【正文】 1 二、物資市場(chǎng)管理文件 陳四樓礦物資儲(chǔ)備定額管理辦法 為進(jìn)一步深化內(nèi)部市場(chǎng)化管理，提高“三化”管理水平，做好物資儲(chǔ)備管理工作，按照集團(tuán)公司下達(dá)的儲(chǔ)備定額進(jìn)行指標(biāo)分解，形成人人有指標(biāo)，人人參與管理，做到合理儲(chǔ)備，確保安全生產(chǎn)，減少資金占用，提高存貨周轉(zhuǎn)，特對(duì)礦物資儲(chǔ)備制訂定額管理辦法如下： 一、物資儲(chǔ)備定額管理領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng) 物資管理辦公室設(shè)在供應(yīng)科，辦公室主任：供應(yīng)科長(zhǎng)（兼），成員由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、企管科長(zhǎng)、勞資科長(zhǎng)、機(jī)電科長(zhǎng)、供應(yīng)科計(jì)劃員、保管員組成。 二、儲(chǔ)備資金管理的原則 經(jīng)濟(jì) 原則：物資儲(chǔ)備定額是依據(jù)公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)承包指標(biāo)，每月儲(chǔ)備定額 1230萬元。 安全生產(chǎn)原則：本著當(dāng)月合理儲(chǔ)備，提高物資周轉(zhuǎn)與利用，做到既保證供應(yīng)又降低庫(kù)存物資儲(chǔ)備資金的目的。 動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)近年來陳四樓礦生產(chǎn)情況與物資消耗情況，首先確保生產(chǎn)所需主要材料儲(chǔ)備需求，核定出切合實(shí)際的材料儲(chǔ)備定額。依照 A、 B、 C 管理辦法，區(qū)別主次，分類管理，抓住重點(diǎn)，兼顧一般，發(fā)揮有限財(cái)力的最大效用，取得事半功倍的效果。 三、儲(chǔ)備定額管理責(zé)任的劃分 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)部分物資的采購(gòu)、儲(chǔ)備、發(fā)放工作。對(duì)儲(chǔ)備資金負(fù)責(zé)，供應(yīng)科長(zhǎng)是第一責(zé)任人。 供應(yīng)科主任科員協(xié)助科長(zhǎng)做好倉(cāng)庫(kù)的管理及現(xiàn)場(chǎng)材料的使用與材料的回收工作。 儲(chǔ)備定額資金分解到各庫(kù)房，責(zé)任分解到計(jì)劃員及保管員（見附表）。要合理調(diào)整庫(kù)存材料、配件品種結(jié)構(gòu)，分清重點(diǎn)和一般，進(jìn)行分類和排列，以便實(shí)行有區(qū)別 2 的重點(diǎn)管理。 嚴(yán)格按照儲(chǔ)備限額進(jìn)行計(jì)劃編制，適時(shí)采購(gòu)，控制發(fā)放，超儲(chǔ)、欠儲(chǔ)要及時(shí)匯報(bào)，做到既不超儲(chǔ)，又確保物資供應(yīng)，管理科學(xué)。 特殊情況或條件變化要向有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決。凡超定額儲(chǔ)備必須由計(jì)劃員寫出書面理由和原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對(duì)有關(guān)人員實(shí)行掛鉤 獎(jiǎng)罰。 四、考核及獎(jiǎng)罰 每季度對(duì)儲(chǔ)備資金進(jìn)行考核，對(duì)各分管的計(jì)劃員、保管員按定額和限額標(biāo)準(zhǔn)及《陳四樓煤礦供應(yīng)科員工考核細(xì)則》進(jìn)行考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。 每季度儲(chǔ)備資金的節(jié)、超由財(cái)務(wù)科與企管科考核，出具證明實(shí)施獎(jiǎng)罰。 不得弄虛作假，不得集中出庫(kù)，專項(xiàng)物資必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，否則對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。 