【正文】 1 呼和浩特市實(shí)建信熱力 工程 有限公司 鍋 爐 安 裝 改 造 維 修 管 理 制 度 （第 4 版） 發(fā)放 編號(hào)： 受控狀態(tài)：□是 □否 2020 年 7 月 1 日發(fā)布 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 2 目 錄 《管理評(píng)審制度》 《文件管理制度》 《質(zhì)量記錄管理制度》 《合同管理制度》 《材料、零部件管理制度》 《材料代用制度》 《圖樣資料審查制度》 《變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度》 《工藝管理制度》 《焊工管理制度》 1《焊接材料管理 制度》 1《焊接工藝評(píng)定制度》 1《焊接工藝管理制度》 1《焊接過(guò)程質(zhì)量控制制度》 1《焊接返修制度》 1《熱處理管理制度》 1《熱處理分包管理制度》 1《無(wú)損檢測(cè)人員管理制度》 1《無(wú)損檢測(cè)工藝管理制度》 《無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制制度》 2《無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告管理制度》 2《無(wú)損檢測(cè)分包管理制度》 2《理化檢驗(yàn)管理制度》 2《理化檢驗(yàn)分包管理制度》 2《檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝管理制度》 2《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)制度》 2《開(kāi)箱驗(yàn)收制度》 2《 施工組織設(shè) 計(jì) 》 3 2《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制度》 《 設(shè)備管理制度》 3《計(jì)量管理制度》 3《不合格品（項(xiàng)）管理制度》 3《用戶(hù)服務(wù)與意見(jiàn)處理制度》 3《質(zhì)量信息反饋與處理制度》 3 《筑爐工程管理制度》 3《起重與吊裝管理制度 》 3《內(nèi)部質(zhì)量審核制度》 3《人員培訓(xùn)、考核及其管理制度》 3 《鍋爐安裝調(diào)試制度》 《安全生產(chǎn)制度》 4《接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督檢查制度》 4 管 理 評(píng) 審 制 度 目的 進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適 應(yīng)性、充分性和有效性，滿(mǎn)足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，為此特制訂本制度。 適用范圍 本制度適用于公司全局性的管理評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備與組織工作，整理評(píng)審資料形成管理評(píng)審報(bào)告。 管理程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評(píng)審計(jì)劃，編制《管理評(píng)審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： ； ； （由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人或勝任的獨(dú)立人員代表組成）； （一般每年 12 月或次年 1 月）。 管理評(píng)審的頻次 管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，如遇下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進(jìn)行不定期評(píng)審： ； ，如顧客合同要求或社會(huì)經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變 化時(shí) ； 5 ； ； 。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 質(zhì)保工程師 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析； 有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。 實(shí)施評(píng)審 采取會(huì)議評(píng)審，由總經(jīng)理主持。 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄，填寫(xiě)《管理評(píng)審記錄表》 與會(huì)者圍繞評(píng)審內(nèi)容，對(duì)各個(gè)成員的報(bào)告充分發(fā)表意見(jiàn)，提出評(píng)審意見(jiàn)。 評(píng)審內(nèi)容 管理評(píng)審的主要內(nèi)容有： ；、 ； ； 況； ； ； 、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況； 。 管理評(píng)審的結(jié)果 通過(guò)管理評(píng)審，應(yīng)對(duì)以下幾方面作出評(píng)價(jià)，作出決定和采取措施： ； ； ； 。 6 管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審后，由質(zhì)保工程師組織整理評(píng)審情況資料，對(duì)質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對(duì)質(zhì)量體系的完 善和改進(jìn)提出實(shí)施要求，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。 改進(jìn)措施的實(shí)施 管理評(píng)審報(bào)告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要及時(shí)分發(fā)到有關(guān)職能部門(mén)，發(fā)放時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)記錄》。 有關(guān)職能部門(mén)按批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告和要求，提出改進(jìn)措施，并組織實(shí)施落實(shí)到實(shí)處。 質(zhì)保工程師和質(zhì)控安全部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)填寫(xiě)《管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄》，并將情況報(bào)告總經(jīng)理。 管理評(píng)審報(bào)告、記錄和歸檔 管理評(píng)審資料包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審的準(zhǔn)備資料、評(píng)審組成員的 書(shū)面報(bào)告、會(huì)議發(fā)言討論記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及改進(jìn)措施及實(shí)施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。 附錄 《管理評(píng)審計(jì)劃表》 《管理評(píng)審記錄表》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄》 7 文件管理制度 目的 受控文件是質(zhì)量活動(dòng)和施工的依據(jù)，對(duì)其加強(qiáng)管理，以保證公司各職能部門(mén)、 人員在質(zhì)量管理活動(dòng)和施工全過(guò)程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的需要。 適用范圍 本制度適用于質(zhì)量 保證體系文件、外來(lái)文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐出廠文件和設(shè)計(jì)文件，安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）等文件的管理。 職責(zé) 質(zhì)量保證體系文件、安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告的管理歸口質(zhì)控安全部 .。 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、鍋爐出廠的技術(shù)文件、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口技術(shù)工程部。 行政文件的管理歸口綜合辦公室。 相關(guān)受控文件實(shí)行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。 管理程序 質(zhì)量保證體系文件 文件的編制 證體系文件的編制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)技術(shù)工藝人員按照與鍋爐安裝改造維修相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制。 ，不得與質(zhì)量保證手冊(cè)的要求抵觸。 、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。 文件的標(biāo)識(shí) 8 文件均要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有醒目的標(biāo)題和文件編號(hào)。 文件的審核批準(zhǔn) ，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 ，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 （工藝）文件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 。 《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收，持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時(shí)向管理部門(mén)報(bào)告與申請(qǐng)。 、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員等。 。 文件的修改和修訂再版 時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地修改： (1)文件不適應(yīng)單位實(shí)際情況，可操作性不夠； (2)組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時(shí)； (3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時(shí)； (4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審對(duì)體系提出必要改進(jìn)要求時(shí)。 