【正文】 1 廈門奧星生物科技有限公司 商業(yè)計劃書 2 我們邀你同行 把握 綠色 投資機(jī)會，孕育急速 財富 增長！ 您可曾對層出不窮的創(chuàng)新投資機(jī)會進(jìn)行全面了解 ？ 您可曾在風(fēng)險可控的范圍內(nèi)尋求更高的投資回報 ？ 儲蓄 、 國債雖然近乎零風(fēng)險 ， 但有限的回報卻使得您的財富在相對縮水； 股票 、 基金雖然行情回暖 ， 但畢竟股改后的中國證券市場尚未經(jīng)歷足夠的時間考驗 ， 獲得高收益所要承擔(dān)的更高風(fēng)險可想而知； 期貨 、 期權(quán)雖然收益誘人 ， 但巨大的杠桿作用能夠翹動超額回報 ， 也能令人驟然間傾家蕩產(chǎn)； 還有其它更好的選擇嗎 ？ 回答是肯定的 。 參與 “ 股權(quán)信托受益轉(zhuǎn)讓 ” 計劃 ， 合法合規(guī)地在企業(yè)快速成長的過程中投資下一個百度 、盛大 、 新浪 …… 奧星 生物科技有限公司 ， 一顆中國民營經(jīng)濟(jì)新星正在迅速崛起 ； 憑借堅實穩(wěn)定的現(xiàn)有產(chǎn)品和高附加值的新產(chǎn)品所構(gòu)架的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品組合 ； 立足國家政策的強(qiáng)力支持和廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)的獨(dú)特優(yōu)勢 ； 發(fā)揮自有專利技術(shù)與合作單位的技術(shù)資源優(yōu)勢 在一支囊括研發(fā) 、 生產(chǎn) 、 營銷 、 管理 、 資本運(yùn)營各領(lǐng)域的國際化專業(yè)團(tuán)隊帶領(lǐng)下 ， 高科技項目遙遙領(lǐng)先 ， 財富創(chuàng)造近在咫尺 ， 境外上市指日可待 。 綠色的投資機(jī)會輝映著春花秋實，奧星科技將為您的財富創(chuàng)造數(shù)以倍計的投資回報，當(dāng)成功登陸美國資本市場，當(dāng)股權(quán)受益權(quán)轉(zhuǎn)為股票自由交易，您的投資眼光，您的理財技能，將得到最初的印證！ 3 卷首語 廈門奧星生物科技有限公司，這朵商業(yè)奇葩盛開在美麗的鷺島廈門中亞城高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。在這片春意盎然的土地上播下了一顆金色的種子，在這里啟動一種全新的合作模式，搭建一個技術(shù)資本與貨幣資本相對接的平臺，通過與你結(jié)伴同行，共同創(chuàng)造財富的康莊大道！ 我們擁有國家級專利技術(shù) —生物冶煉輕合金泡沫金屬 輕合金泡沫金屬是一種質(zhì)量比鋼輕 ， 硬度比鋼硬的合金材料 。 它的出現(xiàn)填補(bǔ)了國內(nèi)輕合金泡沫金屬研究的空白 。 輕合金泡沫金屬應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛 ， 可用于航空 、 航天 、 汽車 、 運(yùn)輸 、 建筑 、 消防 、 電子 、能源 、 化工等 。 產(chǎn)品樣品通過瑞典沃爾沃公司檢測 —完全合格 。 目前國內(nèi)及亞洲許多汽車公司、建筑材料生產(chǎn)商都有意向和奧星公司合作。 我們還擁有科技興農(nóng)項目 —“奧星種子浸泡液 ” 及第三代功能性保健品系列原料的開發(fā)與生產(chǎn)。 1. 為響應(yīng)黨中央國務(wù)院關(guān)于 “ 科技興農(nóng) ” 的號召及高科技農(nóng)業(yè)項目的 推廣政策 ， “ 奧星種子浸泡液 ” 運(yùn)用液體分子團(tuán)最小化技術(shù) ， 提高農(nóng)作物產(chǎn)量的 20%， 降低農(nóng)作物的發(fā)病率 。 2. 奧星多肽原料的研發(fā)生產(chǎn)已經(jīng)成為奧星的支柱產(chǎn)業(yè) 。 目前出口原料還有螞蟻粉 、 蘆薈精華等 。 3. 奧星擁有保健品 8個系列 ， 50多個品種 。 公司已啟動全國萬店連鎖加盟計劃 ， 奧星公司將真正成為萬家奧星連鎖店的生產(chǎn)商 ， 在奧星連鎖店能夠真正消費(fèi)到全國最優(yōu)惠的產(chǎn)品 。 我們策劃實施資本運(yùn)作的四大步驟： 第一步 員工內(nèi)部股權(quán)激勵計劃； 第二步 股權(quán)受益權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃； 第三步 在美國納斯達(dá)克證券交易所創(chuàng)業(yè)板 NASDAQ上市； 第四步 在國內(nèi)主板上市 。 