五、其它規(guī)定 各基層區(qū)隊(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)，必須高度重視所提報(bào)計(jì)劃的質(zhì)量，對(duì)所需材料（配件）計(jì)劃嚴(yán)格審查，要求物資名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)做到準(zhǔn)確無誤、數(shù)量真實(shí)可靠，非常用物資若需大量?jī)?chǔ)備 要注明，以免造成積壓，增加儲(chǔ)備。 一旦出現(xiàn)積壓物資（儲(chǔ)備時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間）要從計(jì)劃安排到采購(gòu)管理落實(shí)有關(guān)人員責(zé)任。 供應(yīng)科每季度對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次壓儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)。 充分利庫(kù)，做好物資替代和修舊利廢工作。 做好物資調(diào)劑，保證物流暢通，減少儲(chǔ)備，加速儲(chǔ)備物資周轉(zhuǎn)。 六、各種物資的儲(chǔ)備期限及限額規(guī)定 儲(chǔ)備資金的控制是靠?jī)?chǔ)備期的管理來實(shí)現(xiàn)的，物資儲(chǔ)備期限又是根據(jù)消耗定額和采購(gòu)周期來制定的，同時(shí)應(yīng)考慮采購(gòu)成本，實(shí)行批量采購(gòu)。 加強(qiáng)儲(chǔ)備資金管理要充分利用好公司庫(kù)房資源和內(nèi)部供貨廠家?guī)齑尜Y源。原則上通用 的統(tǒng)管物資，在加強(qiáng)計(jì)劃申報(bào)和溝通、確保供應(yīng)的前提下，礦內(nèi)儲(chǔ)備不超過 25天。專用（供陳礦）經(jīng)營(yíng)物資要按投入使用時(shí)間，提前一周提回。自購(gòu)的定額批量物資應(yīng)保持一個(gè)月的儲(chǔ)備量，零星物資應(yīng)有一季度的儲(chǔ)備量，同時(shí)結(jié)合安全生產(chǎn)重要程度實(shí)行 A、 B、 C 分類管理。 七、儲(chǔ)備資金是按計(jì)劃價(jià)核定的，計(jì)劃價(jià)調(diào)整時(shí)相應(yīng)調(diào)整，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，原則 3 上根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要每年調(diào)整一次，由供應(yīng)科組織拿出調(diào)整意見，報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 附表一：庫(kù)房定額（萬元） 庫(kù)房 保管員 計(jì)劃員 定額 1 張彩蓮 常保紅 210 2 安金蘭 常保紅 60 3 張美蘭 常保紅 45 4 尹玉文 常保紅 45 5 李芳 張麗莎 245 6 賈玉紅 張麗莎 450 7 郭志明 田嫩紅 140 8 王麗娟 田嫩紅 65 合計(jì) 1230 附表二：各單位二級(jí)庫(kù)存定額（萬元） 庫(kù)房 儲(chǔ)備定額 備注 機(jī)電科 950 周轉(zhuǎn)材料及修復(fù)配件 供應(yīng)科 460 周轉(zhuǎn)材料及修復(fù)件 機(jī)修廠 55 大型材料 采煤系統(tǒng) 50 各類常用易耗配件 掘進(jìn)系統(tǒng) 30 各類常用易耗配件 開拓系統(tǒng) 15 各類常用易耗配件 輔助 系統(tǒng) 運(yùn)輸隊(duì) 35 各類常用易耗配件 機(jī)電隊(duì) 40 各類常用易耗配件 服務(wù)公司 55 辦公用品 其他單位 20 各類常用易耗配件 合計(jì)： 4 陳四樓煤礦物資回收復(fù)用管理辦法 為了加強(qiáng)物資回收管理 , 提高物資回收復(fù)用率，降低生產(chǎn)成本。結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本辦法。 一、物資回收范圍及回收率 回收范圍：礦所有物資除一次性投入使用后報(bào)廢不能回收的以外，其余材料均必須按規(guī)定回收，物資回收率（見附表 1）。 