【正文】 1 呼和浩特市實建信熱力 工程 有限公司 鍋 爐 安 裝 改 造 維 修 管 理 制 度 （第 4 版） 發(fā)放 編號： 受控狀態(tài)：□是 □否 2020 年 7 月 1 日發(fā)布 2020 年 8 月 1 日實施 2 目 錄 《管理評審制度》 《文件管理制度》 《質(zhì)量記錄管理制度》 《合同管理制度》 《材料、零部件管理制度》 《材料代用制度》 《圖樣資料審查制度》 《變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度》 《工藝管理制度》 《焊工管理制度》 1《焊接材料管理 制度》 1《焊接工藝評定制度》 1《焊接工藝管理制度》 1《焊接過程質(zhì)量控制制度》 1《焊接返修制度》 1《熱處理管理制度》 1《熱處理分包管理制度》 1《無損檢測人員管理制度》 1《無損檢測工藝管理制度》 《無損檢測過程控制制度》 2《無損檢測記錄、報告管理制度》 2《無損檢測分包管理制度》 2《理化檢驗管理制度》 2《理化檢驗分包管理制度》 2《檢驗與試驗工藝管理制度》 2《檢驗與試驗狀態(tài)標識制度》 2《開箱驗收制度》 2《 施工組織設(shè) 計 》 3 2《檢驗與試驗控制制度》 《 設(shè)備管理制度》 3《計量管理制度》 3《不合格品（項）管理制度》 3《用戶服務(wù)與意見處理制度》 3《質(zhì)量信息反饋與處理制度》 3 《筑爐工程管理制度》 3《起重與吊裝管理制度 》 3《內(nèi)部質(zhì)量審核制度》 3《人員培訓、考核及其管理制度》 3 《鍋爐安裝調(diào)試制度》 《安全生產(chǎn)制度》 4《接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查制度》 4 管 理 評 審 制 度 目的 進行管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適 應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標的要求，為此特制訂本制度。 適用范圍 本制度適用于公司全局性的管理評審。 職責 總經(jīng)理主持管理評審。 質(zhì)保工程師負責制訂管理評審計劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準備與組織工作，整理評審資料形成管理評審報告。 管理程序 管理評審計劃 每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評審計劃，編制《管理評審計劃表》報總經(jīng)理批準，管理評審計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： ； ； （由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導成員、各質(zhì)控 系統(tǒng)責任人、部門負責人或勝任的獨立人員代表組成）； （一般每年 12 月或次年 1 月）。 管理評審的頻次 管理評審一般每年進行一次，如遇下列情況之一時，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進行不定期評審： ； ，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟方針政策有重大變 化時 ； 5 ； ； 。 管理評審準備 質(zhì)保工程師 對內(nèi)部質(zhì)量審核報告進行匯總分析； 有關(guān)職能部門負責人和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人準備好相關(guān)的背景材料。 實施評審 采取會議評審，由總經(jīng)理主持。 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀錄，填寫《管理評審記錄表》 與會者圍繞評審內(nèi)容，對各個成員的報告充分發(fā)表意見，提出評審意見。 評審內(nèi)容 管理評審的主要內(nèi)容有： ；、 ； ； 況； ； ； 、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況； 。 管理評審的結(jié)果 通過管理評審，應(yīng)對以下幾方面作出評價，作出決定和采取措施： ； ； ； 。 6 管理評審報告 評審后，由質(zhì)保工程師組織整理評審情況資料，對質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量體系運行的有效性作出結(jié)論，對質(zhì)量體系的完 善和改進提出實施要求，形成《管理評審報告》，提交給總經(jīng)理批準。 改進措施的實施 管理評審報告的結(jié)論與改進措施，要及時分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時及時填寫《管理評審報告分發(fā)記錄》。 有關(guān)職能部門按批準的管理評審報告和要求，提出改進措施，并組織實施落實到實處。 質(zhì)保工程師和質(zhì)控安全部負責改進措施的監(jiān)督、跟蹤和驗證，及時填寫《管理評審結(jié)果跟蹤記錄》，并將情況報告總經(jīng)理。 管理評審報告、記錄和歸檔 管理評審資料包括管理評審計劃、評審的準備資料、評審組成員的 書面報告、會議發(fā)言討論記錄、管理評審報告以及改進措施及實施情況，由質(zhì)保工程師負責保存和歸檔。 附錄 《管理評審計劃表》 《管理評審記錄表》 《管理評審報告》 《管理評審結(jié)果跟蹤記錄》 7 文件管理制度 目的 受控文件是質(zhì)量活動和施工的依據(jù)，對其加強管理，以保證公司各職能部門、 人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的需要。 適用范圍 本制度適用于質(zhì)量 保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī) 范、標準，鍋爐出廠文件和設(shè)計文件，安裝監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）等文件的管理。 職責 質(zhì)量保證體系文件、安裝監(jiān)督檢驗報告的管理歸口質(zhì)控安全部 .。 規(guī)范標準、鍋爐出廠的技術(shù)文件、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口技術(shù)工程部。 行政文件的管理歸口綜合辦公室。 相關(guān)受控文件實行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制。 管理程序 質(zhì)量保證體系文件 文件的編制 證體系文件的編制由總經(jīng)理負責，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責任人和有關(guān)技術(shù)工藝人員按照與鍋爐安裝改造維修相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準要求和本公司的實際情況進行編制。 ，不得與質(zhì)量保證手冊的要求抵觸。 、準確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。 文件的標識 8 文件均要進行標識，有醒目的標題和文件編號。 文件的審核批準 ，總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 ，質(zhì)保工程師批準。 （工藝）文件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負責人批準。 文件的發(fā)放 。 《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收，持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時向管理部門報告與申請。 、各職能部門負責人、各質(zhì)控系統(tǒng)責任人、檢驗與試驗人員等。 。 文件的修改和修訂再版 時，應(yīng)及時準確地修改： (1)文件不適應(yīng)單位實際情況，可操作性不夠； (2)組織機構(gòu)與管理職責有重大變化時； (3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準有較大變化時； (4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進要求時。 《文件更改許可單》，作為更改原因記錄 予以 保留。 、起草、審核、批準，一般情況下與原文件編制、審核、批 準程序相同。 ，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動。在實施更改前應(yīng)評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。 