4 目錄 卷首語 上篇 公司概況與商業(yè)計劃 第一章 投資概要 一、企業(yè)簡介 二、主要投資價值 第二章 公司概括 一、主要業(yè)務(wù)簡介 二、公司資產(chǎn)情況 三、子公司介紹 四、組織結(jié)構(gòu) 五、核心管理團(tuán)隊 六、研發(fā)團(tuán)隊及協(xié)作機(jī)構(gòu) 第三章 股權(quán)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃 一、股權(quán)信托簡介 二、股權(quán)信托收益轉(zhuǎn)讓方式的好處 三、股權(quán)信托受益轉(zhuǎn)讓方式的法律依據(jù) 四、股權(quán)信托受益轉(zhuǎn)讓方式的成功個案 五、股票期權(quán)激勵計劃 第四章 資金使用計劃 一、項目投資構(gòu)成 二、投資估算表 第五章 公司上市計劃 一、境外上市目的和意義 二、美國納斯達(dá)克證券交易所介紹 三、本公司能夠成功登陸 NASDAQ的依據(jù) 四、本公司赴 NASDAQ上市時程表 五、國內(nèi)主板掛牌交易 5 下篇 投資價值與風(fēng)險對策 第六章 產(chǎn)品與技術(shù) 一、輕合金泡沫金屬及種子浸泡液 二、技術(shù)與研發(fā) 第七章 市場分析 一、市場分析 二、競爭優(yōu)勢分析 第八章 戰(zhàn)略分析 一、整體發(fā)展戰(zhàn)略 二、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 三、人員發(fā)展戰(zhàn)略 四、市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃 五、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃 六、境外上市及國內(nèi)上市計劃 第九章 財務(wù)狀況與預(yù)測 一、 20xx年 ——20xx年財務(wù)狀況與盈利預(yù)測 二、估值分析 第十章 風(fēng)險與對策 一、經(jīng)營風(fēng)險 二、行業(yè)風(fēng)險 三、市場競爭風(fēng)險 四、本次募集資金投向風(fēng)險 五、股市風(fēng)險 第十一章 企業(yè)相關(guān)文件 【 保密須知 】 6 上篇 公司概況與商業(yè)計劃 第一章 投資概要 一 、 企業(yè)簡介 廈門奧星生物科技有限公司 （ 以下簡稱 “ 本公司 ” ） ， 創(chuàng)立于 20xx年 ， 注冊資本5000萬元 ， 下轄一個獨(dú)資子公司和四個控股子公司 ， 是專業(yè)化的生物科技高新技術(shù)企業(yè) 。 是全國乃至國際唯一擁有生物冶金技術(shù) ——“輕合金泡沫金屬 ” 自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè) 。 農(nóng)作物 “ 種子浸泡液 ” 地研究生產(chǎn)響應(yīng)了黨中央 、 國務(wù)院的號召 ， 它的問世將改變中國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)及提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量 。 高科技生物多肽等多種原料的開發(fā)生產(chǎn) 、奧星萬店連鎖加盟計劃的啟動 ， 已表明奧星成為萬店生產(chǎn)基地及世界知名原料出口商的決心 。 本公司已完成 “ 輕合金泡沫金屬 ” 研究及樣品生產(chǎn) ， 已于 20xx年 2月 18日通過瑞典沃爾沃公司的合格測試 。 目前國內(nèi)及亞洲許多汽車公司 、 建筑材料生產(chǎn)商都有意向和本公司合作 ， 生產(chǎn)批文正在審批下達(dá)之中 。 “ 輕合金泡沫金屬 ” 的研制成功吹響了國家級產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)與專業(yè)學(xué)術(shù)大力推廣的號角 ！?。?意味 “ 輕合金泡沫金屬 ” 將給社會創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 。 未來 3～ 5年 ， 本公司將以 “ 輕合金泡沫金屬 ” 、 “ 種子浸泡液 ” 為核心技術(shù)平臺 ，引進(jìn)資金生產(chǎn)產(chǎn)品；加大生產(chǎn)多肽等原料出口 ， 開發(fā)出世界知名保健品企業(yè)所需的新型生物原料 ， 實施奧星萬店連鎖加盟計劃把奧星打造成萬店生產(chǎn)基地 。 同時 ， 形成發(fā)展奧星企業(yè)的三個階段：第一階段以自主開發(fā)保健品實現(xiàn)萬店連鎖為基礎(chǔ)；第二階段以開發(fā)生產(chǎn)多種原料出口創(chuàng)匯為支柱；第三階段以實現(xiàn) “ 輕合金泡沫金屬 ” 、 “ 種子浸泡液 ” 產(chǎn)業(yè)化來實現(xiàn)奧星公司的高速發(fā)展 。 并將以此為起點通過規(guī)?；氖袌鰻I銷 、強(qiáng)悍的研發(fā)能力 、 科學(xué)的管理和卓越的資本運(yùn)營 ， 力爭發(fā)展成為唯一擁有國際領(lǐng)先生物技術(shù)的國際化知名企業(yè) 。 