ， 且實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)， 農(nóng)民的生。 其它社會(huì)影響 項(xiàng)目建成后，能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)?農(nóng)產(chǎn)品物資、 包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展，有力地推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。一座大棚可栽種1 萬(wàn)株種苗， 公司回收盆花和鮮切花 ，一座 溫室 的年收入為 30000 元，扣除生產(chǎn)成本每個(gè) 農(nóng)民的年人均收入 7000 多 元，比種植大路糧食人均年增收 5000 元。 該項(xiàng)目建成后，可直接向 社會(huì) 提供1431 個(gè)勞動(dòng)就業(yè)崗位，直接帶動(dòng) 6000 名 農(nóng)民以 “ 訂單 ” 的形式發(fā)展高檔花卉 生產(chǎn)，間接帶動(dòng) 15000 農(nóng)民發(fā)展 花卉產(chǎn)業(yè) 。 輻射帶動(dòng)基地 該項(xiàng)目 通過(guò)提供給農(nóng)民花卉種苗，可 帶動(dòng) 3 萬(wàn) 畝 花卉 基地面積，公司 采取訂單農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)方式， 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià) 收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品 。 利益聯(lián)結(jié)形式：圍繞龍頭企業(yè)建基地，圍繞基地促發(fā)展，讓企業(yè)第十章 社會(huì)效益分析 III 與基地農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收訂單，走 “ 企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 ” 訂單生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。公司與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施中，以利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)農(nóng)民增收為前提，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。而且，公司組織研發(fā)人員和專家進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和農(nóng)民培訓(xùn)，及時(shí)將先進(jìn)的種植管理技術(shù)和先進(jìn)設(shè)施介紹給農(nóng)民，培養(yǎng)他們成為有文化、懂技術(shù)的現(xiàn)代新型農(nóng)民，有力推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)。公司負(fù)責(zé)引進(jìn)新品種和先進(jìn)的技術(shù)，組培種苗，提供給種植農(nóng)戶，并優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)回收農(nóng)民的成品盆花，以公司統(tǒng)一品牌投放市場(chǎng)。新建年產(chǎn) 6000 萬(wàn) 株高檔花卉種苗，可為10000 畝花卉示范基地 提供種苗 ， 帶動(dòng) 1 萬(wàn) 名 農(nóng)民 可 從事 基地 花卉生產(chǎn)，年人均增收 7000 元， 充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，壯大花卉業(yè)這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)了該區(qū) 農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 拓寬了農(nóng)民致富之路 。公司適應(yīng)市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)高檔花卉的組培技術(shù)，推廣新品種，組織農(nóng)民種植技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，社會(huì)效益十分顯著。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 新建高檔花卉組培種苗及成品盆花種植項(xiàng)目，充分利用了公司在花卉種植方面的資源、市場(chǎng)、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)新品種新技術(shù)，擴(kuò)大花卉基地種植規(guī)模，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。 