二、管理責(zé)任 各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任區(qū)內(nèi)物資按回收范圍及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行回收。根據(jù)本單位的實(shí)際情況，制定詳細(xì)的交舊領(lǐng)新和回收復(fù)用物資目錄 ，建立回收、修舊、利用臺(tái)賬和管理制度，負(fù)責(zé)本部門物資回收管理、考核和獎(jiǎng)罰工作。 運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)升井物資的挑揀碼放。 五小修理車間根據(jù)修復(fù)計(jì)劃進(jìn)行修復(fù)，區(qū)隊(duì)可根據(jù)本單位實(shí)際隨時(shí)實(shí)行修復(fù)。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)工作面材料檔案的建立、移交工作，負(fù)責(zé)回收物資入庫(kù)、記賬、保管、發(fā)放等日常管理工作，并負(fù)責(zé)大型材料、工器具類、其他材料等分管范圍內(nèi)回收物資技術(shù)鑒定、復(fù)用技術(shù)指導(dǎo)工作。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)支護(hù)用品等分管范圍內(nèi)回收物資的技術(shù)鑒定、復(fù)用技術(shù)指導(dǎo)工作。 機(jī)電科負(fù)責(zé)配件、工器具類、大型材料、小型電纜等分管范圍內(nèi)回收 物資技術(shù)鑒定、復(fù)用技術(shù)指導(dǎo)工作。 在機(jī)電科、供應(yīng)科配合下，企管科負(fù)責(zé)對(duì)回收物資下達(dá)月度修復(fù)計(jì)劃，并對(duì)材料回收、復(fù)用情況進(jìn)行考核兌現(xiàn)。 三、工作面材料檔案移交 供應(yīng)科負(fù)責(zé)建帳登記各條巷道施工中的材料投入，跟蹤管理。巷道形成后搬家移面前，由調(diào)度室牽頭組織供應(yīng)科、生產(chǎn)科、機(jī)電科、施工單位等現(xiàn)場(chǎng)交接，辦理責(zé)任轉(zhuǎn)移手續(xù)。非留用材料，由施工單位按規(guī)定時(shí)間交供應(yīng)科指定地點(diǎn)，并做到工完料凈場(chǎng)地凈。可繼續(xù)使用的材料，由施工單位運(yùn)至新施工地點(diǎn)或辦理轉(zhuǎn)接手續(xù)。 工作面安裝結(jié)束前，供應(yīng)科依據(jù)巷道實(shí)有材料，辦理管理責(zé)任交 接手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)移交給采煤隊(duì)，作為回采期間的材料回收考核依據(jù)。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)回采期間的材料回收監(jiān)督管理，按月提出考核報(bào)表。 5 四、物資回收管理 供應(yīng)科設(shè)專人專庫(kù)（或地點(diǎn)）專管物資回收和修舊利廢工作，做到賬目齊全、規(guī)范，分類碼放整齊。可重復(fù)使用的物資經(jīng)有關(guān)科室驗(yàn)收后，由供應(yīng)科作入庫(kù)建賬管理，供應(yīng)科根據(jù)主管科室設(shè)計(jì)要求安排區(qū)隊(duì)使用，每月編制一份可復(fù)用舊物資報(bào)表，報(bào)送生產(chǎn)科、機(jī)電科及企管科。 對(duì)于井下各工作面、各施工地點(diǎn)、運(yùn)輸沿線，按規(guī)定應(yīng)回收物資，回收率達(dá)不到的，按物資回收率及處罰規(guī)定進(jìn)行處罰。遇特殊情況 不能回收時(shí)，必須提前寫出書面申請(qǐng)，經(jīng)分管該類物資科室牽頭組織現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)認(rèn)可后，可不予回收。 回收物資按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)（附件 3）。個(gè)人回收的物資統(tǒng)一以單位上交供應(yīng)科，礦根據(jù)供應(yīng)科每月報(bào)表給予回收單位獎(jiǎng)勵(lì)，回收獎(jiǎng)勵(lì)可由單位二次分配，其中 30%金額獎(jiǎng)勵(lì)區(qū)隊(duì)干部， 70%獎(jiǎng)勵(lì)回收人員。