《文件更改許可單》，作為更改原因記錄 予以 保留。 、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批 準(zhǔn)程序相同。 ，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門(mén)與活動(dòng)。在實(shí)施更改前應(yīng)評(píng)估對(duì)其它部門(mén)的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門(mén)。 審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時(shí)收回并及時(shí)在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。 9 8 個(gè)月前，對(duì)質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評(píng)審時(shí)按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見(jiàn)證。 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)，與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時(shí)采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，常用的要多購(gòu)一些。 利用各級(jí)特種設(shè)備安全機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研 討會(huì)，派出對(duì)口合適的人員參加學(xué)習(xí)的同時(shí)收集新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 常用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門(mén)、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。 新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時(shí)下發(fā)《新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單》，明確開(kāi)始執(zhí)行日期。 鍋爐出廠文件和設(shè)計(jì)文件 鍋爐出廠文件和設(shè)計(jì)文件按《圖樣資料審查制度》、 《開(kāi)箱驗(yàn)收制度》執(zhí)行。 鍋爐安裝監(jiān)督檢 驗(yàn)報(bào)告 鍋爐安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入工程資料歸檔和移交。 分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持對(duì)分供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)出具評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評(píng)價(jià)報(bào)告的附件保存，按年度歸檔。 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗(yàn)員歸入材料（零部件）檢驗(yàn)臺(tái)賬中保存，按年度歸檔。 文件的保管和保存期 發(fā)放到個(gè)人和部門(mén)的文件，由持有者和部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套 10 完整的文件。 質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢 ,按原發(fā)放范圍及時(shí)收回，由主管部門(mén)辦理銷(xiāo)毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。若需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程師保管，須作出標(biāo)識(shí)。 相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時(shí)原文件自然淘汰。 其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。 附錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改許可單》 《新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單》 11 質(zhì)量記錄管理制度 目的 質(zhì)量記錄是證明鍋爐安裝、改造、維修工程滿(mǎn)足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量保證體系的要素運(yùn)行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。 適用范圍 本制度適用于公司鍋爐安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運(yùn)行兩方面的質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。 職責(zé) 質(zhì)量記錄的管理歸口質(zhì)控安全部。 鍋爐安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實(shí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任 人負(fù) 責(zé)制，由其組織各專(zhuān)職檢驗(yàn)員實(shí)施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。 質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實(shí)施。 管理程序 質(zhì)量記錄控制的范圍 各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制 ,主要的控制范圍有： ； ； 、零部件檢驗(yàn)記錄及復(fù)驗(yàn)報(bào)告； 、有關(guān)調(diào)試方案和專(zhuān)項(xiàng)工藝； 、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄、報(bào)告和簽證； 、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報(bào)告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗(yàn)證記錄； （項(xiàng)） 處置報(bào)告； 12 ； 。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)與確認(rèn) 質(zhì)量記錄要標(biāo)準(zhǔn)化 ,使用時(shí)必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。 質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗(yàn)人員、經(jīng)辦人按表式要求及時(shí)填寫(xiě)。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，便于識(shí)別，不可隨意涂改，即使筆 誤必須更改時(shí)，可采用劃改并在劃改處由責(zé)任人簽署姓名和日期。 有關(guān)重要的關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗(yàn)入庫(kù)單、檢測(cè)試驗(yàn)工藝和報(bào)告等按要求經(jīng)有關(guān)責(zé)任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無(wú)誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客認(rèn)可的，要及時(shí)得 到其代表的簽字確認(rèn)。 質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔 質(zhì)控安全部設(shè)專(zhuān)門(mén)的崗位 (專(zhuān)職或兼職 )來(lái)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作 ,宜將各種質(zhì)量記錄列出清單 ,并把清單所列記錄的表式附后。 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄由各專(zhuān)職檢驗(yàn)人員和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及時(shí)交檢驗(yàn)部門(mén)。 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審查把關(guān)。 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運(yùn)行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進(jìn)行 恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、編目和歸檔，給予分類(lèi)號(hào)和流水號(hào)，確保在需要時(shí)便于查閱。 質(zhì)量記錄的保管和保存期限 質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室 ,要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，且要做到便于存取和檢索。 質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為 8 年（兩個(gè)換證期），安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄對(duì)保存期有特殊要求時(shí)，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。 對(duì)到期無(wú)保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷(xiāo)毀清單，經(jīng)質(zhì) 13 保工程師批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢安全部派員監(jiān)督集中銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀后監(jiān)督人員在清 單上簽字，銷(xiāo)毀清單長(zhǎng)期保存在資料檔案室。 顧客查閱質(zhì)量記錄 如合同有要求時(shí)，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢(xún)。如合同中雖無(wú)要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時(shí)，經(jīng)主管經(jīng)理同意后提供查詢(xún)。