表 91 單位產(chǎn)品（ 萬(wàn)株花卉組培種苗 ） 生產(chǎn)成本 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定額 單價(jià)（萬(wàn)元） 費(fèi)用（萬(wàn)元） 1 原輔材料 煉苗費(fèi) 萬(wàn)元 材料費(fèi) 萬(wàn)元 2 水、 電 萬(wàn)度 3 工資福利 工日 50 合計(jì) 表 92 單位產(chǎn)品（ 萬(wàn)盆高檔花卉 ） 生產(chǎn)成本 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定 額 單價(jià)（萬(wàn)元） 費(fèi)用（萬(wàn) 元） 1 原輔材料 種苗 萬(wàn) 株 植保費(fèi) 萬(wàn)元 生物肥料 公斤 400 栽培介質(zhì) 方 200 花盆 萬(wàn)個(gè) 2 燃料、動(dòng)力及水 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 45 加溫費(fèi) 萬(wàn)元 水、電 萬(wàn)度 3 工資及福利 工日 100 合計(jì) 表 93 單位產(chǎn)品（ 萬(wàn)盆高檔盆景 ） 生產(chǎn)成本 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定額 單價(jià)（萬(wàn)元） 費(fèi)用（萬(wàn)元） 1 原輔材料 1.1 種苗 萬(wàn)株 0 1.2 植保費(fèi) 萬(wàn)元 0 1.3 生物肥料 公斤 400 1.4 栽培介質(zhì) 方 200 1.5 花盆 萬(wàn)個(gè) 0 2 燃料、動(dòng)力及水 2.1 加溫費(fèi) 萬(wàn)元 0 2.2 水、電 萬(wàn)度 2 3 工資及福利 工 100 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 日 合計(jì) 4 表 94 單位產(chǎn)品（ 萬(wàn)枝鮮切花 ） 生產(chǎn)成本 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定 額 單價(jià)（萬(wàn) 元） 費(fèi)用（萬(wàn)元） 1 原輔材料 種苗 萬(wàn)元 植保費(fèi) 萬(wàn)元 生物肥料 公斤 栽培介質(zhì) 方 2 燃料、動(dòng)力及水 加溫費(fèi) 萬(wàn)元 水、電 萬(wàn)度 3 工資及福利 工日 合計(jì) 生產(chǎn)總成本為 萬(wàn)元。 經(jīng)估算 每萬(wàn)株組培苗的生產(chǎn)成本為 萬(wàn)元 /萬(wàn)株， 6000 萬(wàn) 株總計(jì)生產(chǎn)成本為 4860 萬(wàn) 元； 每萬(wàn) 盆花卉 的 生產(chǎn)成本為 萬(wàn) 元 /萬(wàn)盆 ， 600 萬(wàn)盆花卉的生產(chǎn)總成本為 6744 萬(wàn)元； 每萬(wàn)盆盆景的生產(chǎn)成本為 萬(wàn)元 /萬(wàn)盆， 10 萬(wàn)盆盆景的生產(chǎn)總成本為 萬(wàn)元； 每萬(wàn) 枝鮮切花 的生產(chǎn)成本為 萬(wàn)元 /萬(wàn) 枝 ， 2400 萬(wàn)枝年生產(chǎn)總成本為 萬(wàn)元 。 這里 對(duì)產(chǎn)品分別進(jìn)行單位產(chǎn)品 生產(chǎn)成本 估算 。 鮮切花銷售收入 每年對(duì)示范帶動(dòng)農(nóng)戶種植的鮮切花回收，包裝： 12020 萬(wàn) 枝，每枝增值 元，年增銷售收入 2400 萬(wàn) 元。 高檔盆景銷售收入 每年出售盆景 10 萬(wàn)盆，平均按 90 元 /盆，每年銷售收入 900 萬(wàn) 元。 組培苗銷售收入 每年培育組培苗 6000 萬(wàn) 株，平均按 元 /株，組培車間一年銷售收入 9000 萬(wàn) 元。 銷售 收入 公司達(dá)產(chǎn)后年總銷售收入 24900 萬(wàn) 元。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 43 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 花卉種苗繁育及生產(chǎn)項(xiàng)目 在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目當(dāng)?shù)?2020 年市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并比照我國(guó)同期統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)期市場(chǎng)狀況作為該項(xiàng)目的原材料、輔助材料、人工工資、產(chǎn)品價(jià)格估算的依據(jù)，估算中原材料及產(chǎn)品單價(jià)均為不含稅價(jià)格。 其他輔助工程及設(shè)施投資 表 84 其他輔助工程及設(shè)施投資表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元） 1 保鮮庫(kù)含設(shè)備 平方米 6000 2 包裝車間 平方米 6000 3 曬水池含設(shè)備 平方米 10000 4 肥水池 平方米 4800 5 藥物池 平方米 1000 6 倉(cāng)庫(kù)及管護(hù)房 平方米 12020 7 動(dòng)力車間含設(shè)備 平方米 200 8 科研及培訓(xùn)中心 平方米 12020 9 道路修整及綠化 平方米 24000 合計(jì) 2916 第八章 投資估算與資金來(lái)源 科技投入 表 85 科技投入表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) （萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元） 1 新品種 個(gè) 16 2 新技術(shù) 項(xiàng) 3 3 專家聘請(qǐng) 人 8 4 技術(shù)培訓(xùn) 人次 10000 合計(jì) 其他投入 土地購(gòu)置投入 4200 萬(wàn)元，租地 12020 畝，年租地資金需 1200 萬(wàn)元，生態(tài)餐廳及其他輔助設(shè)施 6000 萬(wàn)元。