指定必須回收的物資及交舊領(lǐng)新的物資，礦不予支付回收費(fèi)用，只作為對(duì)區(qū)隊(duì)月末考核依據(jù)，由供應(yīng)科落實(shí)。 報(bào)廢物資或沒有修復(fù)價(jià)值的物資，由各單位以書面形式報(bào)企管科，企管科編制書面報(bào)告，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，按廢舊物資管理程序進(jìn)行處理。 五、物資修復(fù)利 用 修復(fù)： 企管科下達(dá)月度修復(fù)計(jì)劃，由五小車間修復(fù)。 驗(yàn)收： 對(duì)于修復(fù)的材料、配件必須經(jīng)相關(guān)科室嚴(yán)格的驗(yàn)收，修復(fù)產(chǎn)品必須滿足安全生產(chǎn)的需要，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品要進(jìn)行抽樣試驗(yàn)（如錨桿的抗拉能力等），符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的修復(fù)產(chǎn)品由供應(yīng)科開具驗(yàn)收單。 入庫(kù)： 經(jīng)驗(yàn)收合格的修復(fù)產(chǎn)品可以憑驗(yàn)收單進(jìn)入專用庫(kù)房，分類擺放整齊，由供應(yīng)科、機(jī)電科分別進(jìn)行管理，并建立相應(yīng)臺(tái)帳，每月底將修復(fù)臺(tái)帳報(bào)生產(chǎn)科、企管科。 使用： 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，由各主管科室把關(guān)，能使用舊材料，決不能投入新材料（抽查發(fā)現(xiàn)使用新材料的，按新材料的 10%對(duì)責(zé)任科 室予以罰款）。由各使用單位開具領(lǐng)料單經(jīng)主管科室審批后，注明投入舊料，由供應(yīng)科、機(jī)電科發(fā)放并分別登記臺(tái)帳，月底對(duì)修復(fù)投入使用的舊材料匯總與票據(jù)一并報(bào)企管科。對(duì)使用修復(fù)物資單位材料費(fèi)核算時(shí)，配件按原件價(jià)值的 20%、材料按 40%核算；對(duì)復(fù)用特殊支護(hù)材料的按創(chuàng)效值的 10%分別給予主管科室、五小修理、區(qū)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。 六、考核及獎(jiǎng)罰 由企管科、供應(yīng)科、機(jī)電科等負(fù)責(zé)對(duì)各單位回收復(fù)用進(jìn)行日常監(jiān)督檢查并按月 6 考核。每月月底由供應(yīng)科、機(jī)電科等提供復(fù)用數(shù)據(jù)并報(bào)企管科，企管科根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行兌現(xiàn)。 對(duì)于回收的考核：由供應(yīng)科、機(jī) 電科提供每月入庫(kù)的回收臺(tái)帳及回收率情況，企管科根據(jù)回收臺(tái)帳，對(duì)相關(guān)單位、人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 對(duì)于修舊的考核：由供應(yīng)科提供每月入庫(kù)的修舊臺(tái)帳，企管科根據(jù)修舊臺(tái)帳，按內(nèi)部市場(chǎng)化修復(fù)定額對(duì)五小修理進(jìn)行核算。 供應(yīng)科每月及時(shí)組織人員，到各單位通過檢查、核對(duì)回收、修舊、利用單據(jù)等，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果每月 5 號(hào)前及時(shí)上報(bào)企管科。供應(yīng)科、機(jī)電科每月對(duì)投入使用的舊件必須建賬管理，每月底由企管科牽頭，供應(yīng)科、監(jiān)察科、生產(chǎn)科、機(jī)電科對(duì)全月回收材料核實(shí)一次。 材料和矸石應(yīng)分裝分運(yùn)，對(duì)流入矸石山混裝的廢舊材料，運(yùn)輸隊(duì)要及時(shí) 揀出交供應(yīng)科指定地點(diǎn)，可修復(fù)使用的按附件 3 標(biāo)準(zhǔn)的 50%對(duì)運(yùn)輸隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。