【正文】 內(nèi)部控制 管理手冊 文文 檔檔 作作 者者 ：： 置置 業(yè)業(yè) 集集 團(tuán)團(tuán) 創(chuàng)創(chuàng) 建建 日日 期期 ：： 2020 年年 11 月月 30 日日 確確 認(rèn)認(rèn) 日日 期期 ：： 2020 年年 12 月月 01 日日 當(dāng)當(dāng) 前前 版版 本本 ：： 置業(yè)集團(tuán) 內(nèi)部控制 管理手冊 —— 銷售管理 制度 制度名稱： 置業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制管理手冊－銷售管理制度 制度編號： ZY/ZD0505A2020 第 2 頁 共 76 頁 目 錄 1 控制目標(biāo) ..................................................................................................................3 2 職責(zé)分工 ..................................................................................................................4 3 內(nèi)控概述 ..................................................................................................................5 4 銷售管理流程及內(nèi)控要點 ...................................................................................10 銷售政策制定流程及內(nèi)控要點 ................................................................ 11 銷售政策制定流程圖 ..................................................................... 11 銷售政策制定操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ............................................. 11 銷售價格制定流程及內(nèi)控要點 ................................................................13 銷售價格制定流程圖 .....................................................................13 銷售價格制定操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .............................................14 銷控流程及內(nèi)控要點 ................................................................................16 銷控流程圖 .....................................................................................16 銷控操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .............................................................16 銷售面積確定和變更流程及內(nèi)控要點 ....................................................18 銷售面積確定及變更流程圖 .........................................................18 銷售面積確定操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .............................................19 方案階段銷售面積確認(rèn)操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .........................19 施工圖階段面積變更操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .............................20 認(rèn)購流程及內(nèi)控要點 ...............................................................................21 認(rèn)購流程圖 .....................................................................................21 認(rèn)購操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .............................................................22 簽約流程及內(nèi)控要點 ................................................................................25 簽約 流程圖 .....................................................................................25 簽約操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .............................................................26 收款流程及內(nèi)控要點 ...............................................................................30 收款流程圖 .....................................................................................30 收款操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .............................................................31 工程變更流程 及內(nèi)控要點 .......................................................................32 客戶提出工程變更流程 及內(nèi)控要點 .............................................32 客戶提出工程變更流程圖 .........................................................32 客戶提出工程變更操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .................................33 建設(shè)方和第三方提出工程變更流程及內(nèi)控要點 .........................35 建設(shè)方和第三方 提出工程變更流程圖 .....................................35 建設(shè)方和第三方 提出工程變更操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .............36 制度名稱： 置業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制管理手冊－銷售管理制度 制度編號： ZY/ZD0505A2020 第 3 頁 共 76 頁 按揭貸款流程 及內(nèi)控要點 ........................................................................37 按揭貸款流程圖 .............................................................................37 按揭貸款 操作規(guī)范及內(nèi)控要點 .....................................................38 特殊優(yōu)惠流程 及內(nèi)控要點 ......................................................................41 特殊優(yōu)惠流程圖 ...........................................................................41 董事局下發(fā) 特殊優(yōu)惠審批流程操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ...............43 內(nèi)部員工優(yōu)惠流程 及內(nèi)控要點 ..............................................................44 內(nèi)部員工優(yōu)惠流程圖 ...................................................................44 內(nèi)部員工優(yōu)惠 操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ...........................................44 退房審批流程 及內(nèi)控要點 ......................................................................46 退房審批流程圖 ...........................................................................46 退房審批 操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ...................................................47 銷售合同變更審批流程 及內(nèi)控要點 ......................................................49 銷售合同變更審批流程圖 ...........................................................49 銷售合同審批變更 操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ...................................50 預(yù)留房審批流程及內(nèi)控要點 ..................................................................51 預(yù)留房審批流程圖 .......................................................................51 預(yù)留房審批操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ...............................................52 工程款抵房款流程及內(nèi)控要點 ..............................................................53 工程款抵房款流程圖 ...................................................................53 工程款抵房款操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ...........................................54 補(bǔ)退面積差并簽訂補(bǔ)充協(xié)議流程及內(nèi)控要點 ......................................56 補(bǔ)退面積差并簽訂補(bǔ)充協(xié)議流程圖 ...........................................56 補(bǔ)退面積差并簽訂補(bǔ)充協(xié)議操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ...................57 銷售業(yè)績提成流程及內(nèi)控要點 ..............................................................59 銷售業(yè)績提成流程圖 ...................................................................59 銷售業(yè)績提成操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ...........................................59 辦理入住流程及內(nèi)控要點 ......................................................................61 辦理入住流程圖 ...........................................................................61 辦理入住操作規(guī)范及內(nèi)控要點 ...................................................61 5 監(jiān)督檢查 ................................................................................................................64 6 附則 ........................................................................................................................64 附件：相關(guān)表單 .......................................................................................................64 1 控制目標(biāo) 保證銷售管理過程有序、合理、高效； 制度名稱： 置業(yè)集團(tuán)內(nèi)部