具體各項(xiàng)投資見(jiàn)表 8 8 83。建立衛(wèi)生消毒設(shè)施，每天生產(chǎn)前后均徹底打掃衛(wèi)生，消毒場(chǎng)所。 （ 2）對(duì)全體員工進(jìn)行經(jīng)常性的安全防護(hù)知識(shí)教育，牢固樹(shù)立“安全生產(chǎn)”觀念，把“安全第一”作為企業(yè)工作的指導(dǎo)思想。項(xiàng)目執(zhí)行“中華人民共和國(guó)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”和勞動(dòng)部“關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定”的衛(wèi)生規(guī)范。還將聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技人員組成技術(shù)服務(wù)小組，深入田間地頭，對(duì)農(nóng)民進(jìn)行必要的田間技術(shù)指導(dǎo)，確保 花卉 栽培管理各項(xiàng)技術(shù)措施落到實(shí)處。 技術(shù)培訓(xùn) 項(xiàng)目實(shí)施中，聘請(qǐng)專家對(duì)技術(shù)工人和基地農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)人次為 1 萬(wàn) 人次。實(shí)行一級(jí)管理一級(jí)的負(fù)責(zé)措施，第七章 項(xiàng)目組織與管理 任務(wù)清楚，分工明確、分期考核，實(shí)行多勞多得，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。 （ 11）建設(shè)項(xiàng)目建成后，須由建設(shè)單位按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其它有關(guān)文件，及時(shí)組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其它有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門提交竣工驗(yàn)收備案文件。 （ 9）認(rèn)真制定建設(shè)項(xiàng)目總體及分階段工 程進(jìn)度計(jì)劃，保證建設(shè)項(xiàng)目的供暖、供電、污染處理、通訊等配套輔助設(shè)施與主體工程同步建成，確保建設(shè)任務(wù)按期完成。 （ 8）加強(qiáng)對(duì)建設(shè)資金的管理，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)立資金專戶，確保建設(shè)資金?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁挪作他用。 （ 6）建設(shè)單位要在建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、工程施工、竣工驗(yàn)收、工程保修等階段進(jìn)行全面的監(jiān)督管理。 （ 4）建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制。 （ 2）建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)必須由有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì) 單位承擔(dān)。 勞動(dòng)定員 依據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)班次、設(shè)備和崗位等因素，確定滿負(fù)荷后工作人員為 1431 人。 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)原材料、原料及其它物品的采購(gòu)與供應(yīng)。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)新 品種 的 引進(jìn) ，產(chǎn)品的檢測(cè)和質(zhì)檢。 信息中心：負(fù)責(zé)信息化管理， EPR 的建立、實(shí)施與系統(tǒng)維護(hù)。 組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)圖 71： 圖 71 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 供應(yīng)副總 財(cái)務(wù)副總 生產(chǎn)副總 技術(shù)副總 銷售副總 行政副總 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 銷售部 成品倉(cāng)庫(kù) 技術(shù)部 原材料倉(cāng)庫(kù) 人事部 辦公室 信息部 第七章 項(xiàng)目組織與管理 （ 2）機(jī)構(gòu)職責(zé) 人事部：人力資源管理，績(jī)效考核管理。