審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時收回并及時在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。 9 8 個月前，對質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評審時按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。 法律、法規(guī)、規(guī)范、標準 設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的動態(tài)，與有關(guān)標準機構(gòu)、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準，常用的要多購一些。 利用各級特種設(shè)備安全機構(gòu)組織的宣貫、研 討會，派出對口合適的人員參加學習的同時收集新的規(guī)范、標準。 常用的規(guī)范、標準，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責任人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標準供查閱。 新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負責人、質(zhì)保工程師及相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時下發(fā)《新標準貫徹實施通知單》，明確開始執(zhí)行日期。 鍋爐出廠文件和設(shè)計文件 鍋爐出廠文件和設(shè)計文件按《圖樣資料審查制度》、 《開箱驗收制度》執(zhí)行。 鍋爐安裝監(jiān)督檢 驗報告 鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)負責人和質(zhì)檢員負責收集歸入工程資料歸檔和移交。 分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 由材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人主持對分供方的質(zhì)量保證能力進行評價出具評價報告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評價報告的附件保存，按年度歸檔。 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗員歸入材料（零部件）檢驗臺賬中保存，按年度歸檔。 文件的保管和保存期 發(fā)放到個人和部門的文件，由持有者和部門負責人負責保管。 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標準公司資料檔案室至少各要保存一套 10 完整的文件。 質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢 ,按原發(fā)放范圍及時收回，由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。若需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程師保管，須作出標識。 相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時原文件自然淘汰。 其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。 附錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改許可單》 《新標準貫徹實施通知單》 11 質(zhì)量記錄管理制度 目的 質(zhì)量記錄是證明鍋爐安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量保證體系的要素運行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。 適用范圍 本制度適用于公司鍋爐安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運行兩方面的質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。 職責 質(zhì)量記錄的管理歸口質(zhì)控安全部。 鍋爐安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實行檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任 人負 責制，由其組織各專職檢驗員實施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負責人予以配合支持。 質(zhì)量保證體系運行記錄由質(zhì)保工程師負責并組織實施。 管理程序 質(zhì)量記錄控制的范圍 各種質(zhì)量記錄要按崗位職責層層控制 ,主要的控制范圍有： ； ； 、零部件檢驗記錄及復驗報告； 、有關(guān)調(diào)試方案和專項工藝； 、最終檢驗與試驗的檢驗記錄、報告和簽證； 、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗證記錄； （項） 處置報告； 12 ； 。 質(zhì)量記錄的填寫與確認 質(zhì)量記錄要標準化 ,使用時必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。 質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗人員、經(jīng)辦人按表式要求及時填寫。 質(zhì)量記錄的填寫要真實、準確、清晰，便于識別，不可隨意涂改，即使筆 誤必須更改時，可采用劃改并在劃改處由責任人簽署姓名和日期。 有關(guān)重要的關(guān)鍵項目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗入庫單、檢測試驗工藝和報告等按要求經(jīng)有關(guān)責任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負責人檢查無誤后審核批準簽字確認。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客認可的，要及時得 到其代表的簽字確認。 質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔 質(zhì)控安全部設(shè)專門的崗位 (專職或兼職 )來負責質(zhì)量記錄的收集管理工作 ,宜將各種質(zhì)量記錄列出清單 ,并把清單所列記錄的表式附后。 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗人員和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人及時交檢驗部門。 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人審查把關(guān)。 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進行 恰當?shù)臉俗R、編目和歸檔，給予分類號和流水號，確保在需要時便于查閱。 質(zhì)量記錄的保管和保存期限 質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室 ,要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，且要做到便于存取和檢索。 質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為 8 年（兩個換證期），安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄對保存期有特殊要求時，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。 對到期無保存價值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì) 13 保工程師批準后，由質(zhì)檢安全部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清 單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。 顧客查閱質(zhì)量記錄 如合同有要求時，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。如合同中雖無要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時，經(jīng)主管經(jīng)理同意后提供查詢。