造成浪費(fèi)的按附件 3 標(biāo)準(zhǔn)的 100%對(duì)運(yùn)輸隊(duì)進(jìn)行處罰。 地面副井口至矸石山沿途不得有遺棄的零星廢舊材料，否則 10 元 /件對(duì)運(yùn)輸隊(duì)處罰。 對(duì)矸石山出現(xiàn)的有回收率考核或需交舊領(lǐng)新的物資，分別對(duì)主管科室按附件 2標(biāo)準(zhǔn)處罰，由其負(fù)責(zé)查找、處罰責(zé)任區(qū)隊(duì)。 各單位必須實(shí)事求是，按時(shí)提交各種報(bào)表，并對(duì)其負(fù)責(zé)，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)，嚴(yán)肅處理。 7 物資回收率及處罰規(guī)定 序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 回收率 達(dá)不到回收率處罰 1 單體支柱 DZ 100% 1000 元 /件 2 三用閥 DZF00B 100% 100 元 /件 3 鉸接頂梁 100% 300 元 /件 4 兀型梁 100% 倍原值 5 管材、閥門 各類 100% 倍原值 6 軌道 各類 100% 倍原值 7 工字鋼棚（ U 鋼棚） 各類 現(xiàn)場(chǎng)確定 300 元 /件 8 回采工作面里側(cè)幫錨桿 各類 90% 20 元 /件 9 回采幫錨桿墊片 各類 90% 5 元 /件 10 廢錨桿、墊片、鋼帶 各類 100% 倍原值 11 道夾板 各類 90% 30 元 /付 12 木 道木 各類 90% 20 元 /根 13 道釘 各類 85% 元 /個(gè) 14 快速接頭 各類 90% 20 元 /付 15 水泥袋 各類 85% 1 元 /件 16 五小電器 各類 100% 倍原值 17 公用工具 各類 100% 倍原值 18 尼龍柱鞋 90% 100 元 /塊 19 油桶 100% 10 元 /件 20 電纜 各類 倍原值 21 U 型棚附件 現(xiàn)場(chǎng)確定 80 元 /付 8 回收可修復(fù)物資計(jì)價(jià)目錄 序號(hào) 材料名稱 單位 單價(jià)（元） 序號(hào) 材料名稱 單位 單價(jià)（元） 1 錨桿 根 19 煤電鉆 臺(tái) 2 管縫式錨桿 根 20 注液槍 臺(tái) 3 鐵托盤 片 21 風(fēng)鉆 臺(tái) 4 半元球 個(gè) 22 風(fēng)鎬 臺(tái) 5 木托盤 個(gè) 23 防爆按鈕 個(gè) 6 金屬網(wǎng)片 片 24 道夾板 付 7 元雜木 根 25 防爆接線合 個(gè) 8 普通道木 根 26 螺絲 條 9 防爆燈具 個(gè) 27 40T 刮板 個(gè) 10 道釘 個(gè) 28 鏈環(huán) 個(gè) 11 快速接頭 付 29 托輥 個(gè) 12 三用閥 個(gè) 30 油浸道木 根 13 單體支柱 根 200 31 H 架 件 14 廢鐵 kg 32 中部槽 節(jié) 15 掛耳 個(gè) 33 縱梁 件 16 小電纜 m 34 連接卡 付 17 滑輪 10T 以上 臺(tái) 35 限位卡 付 18 倒鏈 5T 以下 臺(tái) 注： 上表中未列的材料可參照以上獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行 個(gè)人（選煤廠）回收的有復(fù)用價(jià)值的舊材料，按上表獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 9 陳四樓煤礦配件管理及考核實(shí)施細(xì)則 為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)電配件管理，切實(shí)管好、用好配件，搞好設(shè)備維修，縮短設(shè)備故障影響時(shí)間，最大限度地發(fā)揮配件作用特制定本細(xì)則。 各單位領(lǐng)取配件時(shí)，須用礦專用領(lǐng)料單，經(jīng)主管隊(duì)長(zhǎng)簽字、領(lǐng)料員簽字加蓋本單位公章，機(jī)電科包隊(duì)人員簽字，批料員審批后，方可到供應(yīng)科領(lǐng)取。 任何單位不得不經(jīng)審批擅自從供應(yīng)科直接領(lǐng)取配件，對(duì)未經(jīng)審批領(lǐng)用的配件，不進(jìn)行結(jié)算。包隊(duì)人員須認(rèn)真 審核把關(guān)，不多批或少批配件，數(shù)