本項(xiàng)目實(shí)行董事 長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本項(xiàng)目的管理工作由公司現(xiàn)有管理部門人員 負(fù)責(zé) ，不再新增管理人員。 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)之前將按照現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》和《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》的要求進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，并取得相應(yīng)環(huán)境保護(hù)部門的審批。 對(duì)于項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)生的生活垃圾，擬在項(xiàng)目場(chǎng)地邊緣，易于來(lái)往運(yùn)輸之地建一垃圾中轉(zhuǎn)站，由環(huán)衛(wèi)處定時(shí)清運(yùn)，可以解決大量的生活垃圾污染問(wèn)題。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 項(xiàng)目是標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，沒(méi)有廢氣、廢渣、廢水等污染，主要是生活污水，生活污水經(jīng)化糞池沉淀后再排鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。 項(xiàng)目時(shí)間安排如下：項(xiàng)目可行性研究及審批 及 初步設(shè)計(jì) 3 個(gè)月，設(shè)備考察、選型、 訂 貨 2 個(gè)月，施工設(shè)計(jì) 1個(gè)月，土建施工 2年半 ，設(shè)備安裝 及調(diào)試 6 個(gè)月，人員培訓(xùn) 1 個(gè)月， 部分項(xiàng)目建成開(kāi)始 試生產(chǎn)， 部分繼續(xù)施工， 具體 工作允許交叉。 （ 5） 做好 園區(qū) 及 溫室 的 照明設(shè)施，采取新型的節(jié)能燈具，提高工作環(huán)境照度，節(jié)約電能。 （ 4） 采用節(jié)能型變配電設(shè)備，減少線路和變壓器電耗損失。 （ 2） 選用高效、節(jié)能燃煤鍋爐，節(jié)省煤耗。 （ 4） 加強(qiáng)污染減排 工作， 強(qiáng)化污染減排監(jiān)管。 （ 2）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴(yán)禁使用國(guó)家已公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品。同時(shí)，建立起多層次、全方位的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，提高種植戶的科技水平。 第五章 建設(shè)方案 花卉組培種苗生產(chǎn)工藝流程圖見(jiàn)圖 51： 圖 51 鮮切花種苗繁育生產(chǎn)流程圖 外植體 無(wú)菌體系建立 繼代培養(yǎng) 組培苗 馴 化 苗期管理 成品苗 生根培養(yǎng) 品種選擇 組織培養(yǎng) 移 栽 二次過(guò)渡 第五章 建設(shè)方案 29 溫室 鮮切花 生產(chǎn)工藝流程 見(jiàn)圖 52： 市場(chǎng)調(diào)查、選擇引進(jìn)品種 引種 種球地下或定植 營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng) 產(chǎn)花期 采收期 直接上市 包裝 進(jìn)冷庫(kù) 上市 拉網(wǎng) 灌水、施肥、花期控制 病蟲(chóng)害防治、加大磷鉀肥 減少水肥，適當(dāng)降溫、遮蔭 圖 52 溫室鮮切花生產(chǎn)流程圖 第五章 建設(shè)方案 盆花生產(chǎn)工藝流程 見(jiàn)圖 53 工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 公司 聘請(qǐng) 國(guó)內(nèi)一流研發(fā)技術(shù)人才 、 現(xiàn)代 化企業(yè)管理人才 和 高素質(zhì)營(yíng)銷人員 ， 竭誠(chéng)與國(guó)內(nèi)外同行和朋友友好合作、共同發(fā)展，充分利用現(xiàn)代科技技術(shù)手段，按產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、商品化、國(guó)際化的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)花卉優(yōu)質(zhì)高效 、 創(chuàng)中國(guó)花卉名牌。平衡施肥技術(shù)和其它高新技術(shù)一起使溫室手露天模式化栽培達(dá)到最佳效益，使作物的產(chǎn)量和品質(zhì)大大提高。利用二氧化碳發(fā)生器，在溫室產(chǎn)生二氧化碳，解決了溫室內(nèi)由于密封產(chǎn)生的二氧化碳缺少的問(wèn)題；測(cè)土施肥技術(shù)利用土壤化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行水肥配制并用管道同水一起灌溉，使有限的肥料達(dá)到最高的利用效果，做到科學(xué)施肥，為作物高產(chǎn)創(chuàng)造了必要條件。露天種植采用大面積噴灌技術(shù)，做到適時(shí)澆水，確保旱澇保收。 （ 6）滴灌和大面積噴灌技術(shù) 在溫