7 二、投資價值 核心技術(shù)突破支持可持續(xù)發(fā)展 國際 穩(wěn)定 渠道 國內(nèi) 政府 訂單 國際領(lǐng)先一流技術(shù)產(chǎn)品 誠信務(wù)實的管理團(tuán)隊 科技 項目 國際 巨大 商機(jī) 生物 原料 出口 潛力 無限 萬店連鎖加盟穩(wěn)定收入 多種原料研發(fā)生產(chǎn)并出口創(chuàng)匯成為世界原料供應(yīng)商 兩高科項目 20xx年進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)20xx年中期在美上市 奧星投資價值潛力示意圖 8 （ 一）行業(yè)前景 泡沫金屬材料本身所具有的獨(dú)特結(jié)構(gòu)性 ， 使得其兼顧了功能材料與結(jié)構(gòu)材料的特點 。 作為結(jié)構(gòu)材料 ， 它具有輕質(zhì)與高比強(qiáng)度的特點；作為功能材料 ， 它具有吸聲 、 隔音 、 散熱 、 減震 、 阻尼 、吸收沖擊能 、 電磁屏蔽及過濾等多種物理性能 。 因此 ， 它的應(yīng)用已經(jīng)涉及到了航空 、 航天 、 運(yùn)輸 、電子 、 軍工 、 化學(xué) 、 環(huán)保 、 能源 、 機(jī)械 、 生物 、 等各個高科技領(lǐng)域及一般工業(yè)領(lǐng)域 ， 它正受到越來越廣泛的重視 。 舉個例子在汽車上的運(yùn)用：目前汽車使用量已達(dá)到 10億輛 ， 汽車年產(chǎn)量達(dá)到5500萬輛 ， 中國汽車產(chǎn)業(yè)及市場都進(jìn)入高速發(fā)展階段 ， 20xx年中國生產(chǎn)汽車 444萬輛 ， 銷售 437萬輛 ， 同比增長 %和 %。 根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析 ， 中國汽車需求完全可以保持 20年 。 如果按保守估計 ， 每輛汽車只配置 3000元的泡沫金屬配件 ， 則汽車用泡沫金屬在中國的市場容量就超過 100億元 /年 ， 這還不包括舊車維修的需求 。 可見輕合金泡沫金屬汽車配件前景廣闊 。 奧星種子浸泡液能使浸泡過的種子生長速度快，抗病能力提高，作物產(chǎn)量能提高 20%30%。中國耕地面積少，要提高作物產(chǎn)量只能靠改良品種和科技種植手段。 20xx年中國糧食播種面積在 15億畝左右，如果平均每畝產(chǎn)量 650斤，糧食總產(chǎn)量將近 10000億斤。假設(shè)中國農(nóng)業(yè)市場經(jīng)過兩年推廣，有十分之一的耕地使用奧星種子浸泡液，那么將增產(chǎn)糧食 200億斤，按每增長 200斤的糧食須用 30元種子浸泡液， 200億斤糧食增產(chǎn)量將產(chǎn)生每年 30億的營業(yè)額。 （ 二 ） 創(chuàng)新技術(shù) “ 輕合金泡沫金屬 ” 具有世界同行業(yè)中最具創(chuàng)新價值的高新技術(shù)產(chǎn)品 ， 這標(biāo)志著世界金屬產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)將發(fā)生巨大的變化 。 “ 種子浸泡液 ” 項目的問世 ， 開辟了農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展的新紀(jì)元 ， 將大大提高農(nóng)作物的生產(chǎn)產(chǎn)量 ，給中國農(nóng)業(yè)乃至世界農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響 。 （ 三 ） 產(chǎn)品競爭力 “ 輕合金泡沫金屬 ” 產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)具有全球領(lǐng)先地位 ， 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛如航天 、航空 、 汽車 、 建筑等 。 材料質(zhì)量比鋼輕 ， 硬度比鋼硬的材料屬性將取代傳統(tǒng)的材料 ， 在未來的金屬領(lǐng)域 ， 具有不可替代的產(chǎn)品競爭力 。 “ 種子浸泡液 ” 的研發(fā)成功 ， 能大大的加快農(nóng)作物生長速度 ， 同時 ， 大力提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)量 ， 解決了當(dāng)今世界糧食緊張的壓力問題 。 這項先進(jìn)的科學(xué)技術(shù) ， 擁有其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)所沒有的優(yōu)勢 ， 所以在市場上具有強(qiáng)有力的競爭力 。 9 （ 四 ） 研發(fā)團(tuán)隊 本公司擁有在生物醫(yī)藥 、 深化冶金 、 基